南宁市江南区延安镇2020年度部门决算
目 录
第一部分：江南区延安镇概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：江南区延安镇2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：江南区延安镇2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：江南区延安镇概况
一、主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项等。
二、部门决算单位构成
南宁市江南区延安镇人民政府
南宁市江南区延安镇财政所
南宁市江南区延安镇人口和计划生育服务所
南宁市江南区延安镇社会保障服务中心
南宁市江南区延安镇文化体育和广播影视站
南宁市江南区延安镇规划建设管理站
南宁市江南区延安镇农业服务中心
南宁市江南区延安镇林业站
南宁市江南区延安镇水产畜牧兽医站
南宁市江南区延安镇水利站
第二部分：江南区延安镇2020年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
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收入支出决算总表 |
|
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|
|
公开01表 |
|
部门：广西南宁市江南区延安镇2020年度部门决算汇总 |
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|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,344.23 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
785.68 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
7.33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
6.87 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
2.31 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
36.51 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
286.16 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
316.28 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
143.70 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
717.35 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2,786.24 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
75.41 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1.10 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
1.66 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
176.46 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
1.19 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,344.23 |
本年支出合计 |
58 |
5,344.23 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,344.23 |
总计 |
62 |
5,344.23 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：广西南宁市江南区延安镇2020年度部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,344.23 |
5,344.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
785.68 |
785.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
29.86 |
29.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010105 |
人大立法 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
8.27 |
8.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
13.54 |
13.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
489.85 |
489.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
377.80 |
377.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
112.04 |
112.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
4.92 |
4.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
101.48 |
101.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
9.09 |
9.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
118.26 |
118.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
100.95 |
100.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040221 |
特别业务 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040605 |
普法宣传 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040607 |
法律援助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040610 |
社区矫正 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
31.62 |
31.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
27.62 |
27.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.89 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.89 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
286.16 |
286.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
76.46 |
76.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080108 |
信息化建设 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
75.06 |
75.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
20.68 |
20.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
18.18 |
18.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
166.66 |
166.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.33 |
114.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.63 |
49.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
316.28 |
316.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
55.52 |
55.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
48.14 |
48.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
138.05 |
138.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
120.71 |
120.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
117.99 |
117.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.62 |
31.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
55.43 |
55.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101504 |
信息化建设 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
143.70 |
143.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
143.70 |
143.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
143.70 |
143.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
717.35 |
717.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
664.20 |
664.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
664.20 |
664.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
53.16 |
53.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
53.16 |
53.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,786.24 |
2,786.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
1,038.84 |
1,038.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
15.44 |
15.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,002.38 |
1,002.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
69.25 |
69.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130237 |
