目  录

第一部分：南宁市江南区延安镇概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市江南区延安镇2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市江南区延安镇2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市江南区延安镇概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项等。 

二、机构设置情况

南宁市江南区延安镇人民政府

南宁市江南区延安镇财政所

南宁市江南区延安镇人口和计划生育服务所

南宁市江南区延安镇社会保障服务中心

南宁市江南区延安镇文化体育和广播影视站

南宁市江南区延安镇乡村建设综合服务中心

南宁市江南区延安镇农业水利综合服务中心

南宁市江南区延安镇退役军人服务站

南宁市江南区延安镇水产畜牧兽医站

南宁市江南区延安镇社会治安综合治理中心

第二部分：南宁市江南区延安镇2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件：广西南宁市江南区延安镇2023年度部门决算汇总）

第三部分：南宁市江南区延安镇2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入5059.33万元，其中本年收入5059.33万元，较2022年度决算数增加409.12万元，增长8.80％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入5040.46万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数增加390.25万元，增长8.39 ％，主要原因是部分专项资金增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入18.87万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2022年度决算数增加18.87万元，增长100％，主要原因是2023新增科目，用于农业农村生态环境支出。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4．上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是：2023年度本单位无上级补助收入。

5．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是2023年度本单位无事业收入。

6．经营收入万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是2023年度本单位无经营收入。

7．附属单位上缴收入0　万元。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是：2023年度本单位无附属单位上缴收入。

8．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是2023年度本单位无其他收入。

9．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是2023年度本单位无使用非财政拨款结余。

10．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是2023年度本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出5059.33万元，其中本年支出5059.33万元，　较2022年度决算数增加409.12万元，增长8.80％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（201类）782.85万元：主要用于延安镇机关站所人员工资、机关行政运行开支。较2022年度决算数增加35.87万元，增长4.81％，主要原因是公共服务支出增加。

2．公共安全支出（204类）37.96万元。主要用于司法所、社会治安综合治理中心日常工作开支及维稳管理，较2022年度决算数增加2.34万元，增加6.57％，主要原因是人员增加及维稳工作支出增加。

3．文化体育与传媒支出（207类）24.74万元。主要用于文化、旅游、文物、体育、广播电视等方面的支出。较2022年度决算数增加4.99万元，增长25.27％，主要原因是文化旅游宣传等方面支出增加。

4．社会保障和就业支出（208类）361.02万元。主要用于城乡居民医保统筹工作经费、服务惠民资金项目、民政工作、残疾人事业支出等。较2022年度决算数增加42.23万元，增长18.82％，主要原因是社保支出增加。

5．卫生健康支出（210类）254.12万元。主要用于重大公共卫生专项、其他公共卫生支出及医保缴纳等。较2022年度决算数减少49.29万元，下降16.25％，主要原因卫生健康方面支出下降。

6．节能环保支出（211类）703.88万元。主要用于乡村环境综合整治。较2022年度决算数增加427.62万元，增长154.79％，主要原因是乡村环境综合整治开支增加。

7．城乡社区支出（212类）381.68万元。主要用于社区（村）事务、乡村工作开支。较2022年度决算数增加15.03万元，增长4.10％，主要原因是乡村建设开支增加。

8．农林水支出（213类）2425.69万元。主要用于农业生产支持补贴、其他农业支出、农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出、农业综合开发、农村综合改革等。较2022年度决算数减少47.3万元，下降1.91％，主要原因是农村基础设施建设开支减少。

9．住房保障支出（221类）87.39万元。主要用于农村危房改造、住房公积金。较2022年度决算数增长1.07万元，增长1.24％，主要原因危房改造开支增加。

结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0　％，主要原因是：本单位无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

江南区延安镇2023年度一般公共预算财政拨款支出5059.33万元，较2022年度决算数增加409.12万元，增长8.80％。其中：基本支出1700.60万元，项目支出3358.73万元。

