南宁市江南区
延安镇文化体育和广播影视站
2020年度部门决算
目 录
第一部分：南宁市江南区延安镇文化体育和广播影视站概况
一、主要职能及机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市江南区延安镇文化体育和广播影视站2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：南宁市江南区延安镇文化体育和广播影视站2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市江南区延安镇文化体育和广播影视站概况
一、主要职能及机构设置
本单位负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作；协助做好辖区文化市场管理工作。
机构设置情况:本单位性质为财政补助事业单位，财务隶属关系为二级单位。单位岗位设置情况：管理岗位2人。
二、部门决算单位构成
2020年部门决算单位只有本单位。
第二部分：南宁市江南区延安镇文化体育和广播影视站 2020年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
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表1：收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
|
部门：南宁市江南区延安镇文化体育和广播影视站 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
43.01 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、文化旅游体育与传媒支出 |
16 |
31.31 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、社会保障和就业支出 |
17 |
5.54 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、卫生健康支出 |
18 |
3.44 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、住房保障支出 |
19 |
2.72 |
|
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
43.01 |
本年支出合计 |
22 |
43.01 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
|
总计 |
13 |
43.01 |
总计 |
26 |
43.01 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
表2：收入决算表 |
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|
|
公开02表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
43.01 |
43.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
4.89 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
4.89 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
表3：支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
43.01 |
38.12 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
31.31 |
26.42 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.62 |
1.62 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.62 |
1.62 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.44 |
3.44 |
210 |
卫生健康支出 |
3.44 |
3.44 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.43 |
3.43 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.43 |
3.43 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.90 |
1.90 |
2101102 |
事业单位医疗 |
1.90 |
1.90 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.53 |
1.53 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.53 |
1.53 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.01 |
0.01 |
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.01 |
0.01 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.01 |
0.01 |
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.01 |
0.01 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.72 |
2.72 |
221 |
住房保障支出 |
2.72 |
2.72 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.72 |
2.72 |
22102 |
住房改革支出 |
2.72 |
2.72 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
表4：财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
43.01 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
27.39 |
27.39 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、社会保障和就业支出 |
37 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、卫生健康支出 |
38 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、住房保障支出 |
48 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
9 |
43.01 |
本年支出合计 |
23 |
43.01 |
43.01 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
0 |
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
43.01 |
总计 |
28 |
43.01 |
43.01 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
43.01 |
38.12 |
4.89 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
31.31 |
26.42 |
4.89 |
|
20701 |
文化和旅游 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
36.54 |
302 |
商品和服务支出 |
1.58 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
15.82 |
30201 |
办公费 |
0.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.38 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
5.30 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.07 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.27 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
3.49 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.62 |
30207 |
邮电费 |
0.12 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.53 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.43 |
30211 |
差旅费 |
0.92 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
2.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.09 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.02 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.83 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
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30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
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307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
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30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
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30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
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人员经费合计 |
36.54 |
公用经费合计 |
1.58 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
南宁市江南区延安镇文化体育和广播影视站2020年度没有“三公” 经费收入，也没有“三公” 经费安排的支出，故本表无数据。
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表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
南宁市江南区延安镇文化体育和广播影视站2020年度没有政府性基金预算经费收入，也没有没有政府性基金经费安排的支出，故本表无数据。
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表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：南宁市江南区延安镇文化体育和广播影视站 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
南宁市江南区延安镇文化体育和广播影视站2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分：南宁市江南区延安镇文化体育和广播影视站2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入43.01万元，其中本年收入43.01万元, 较2019年度决算数34.29万元增加8.72万元，上涨25.43 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 43.01万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数34.29万元增加8.72万元，上涨25.43 %。，主要原因是人员绩效增量工资增加。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元。
6.上年结转和结余0万元。
（二）本部门2020年度总支出43.01万元，其中本年支出43.01万元, 较2019年度决算数34.29万元增加8.72万元，上涨25.43 %。支出具体情况如下：
1. 文化旅游体育与传媒支出31.31万元：主要用于人员工资支出。较2019年度决算数27.39万元增加3.92万元，上涨14.31%，主要原因是人员绩效增量工资增加。
2. 社会保障和就业支出5.54万元：主要用于人员基本养老保险和其他社会保障缴费支出。较2019年度决算数2.22万元增加3.32万元，上涨149.5 %，主要原因是人员社会保险缴费比率上涨。
3. 卫生健康支出3.44万元：主要用于人员事业单位医疗和公务员医疗补助缴费支出。较2019年度决算数2.68万元增加0.76万元，增长28.36 %，主要原因是社会保险缴费基数提高。
4. 住房保障支出2.72万元：主要用于人员住房公积金缴费支出。较2019年度决算数2.0万元增加0.72万元，上涨36.0%，主要原因是住房公积金缴费基数上涨。
5.结余分配0万元。
6.年末结转和结余0万元。
二、2020 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市江南区延安镇文化体育和广播影视站2020年度一般公共预算支出43.01万元，较2019年度决算数34.29万元增加8.72万元，上涨25.43 %。其中：基本支出38.12万元，项目支出4.89万元。
南宁市江南区延安镇文化体育和广播影视站2020 年度一般公共预算支出年初预算为35.3万元，支出决算为43.01万元，完成年初预算的121.84%。
（一）文化体育和传媒支出年初预算为24.47万元，支出决算为31.31万元，完成年初预算的127.95%。（预决算差异是因为提高工资标准，人员经费增加）主要用于发放人员工资和绩效工资。
（二）其他文化体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为4.89万元。（预决算差异是此项经费追加免费开放补助经费）主要用于单位开展社会群众文化体育活动。
（三）社会保障和就业支出年初预算为5.25万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的105.52%。（预决算差异是因为社会保障缴费比率上涨）主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障和就业保险缴费支出。
（四）卫生健康支出年初预算为3.17万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的108.52%。（预决算差异是因为社会保障缴费比率上涨）主要用于事业单位医疗保险缴费和生育保险缴费支出。
（五）住房保障支出年初预算为2.41万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的112.86%。（预决算差异是因为住房公积金缴费基数调整上涨）主要用于住房公积金缴费支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出38.12万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出36.54万元，完成年初预算的116.59%。（预决算差异是人员工资标准、绩效工资提高）
（二）商品和服务支出1.58万元，完成年初预算的73.15%。（预决算差异是上级追加免费开放补助经费）
其中：办公费支出0.42万元、邮电费支出0.17万元、物业管理费0.12万元、差旅费支出0.92万元、维修（护）费0.09万元、会议费0.02万元、劳务费0.03万元。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
南宁市江南区延安镇文化体育和广播影视站2020年度政府性基金支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元。
六、其他重要事项情况说明
2020年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2020年度本部门未开展预算绩效管理工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公开表-南宁市江南区延安镇文化体育和广播影视站.XLS