行业业务管理 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
43.38 |
43.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
61.31 |
61.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
24.91 |
24.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
691.08 |
691.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
338.17 |
338.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
185.93 |
185.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
166.98 |
166.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
925.75 |
925.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
228.82 |
228.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
256.55 |
256.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
440.37 |
440.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
75.41 |
75.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
75.41 |
75.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
32.37 |
32.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
43.04 |
43.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
176.46 |
176.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
82.92 |
82.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
81.92 |
81.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
93.53 |
93.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
93.53 |
93.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240104 |
灾害风险防治 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：广西南宁市江南区延安镇2020年度部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,344.23 |
2,015.33 |
3,328.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
785.68 |
606.30 |
179.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
29.86 |
0.00 |
29.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
6.26 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010105 |
人大立法 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
8.27 |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
13.54 |
0.00 |
13.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
489.85 |
481.45 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
377.80 |
377.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
112.04 |
103.65 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
8.44 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
4.92 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
101.48 |
101.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
9.09 |
4.58 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
4.51 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
6.25 |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.25 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
118.26 |
16.00 |
102.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
10.56 |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.76 |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
100.95 |
16.00 |
84.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
7.33 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
7.33 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
7.33 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
6.87 |
3.33 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
3.54 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040221 |
特别业务 |
3.54 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040605 |
普法宣传 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040607 |
法律援助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040610 |
社区矫正 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.31 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
36.51 |
26.42 |
10.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
31.62 |
26.42 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
27.62 |
26.42 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
286.16 |
254.79 |
31.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
76.46 |
66.05 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080108 |
信息化建设 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
75.06 |
64.64 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
20.68 |
0.00 |
20.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
18.18 |
0.00 |
18.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
166.66 |
166.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.33 |
114.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.63 |
49.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4.44 |
4.27 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.44 |
4.27 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
316.28 |
265.38 |
50.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
55.52 |
4.61 |
50.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
2.76 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
48.14 |
0.00 |
48.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
138.05 |
138.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
120.71 |
120.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
117.99 |
117.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.62 |
31.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
55.43 |
55.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101504 |
信息化建设 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
143.70 |
0.00 |
143.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
143.70 |
0.00 |
143.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
143.70 |
0.00 |
143.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
717.35 |
289.39 |
427.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
664.20 |
289.39 |