江南区延安镇2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2432.07万元，支出决算为5040.46万元，完成年初预算的207.25％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为690.95万元，支出决算为782.85万元，完成年初预算的113.30％。预决算存有差异的原因是：新增专项支出。具体情况如下：

（二）公共安全支出（类）年初预算为42.26万元，支出决算为37.96万元，完成年初预算的89.82％。预决算存在差异的原因是压缩开支，各项支出减少。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算为27.27万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的90.72％。预决算存有差异的原因是：其他文化和旅游支出支出减少。具体情况如下：

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为375.73万元，支出决算为361.02万元，完成年初预算的96.08％。预决算存有差异的原因是：人员变动且部分专项支出减少。具体情况如下：

（五）卫生健康支出（类）年初预算为254.40万元，支出决算为254.12万元，完成年初预算的99.89％。预决算存有差异的原因是：部分专项资金压缩减少。具体情况如下：

（六）节能环保支出（类）年初预算为146万元，支出决算为703.88万元，完成年初预算的482.11％。预决算存有差异的原因是：增加专项支出。具体情况如下：

（七）城乡社区支出（类）年初预算为375.34万元，支出决算为381.68万元，完成年初预算的101.69％。预决算存有差异的原因是：新增农业农村生态环境支出专项支出。具体情况如下：

（八）农林水支出（类）年初预算为415.86万元，支出决算为2425.69万元，完成年初预算的583.29％。预决算存有差异的原因是：专项支出增多。具体情况如下：

（九）住房保障年初预算为104.27万元，支出决算为87.39万元，完成年初预算的83.81％。预决算存有差异的原因是：公积金年内支付未完全、人员变动。具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1700.60万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出　1565.20万元，完成年初预算的94.70％。预决算差异的主要原因是人员调整。

（二）商品和服务支出83.55万元，完成年初预算的66.41％。预决算差异的主要原因是财政压缩开支。

（三）对个人和家庭的补助支出51.85万元，完成年初预算37.86万元的136.95％。预决算差异的主要原因是新增专项开支。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

江南区延安镇2023年度政府性基金预算支出18.87万元，较2022年度决算数增加18.87万元，增长100 ％。其中：基本支出0万元，项目支出18.87万元。

江南区延安镇2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的100％。

（一）农业农村生态环境支出（类）年初预算为0万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的100％。主要原因是农业农村生态环境支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

江南区延安镇2023年度国有资本经营预算支出万元，较2022年度决算数增加万元，增长0％。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

江南区延安镇2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100％。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的 “三公”经费支出8.51万元，完成年初预算的88.28 ％，比上年减少16.24万元，主要原因是2023年度无车辆购入。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.51万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，0万元，完成年初预算的100％，比上年增加0万元，原因是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出8.51万元。其中：

公务用车运行支出8.51万元，完成年初预算的88.28％，比上年减少16.24万元，原因是日常用车以新能源汽车为主。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，江南区延安镇9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9 辆，全年运行费支出8.51万元，平均每辆0.95万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100％，比上年增加0万元，原因是无公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出83.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少42.26万元，下降33.59 ％。主要原因是：财政压缩开支；比2022年决算数减少17.57万元，下降17.38 ％。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额7.73万元，其中：政府采购货物支出7.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度181个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3376.85万元，占一般公共预算项目支出总额100％。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100％。绩效自评报告及各项目自评表已于2023年3月17日在我局部门门户网站的“信息公开－财政信息”栏目下公开。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，181个项目评为一等，占项目总数比例100 ％。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，延安镇污水处理厂及配套管网工程（污水处理厂） 施工含设备项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为73.89万元，执行数为85.88万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：预算执行率100％。

2．部门评价情况。

组织对“平南村那赵坡坡绿皮至那榄坡二、三中山糖料蔗种植区提质增效项目”　“延安镇华南村古练坡错车道及护栏项目”等182个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3339.86万元，政府性基金预算支出18.87万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，运行良好。

3．财政评价情况。

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。