第三部分：南宁市江南区延安镇水产畜牧兽医站

     2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入104.69万元，其中本年收入104.69万元， 较2023年度决算数增加16.49万元，增长18.70%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入104.69万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2023年度决算数增加16.49万元，增长18.70%，主要原因是工资、绩效增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2023年度决算数增加0 万元，增长0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2024年度本单位无上级补助收入。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年度本单位无事业收入。

6.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是2024年度本单位无经营收入。

7.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年度本单位无其他收入。

8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年度本单位无非财政拨款结余。

9.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年度本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出104.69万元，其中本年支出104.69万元，较2023年度决算数增加16.49万元，增长18.70%。按支出功能分类具体情况如下：

1.社会保障和就业支出：18.15万元，占支出决算数17.34％，较2023年度决算数13.64万元，增加4.51万元，增长3.31%，主要原因是工资、绩效增加，养老保险等社保项目支出增加。

2.卫生健康支出：8.69万元，占支出决算数8.30％，较2023年度决算数7.40万元，增加1.29万元，增长1.74%，主要原因是工资、绩效增加，医疗保险等项目支出增加。

3.农林水支出：69.42万元，占支出决算数66.31％，较2023年度决算数60.05，增加9.37万元，增长15.60%，主要原因是工资、绩效增加。

4.住房保障支出：8.42万元，占支出决算数8.04％，较2023年度决算数7.10万元，增加1.32万元，增加18.59%，主要原因是工资、绩效增加，公积金缴纳基数提高。

结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无结余分配。

年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出104.69万元，较2023年度决算数增加16.49万元，增长18.70%。其中：基本支出100.10万元，项目支出4.58万元。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.77万元，支出决算为104.69万元，完成年初预算的125.76%。

（一）社会保障和就业支出：年初预算为14.85万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的122.22%。预决算存有差异的原因是：2023年第四季度机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出和其他社会保障缴费未按时支付，2024年社保缴费支出增加。具体情况如下：

（二）卫生健康支出：年初预算为8.85万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的98.19%。预决算存有差异的原因是：用于事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他卫生健康支出未能按时支付生效。具体情况如下：

   （三）农林水支出：年初预算为52.16万元，支出决算为69.42万元，完成年初预算的133.11%。预决算存有差异的原因是：工资、绩效增加。具体情况如下：

（四）住房保障支出：年初预算为6.92万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的121.68%。预决算存有差异的原因是：缴纳2023年第四季住房公积金，2024年住房公积金缴费基数提高。具体情况如下：

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出100.10万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出95.22万元，完成年初预算70.45万元的135.16%。预决算差异的主要原因是工资、绩效增加。

（二）商品和服务支出3.68万元，完成年初预算6.10万元的60.33%。预决算差异的主要原因是本单位公务用车运行维护费减少，无因公出国（境）费用、会议费、培训费等支出。

（三）对个人和家庭的补助支出1.20万元，完成年初预算1.20万元的100%。预决算差异的主要原因是用于支付退休人员退休生活补助，并能及时支付。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

2024年度政府性基金预算支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，本单位没有政府性基金预算支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

本单位没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的 “三公”经费支出0.95万元，完成年初预算2.55万元的37.25%，比上年增加0.29万元，主要原因是本单位公务车桂AXM902老旧，已达到报废期限，公务运行维护费主要用于车辆保险、通行费、燃油费及保养维修。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.95万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100 %，比上年增加0万元，原因是本单位无公出国（境）。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100 %，比上年增加0万元，原因是本单位本年度没有购置公务用车，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0.95万元，完成年初预算的45.24%，比上年增加0.29万元，主要原因是本单位公务车桂AXM902老旧，已达到报废期限，公务运行维护费主要用于车辆保险、通行费、燃油费及保养维修，维修费用增加。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元，原因是本单位无公务接待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他用车1辆，主要是保障重大动物春秋防疫工作和流行病学调查，采集报送动物检疫检测样品，组织动物疫情排查，突发疫情应急处置运输动物疫苗、消毒药品等防疫物资，及其他日常工作的开展；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数5.02万元，执行数4.59万元，整体支出绩效自评结果为一等。项目绩效目标完成情况：预算执行率99.12%。

 2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100 %。

我部门2024年度项目2个，项目支出总额4.59万元。其中，本级项目2个，本级项目支出4.59万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金4.59万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2024年禽流感等重大动物疫病免疫防控工作经费项目自评得分为99.90分，一等，项目全年预算数为3.42万元，执行数为3.39万元，完成预算的99.12%。项目绩效目标完成情况：预算执行率99.89%。

3.部门绩效评价结果。

组织对“财政所食堂运行经费”“2024年禽流感等重大动物疫病免疫防控工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，运行良好。

4.财政评价情况。

2024年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。