374.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
664.20 |
289.39 |
374.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
53.16 |
0.00 |
53.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
53.16 |
0.00 |
53.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,786.24 |
475.09 |
2,311.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
1,038.84 |
147.73 |
891.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
7.63 |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
15.44 |
0.00 |
15.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,002.38 |
134.33 |
868.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
69.25 |
44.54 |
24.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
8.71 |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130237 |
行业业务管理 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
43.38 |
43.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
61.31 |
26.26 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
12.58 |
0.00 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
18.87 |
0.00 |
18.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
24.91 |
24.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
691.08 |
0.00 |
691.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
338.17 |
0.00 |
338.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
185.93 |
0.00 |
185.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
166.98 |
0.00 |
166.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
925.75 |
256.55 |
669.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
228.82 |
0.00 |
228.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
256.55 |
256.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
440.37 |
0.00 |
440.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
75.41 |
0.00 |
75.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
75.41 |
0.00 |
75.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
32.37 |
0.00 |
32.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
43.04 |
0.00 |
43.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
176.46 |
93.53 |
82.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
82.92 |
0.00 |
82.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
81.92 |
0.00 |
81.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
93.53 |
93.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
93.53 |
93.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240104 |
灾害风险防治 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：广西南宁市江南区延安镇2020年度部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,344.23 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
785.68 |
785.68 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
286.16 |
286.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
316.28 |
316.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
143.70 |
143.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
717.35 |
717.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,786.24 |
2,786.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
75.41 |
75.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
176.46 |
176.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,344.23 |
本年支出合计 |
59 |
5,344.23 |
5,344.23 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,344.23 |
总计 |
64 |
5,344.23 |
5,344.23 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：广西南宁市江南区延安镇2020年度部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,344.23 |
2,015.33 |
3,328.90 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
785.68 |
606.30 |
179.38 |
|
20101 |
人大事务 |
29.86 |
0.00 |
29.86 |
|
2010104 |
人大会议 |
6.26 |
0.00 |
6.26 |
|
2010105 |
人大立法 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
2010106 |
人大监督 |
8.27 |
0.00 |
8.27 |
|
2010108 |
代表工作 |
13.54 |
0.00 |
13.54 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
489.85 |
481.45 |
8.39 |
|
2010301 |
行政运行 |
377.80 |
377.80 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
112.04 |
103.65 |
8.39 |
|
20105 |
统计信息事务 |
8.44 |
0.00 |
8.44 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
4.92 |
0.00 |
4.92 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
|
20106 |
财政事务 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
101.48 |
101.48 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
9.09 |
4.58 |
4.51 |
|
2011101 |
行政运行 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
4.51 |
0.00 |
4.51 |
|
20129 |
群众团体事务 |
6.25 |
0.00 |
6.25 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.25 |
0.00 |
4.25 |
|
20132 |
组织事务 |
118.26 |
16.00 |
102.26 |
|
2013201 |
行政运行 |
10.56 |
0.00 |
10.56 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.76 |
0.00 |
6.76 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
100.95 |
16.00 |
84.95 |
|
20133 |
宣传事务 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
|
203 |
国防支出 |
7.33 |
0.00 |
7.33 |
|
20306 |
国防动员 |
7.33 |
0.00 |
7.33 |
|
2030607 |
民兵 |
7.33 |
0.00 |
7.33 |
|
204 |
公共安全支出 |
6.87 |
3.33 |
3.54 |
|
20402 |
公安 |
3.54 |
0.00 |
3.54 |
|
2040221 |
特别业务 |
3.54 |
0.00 |
3.54 |
|
20406 |
司法 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
|
2040605 |
普法宣传 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
|
2040607 |
法律援助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
|
2040610 |
社区矫正 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.31 |
0.00 |
2.31 |
|
20502 |
普通教育 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
|
2050201 |
学前教育 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
|
20599 |
其他教育支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
36.51 |
26.42 |
10.09 |
