目  录

第一部分：江南区延安镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分：江南区延安镇人民政府2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江南区延安镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江南区延安镇人民政府概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项等。

二、机构设置情况

2023年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个：南宁市江南区延安镇人民政府，预算管理方式为财政全额拨款。人员构成情况：核定编制人数30人（其中行政编制28人，工勤编制2人），实有编制人数26人（其中行政编制24人，工勤编制2人），退休职工10人。

第二部分：江南区延安镇人民政府2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件：南宁市江南区延安镇人民政府）

第三部分：江南区延安镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入4052.72万元，其中本年收入4052.72万元，较2022年度决算数增加327.22万元，增长8.78％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入4033.85万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数增加308.35万元，增长8.28％，主要原因是一般公共服务等方面的支出增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入18.87万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2022年度决算数增加18.87万元，为2023新增科目，用于农业农村生态环境支出。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

4．上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是：2023年度本单位无上级补助收入。

5．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是无事业收入。

6．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是无经营收入。

7．附属单位上缴收入0万元。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是：2023年度本单位无附属单位上缴收入。

8．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0 ％，主要原因是无其他收入。

9．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是无非财政拨款结余。

10．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是不存在客观原因的结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出4052.72万元，其中本年支出4052.72万元，较2022年度决算数增加327.22万元，增长8.78％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（201类）737.56万元：主要用于延安镇人大、政府、纪检等其他事务方面开支。较2022年度决算数增加70.37万元，增长10.55 ％，主要原因是公共服务支出项目增加。

2．公共安全支出（类）3.27万元：主要用于延安镇公共安全、维稳等其他事务方面开支。较2022年度决算数减少4.33万元，下降56.97％，主要原因是财政压减支出。

3．文化旅游体育与传媒支出10.64万元。主要用于延安镇文化体育和广播影视站各项文化工作方面的支出。较2022年度决算数增加5.29万元，增长98.88％。主要原因是文化体育和广播影视站各项文化工作增加，支出增多。

4．社会保障和就业支出145.42万元。主要用于社会保障服务及各项社保工作方面的支出。较2022年度决算数增加36.72万元，增长33.78％。主要原因是人员增加、社保基数调整。

5．卫生健康支出71.29万元。主要用于延安镇人口和计划生育服务及公共医疗卫生工作支出。较2022年度决算数减少55.92万元，下降43.96％。主要原因卫生和计划生育服务支出减少。

6．节能环保支出703.88万元。主要用于延安镇环境保护服务支出。较2022年度决算数增加427.62万元，增长154.79％。主要原因是延安镇乡村建设投入比往年增加。

7．城乡社区支出256.77万元。主要用于延安镇规划建设管理清洁乡村、生态乡村工作、生态文明村建设工程等其他城乡社区管理事务支出。较2022年度决算数减少0.41万元，下降0.15％。主要原因主要用于乡村生态文明建设工程投入略微减少。

8．农林水支出万2091.17元。主要用于延安镇农业生产扶持、林业、水利、扶贫事业及其他事务支出。较2022年度决算数减少390.35万元，下降4.74％。主要原因延安镇农业农村投入及对村集体经济组织的补助支出相对减少。

9．住房保障支出32.73万元。主要用于延安镇农村国土资源及农村危房改造工作事务支出。较2022年度决算数减少7.77万元，下降19.19％。主要原因农村国土资源及农村危房改造工作投入减少。

结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 ％，主要原因是：本单位无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

江南区延安镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出4033.85万元，较2022年度决算数增加308.35万元，增长8.28％。其中：基本支出901.65万元，项目支出3151.07万元。

江南区延安镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1474.31万元，支出决算为4033.85万元，完成年初预算的273.61％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为639.68万元，支出决算为737.56万元，完成年初预算的115.30％。预决算存有差异的原因是：公共服务支出项目增加。具体情况如下：

（二）公共安全支出（类）年初预算为3.4万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的96.18％。预决算存有差异的原因是：部分支出减少。具体情况如下：

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算为0.5万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的2128％。预决算存有差异的原因是：文体活动增加，专项项目支出增多。具体情况如下：

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为131.94万元，支出决算为145.42万元，完成年初预算的110.22％。预决算存有差异的原因是：人员变动且有增加部分专项支出。具体情况如下：

（五）卫生健康支出（类）年初预算为51.47万元，支出决算为71.29万元，完成年初预算的138.51％。预决算存有差异的原因是：新增专项科目。具体情况如下：

（六）节能环保支出（类）年初预算为146万元，支出决算为703.88万元，完成年初预算的482.11％。预决算存有差异的原因是：增加其他退耕还林还草支出专项支出。具体情况如下：

（七）城乡社区支出（类）年初预算为368.32万元，支出决算为256.77万元，完成年初预算的69.71％。预决算存有差异的原因是：农业农村生态环境支出减少。具体情况如下：

（八）农林水支出（类）年初预算为235.52万元，支出决算为2091.17万元，完成年初预算的887.89％。预决算存有差异的原因是：专项支出增多。具体情况如下：

（九）住房保障年初预算为43.49万元，支出决算为32.73万元，完成年初预算的75.43％。预决算存有差异的原因是：公积金年内支付未完全、人员变动。具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出901.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出839.25万元，完成年初预算的102.80％。预决算差异的主要原因是工资、社保、医疗等基础调整。

（二）商品和服务支出50.66万元，完成年初预算的82.93％。预决算差异是2023年人员减少。

（三）对个人和家庭的补助支出11.74万元，完成年初预算的77.90 ％。预决算差异的主要原因是减少专项人员经费支出。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

江南区延安镇人民政府2023年度政府性基金预算支出18.87万元，较2022年度决算数增加18.87万元，增长100％。其中：基本支出18.87万元，项目支出0万元。

江南区延安镇人民政府2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的100％。

（一）农业农村生态环境支出（类）年初预算为0万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的100％。主要原因是农业农村生态环境支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

江南区延安镇人民政府2023年度国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0 ％。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

江南区延安镇人民政府2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100％。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的 “三公”经费支出3.56万元，完成年初预算的68.07％，比上年减少13.07万元，主要原因是单位用车以新能源汽车为主，费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.56万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100 ％，比上年增加0万元，原因是无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出3.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100 ％，比上年增加0万元，原因是2023年度没有购置车辆。

公务用车运行支出3.56万元，完成年初预算的68.07 ％，比上年减少13.07万元，原因是单位用车以新能源汽车为主，费用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，江南区延安镇人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆，全年运行费支出3.56万元，平均每辆1.78万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100％，比上年增加0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出50.66万元，比年初预算数减少10.43万元，下降17.07 ％。主要原因是：压减支出；比2022年决算数减少4.44万元，下降8.06 ％。主要原因是：人员变动且落实过紧日子要求。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额7.73万元，其中：政府采购货物支出7.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度149个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2295.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100％。绩效自评报告及各项目自评表已于2023年3月17日在我局部门门户网站的“信息公开－财政信息”栏目下公开。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，149个项目评为一等，占项目总数比例100 ％。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，江南区耕地地力保护补贴项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为414.41万元，执行数为414.41万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：预算执行率100％。

2．部门评价情况。

组织对“江南区行政村文化活动经费”　“华南村天平坡路口至那务坡错车道及护栏项目”等150个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2295.35万元，政府性基金预算支出18.87万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，运行良好。

3．财政评价情况。

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。