|
20701 |
文化和旅游 |
31.62 |
26.42 |
5.20 |
|
2070109 |
群众文化 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
27.62 |
26.42 |
1.20 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
286.16 |
254.79 |
31.37 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
76.46 |
66.05 |
10.42 |
|
2080108 |
信息化建设 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
75.06 |
64.64 |
10.42 |
|
20802 |
民政管理事务 |
20.68 |
0.00 |
20.68 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
18.18 |
0.00 |
18.18 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
166.66 |
166.66 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.33 |
114.33 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.63 |
49.63 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
20816 |
红十字事业 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4.44 |
4.27 |
0.17 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.44 |
4.27 |
0.17 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
316.28 |
265.38 |
50.90 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
55.52 |
4.61 |
50.90 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
2.76 |
0.00 |
2.76 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
48.14 |
0.00 |
48.14 |
|
21007 |
计划生育事务 |
138.05 |
138.05 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
120.71 |
120.71 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
117.99 |
117.99 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.62 |
31.62 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
55.43 |
55.43 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
|
2101504 |
信息化建设 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
143.70 |
0.00 |
143.70 |
|
21104 |
自然生态保护 |
143.70 |
0.00 |
143.70 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
143.70 |
0.00 |
143.70 |
|
212 |
城乡社区支出 |
717.35 |
289.39 |
427.96 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
664.20 |
289.39 |
374.81 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
664.20 |
289.39 |
374.81 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
53.16 |
0.00 |
53.16 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
53.16 |
0.00 |
53.16 |
|
213 |
农林水支出 |
2,786.24 |
475.09 |
2,311.15 |
|
21301 |
农业农村 |
1,038.84 |
147.73 |
891.11 |
|
2130104 |
事业运行 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
7.63 |
0.00 |
7.63 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
15.44 |
0.00 |
15.44 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,002.38 |
134.33 |
868.05 |
|
21302 |
林业和草原 |
69.25 |
44.54 |
24.71 |
|
2130204 |
事业机构 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
8.71 |
0.00 |
8.71 |
|
2130237 |
行业业务管理 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
43.38 |
43.38 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
61.31 |
26.26 |
35.05 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
12.58 |
0.00 |
12.58 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
18.87 |
0.00 |
18.87 |
|
2130314 |
防汛 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|
2130316 |
农村水利 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
24.91 |
24.91 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
691.08 |
0.00 |
691.08 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
338.17 |
0.00 |
338.17 |
|
2130505 |
生产发展 |
185.93 |
0.00 |
185.93 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
166.98 |
0.00 |
166.98 |
|
21307 |
农村综合改革 |
925.75 |
256.55 |
669.19 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
228.82 |
0.00 |
228.82 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
256.55 |
256.55 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
440.37 |
0.00 |
440.37 |
|
214 |
交通运输支出 |
75.41 |
0.00 |
75.41 |
|
21401 |
公路水路运输 |
75.41 |
0.00 |
75.41 |
|
2140104 |
公路建设 |
32.37 |
0.00 |
32.37 |
|
2140106 |
公路养护 |
43.04 |
0.00 |
43.04 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
|
221 |
住房保障支出 |
176.46 |
93.53 |
82.92 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
82.92 |
0.00 |
82.92 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
81.92 |
0.00 |
81.92 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
93.53 |
93.53 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
93.53 |
93.53 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
|
2240104 |
灾害风险防治 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：广西南宁市江南区延安镇2020年度部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,427.80 |
302 |
商品和服务支出 |
231.31 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
513.42 |
30201 |
办公费 |
67.96 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
13.07 |
30202 |
印刷费 |
10.23 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
238.99 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
17.25 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
32.53 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
114.33 |
30206 |
电费 |
9.82 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.15 |
30207 |
邮电费 |
13.64 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
62.54 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
55.43 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.28 |
30211 |
差旅费 |
37.28 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
94.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.05 |
30213 |
维修（护）费 |
4.90 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
217.67 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
356.22 |
30215 |
会议费 |
2.73 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.60 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
5.36 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
328.88 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
16.93 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.59 |
30227 |
委托业务费 |
1.70 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.42 |
30229 |
福利费 |
3.97 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.43 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
27.94 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
15.98 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.19 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,784.03 |
公用经费合计 |
231.31 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：广西南宁市江南区延安镇2020年度部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
预算数 |
决算数 |
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
18.05 |
0.00 |
16.05 |
0.00 |
16.05 |
2.00 |
15.43 |
0.00 |
15.43 |
0.00 |
15.43 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：广西南宁市江南区延安镇2020年度部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：广西南宁市江南区延安镇2020年度部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分：江南区延安镇2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入5344.23万元，其中本年收入5344.23万元，较2019年度决算数减少811.74万元，下降18.65%。收入具体情况如下。
1．财政拨款收入5344.23万元，为南宁市江南区财政当年拨付的资金，较2019年度决算数减少811.74万元，下降18.65%，主要原因是预算减少。
2．事业收入0万元。
3．经营收入0万，
4．其他收入 0万元。
5．用事业基金弥补收支差额0万元。
6．上年结转和结余0万元。
（二）本部门2020年度总支出5344.23万元，其中本年支出5344.23万元， 较2019年度决算数减少811.74万元，下降18.65%。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）785.68万元。主要用于延安镇机关站所人员工资、机关行政运行开支。较2019年度决算数增加48.18元，增长6.53%，主要原因是干部职工的工资基数提高。
2.国防支出（类）7.33万元。主要用于延安镇征兵工作开支。较2019年度决算数增加6.44万元，增长723.6%，主要原因是民兵工作开支增加。
3.公共安全（类）6.87万元。主要用于司法所日常工作开支及特别业务开支，较2019年度决算数增加3万元，增加77.52%，主要原因是特别业务开支增加。
4.教育支出（类）2.31万元。主要用于主要用于延安镇学前教育开支。较2019年度决算数增加1.8万元，增加352.94%，主要原因是今年新增学前教育类开支。
5.科学技术（类）0万元。较2019年度决算数减少0.5万元，增加50%，主要原因是今年无此项科目开支。
6.文化体育与传媒支出（类）36.51万元。主要用于文化广播体育站日常开支及晚会开办。较2019年度决算数增加2.39万元，减少7%，主要原因是干部职工的工资基数提高。
7.社会保障和就业支出（类）286.16万元。主要用于本镇在职人员社会保障方面支出。较2019年度决算数增加53.55万元，增加26.21%，主要原因是基数调整。
8.卫生健康支出（类）316.28万元。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险开支。较2019年度决算数增加65.68万元，增加8.68%，主要原因是新冠肺炎疫情突发造成的医疗卫生开支增加。
9.节能环保支出（类）143.70万元。主要用于宜居乡村环境综合政治开支。较2019年度决算数减少6.64万元，减少4.42%，主要原因是工作经费的减少。
10．城乡社区支出（类）717.35万元。主要用于社区（村）事务、乡村工作开支。较2019年度决算数减少139.09万元，减少30.08%，主要原因是对村里建设开支减少。
11．农林水支出（类）2786.24万元。主要用于村级一事一议项目开支、农业生产补贴发放、其他扶贫开支等。较2019年度决算数增加901.64万元，增加47.84%，主要原因是2020年新增甘蔗良种良法补贴资金开支。
12.交通运输支出（类）75.41万元。主要用于村道建设、养护开支。较2019年度决算数增加26.36万元，增加53.74%，主要原因道路养护费开支增加。
13.资源勘探工业信息等支出（类）支出1.1万元，主要用于富士康推荐普工应用奖励，较2019年度决算数增加1.1万元，增加110%，增加的主要原因是去年无此项开支。
14.自然资源海洋气象等支出（类）开支1.66万元，主要用于乱占耕地建房状况工作经费开支，较2019年增加1.66万元，增加166%，主要原因是去年无此项开支。
15. 住房保障支出（类）176.46万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.88万元，增加5%，主要原因人员开支增加。
16.灾害防治及应急管理（类）支出1.19万元，主要用于“综合减灾示范社区”工作经费，较2019年度决算数增加0.81万元，增加213.16%，主要原因是去年无此项开支。
二、2020 年度一般公共预算支出决算情况
江南区延安镇2020年度一般公共预算支出5344.23万元，较2019年度决算数减少少811.74万元，下降18.65%。其中：基本支出2015.33万元，项目支出3328.90万元。
江南区延安镇2020年度一般公共预算支出年初预算为2123.75万元，支出决算为5344.23万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）年初预算为829.49万元，支出决算为785.68万元，完成年初预算的94.72%。差异是由于政府控制一般性支出。
国防支出（类）年初预算为0元，支出决算数为7.33万元，差异为本年开支基层武装部规划建设经费。
（三）公共安全支出（类）年初预算3.36万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的204.46%，差异是由于新增特别业务开支。
（四）教育支出（类）年初预算为0元，支出决算数为2.31万元，差异为后期追加的教育补贴资金。
（五）文化体育与传媒支出（类）年初预算为24.47万元，支出决算为36.51万元，完成年初预算的149.2%，差异是由于过后追加的文化旅游经费开支。
（六）社会保障和就业支出（类）年初预算为237.25万元，支出决算为286.16万元，完成年初预算的120.62%，差异是由于社保基数调整。
（七）卫生健康支出（类）年初预算为244.59万元，支出决算为316.28万元，完成年初预算的129.31%，差异是由于城区追加了防疫经费及卫计所绩效发放。
（八）节能环保支出（类）年初预算为120.00万元，支出决算为143.70万元，完成年初预算的119.75%，差异是由于此项开支有所增加。
(九)城乡社区支出（类）年初预算为102.74万元，支出决算为717.35万元，完成年初预算的698.22%，差异是由于在后续工作中追加的扶贫资金、乡村建设资金及创城资金。
（十）农林水支出（类）年初预算为469.09万元，支出决算为2786.24万元，完成年初预算的593.97%，差异是由于追加的按规定发放的农业补贴、扶贫产业奖补、农村危房改造工程款等开支。
（十一）交通运输支出（类）年初预算为0万元，支出决算为75.41万元，差异是后期追加乡道、村道道路维修、养护开支。
（十二）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，差异是由于开支富士康推荐普工应用奖励。
（十三）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，差异是由于开支乱占耕地建房状况工作经费。
（十四）住房保障支出（类）年初预算为92.75万元，支出决算为176.46万元，完成年初预算的190.25%，差异是由于后期追加的农村危房改造支出。
（十五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，差异是由于开支“综合减灾示范社区”工作经费。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2015.33万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1427.80万元，完成年初预算的84.93%。差异由于事业单位绩效的发放时间推迟。
（二）商品和服务支出231.31万元，完成年初预算的56.03%。差异是由于本单位严控公用经费的支出。
（三）对个和家庭的补助支出决算数为356.22万元；完成年初预算的1308.67%，差异是生活补助增加及危房改造的补助开支。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
江南区延安镇财政所2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增减少181.13万元，差异原因是今年无此项开支。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算15.43万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费支出15.43万元。比上年减少0.97万元，减少5.91%，减少的主要原因是下村次数有所减少。
（三）公务接待费支出0万元,比上年减少0.05万元，减少5%，减少的主要原因是今年无公务接待开支。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出172.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增减少240.6万元，降低139.67%。主要原因是：根据八项规定严格控制各项开支。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，单位价值
50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。
预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2020年，本部门共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款488.2万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：2020年对耕地力保护补助资金项目，全镇补贴面积44892.53亩，补贴108.75元/亩，共488.2万元，截止2020年12月已全部发放，让群众受益，促进农业增产增收，保护耕地。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，项目决算基本达到预期效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市江南区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
2020年延安镇公开表.xls
