南宁市江南区延安镇卫生和计划生育

服务所

2020年度部门决算

目 录

第一部分： 延安镇卫生和计划生育服务所 概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分： 延安镇卫生和计划生育服务所 2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 延安镇卫生和计划生育服务所 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分： 延安镇卫生和计划生育服务所 概况

一、主要职能及机构设置

主要负责辖区内卫生和计划生育相关具体事务性、服务性工作，接受城区卫生计生行政主管部门业务指导，接受城区卫生计生行政主管部门授权开展本乡镇卫生和计划生育行政执法等工作。

二、部门决算单位构成

本单位隶属于江南区延安镇人民政府的二级预算事业单位。

第二部分： 延安镇卫生和计划生育服务所 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分： 延安镇卫生和计划生育服务所 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入 180.99万元，其中本年收入180.99万元, 较2019年度决算数增加19.05万元，增长11.76 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 180.99 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加19.05 万元，增长11.76 %，主要原因是:提高工资标准，人员经费增加。

2.事业收入 0 万元，与2019年度决算数持平。

3.经营收入0万，与2019年度决算数持平。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额0万元，与2019年度决算数持平。

6.上年结转和结余 0万元，与2019年度决算数持平。

（二）本部门2020年度总支出 180.99万元，其中本年支出180.99 万元, 较2019年度决算数增加19.05 万元，增长11.76 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出17.36万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费和其他社会保障缴费支出。

较2019年度决算数增加3.83 万元，增长28.31 %，主要原因是：养老保险缴费和社会保障缴费基数增加。

2、卫生健康支出154.57万元，主要用于：人员工资福利及日常公用经费支出。

较2019年度决算数增加 13.39 万元，增长9.48 %，主要原因是：提高工资标准，人员经费增加。

3、住房保障支出9.06万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

较2019年度决算数增加 1.83 万元，增长25.31 %，主要原因是：住房公积缴费基数提高。

结余分配0万元，与2019年度决算数持平。

年末结转和结余 0万元，与2019年度决算数持平。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

延安镇卫生和计划生育服务所 2020 年度一般公共预算支出 180.99万元，较2019年度决算数增加19.05 万元，增长11.76 %。其中：基本支出180.99万元，项目支出 0万元。

延安镇卫生和计划生育服务所 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 177.78万元，支出决算为180.99万元，完成年初预算的 101.81 %。

1.社会保障和就业支出17.36万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费和其他社会保障缴费支出。

较2019年度决算数增加3.83 万元，增长28.31 %，主要原因是：养老保险缴费和社会保障缴费基数增加。

2、卫生健康支出154.57万元，主要用于：人员工资福利及日常公用经费支出。

较2019年度决算数增加 13.39 万元，增长9.48 %，主要原因是：提高工资标准，人员经费增加。

3、住房保障支出9.06万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

较2019年度决算数增加 1.83 万元，增长25.31 %，主要原因是：住房公积缴费基数提高。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.99 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 157.55 万元，完成年初预算的 97.53 %。预决算差异的主要原因是：人员退休。

（二）商品和服务支出 14.75 万元，完成年初预算的 129.16 %。预决算差异的主要原因是：增加卫生监督协管站经费支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

延安镇卫生和计划生育服务所 2020年度政府性基金支出0万元，与2019年度决算数持平。

延安镇卫生和计划生育服务所 2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2019年度决算数持平。

（一）、社会保障和就业支出年初预算为19.91万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的87.19%，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费和其他社会保障缴费支出，差异主要原因：2020年有人员退休。

(二)、卫生健康支出年初预算为146.79万元，支出决算为154.57万元，完成年初预算的105.3 %，主要用于：人员工资福利及日常公用经费支出，差异主要原因：提高工资标准、编外人员社会保障缴费在卫生健康支出中列支。

（三）、住房保障支出年初预算为11.08万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的81.77%，主要用于：住房公积金缴费支出，差异主要原因：2020年有人员退休。

（四）、结余分配 0 万元，与2019年度决算数持平。

（五）、年末结转和结余 0 万元，与2019年度决算数

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.2 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.2 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.2 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年 延安镇卫生和计划生育服务所 所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，全年运行费支出 4.2 万元，平均每辆 1.4 万元。公务用车运行支出较2019年决算数减少2.34 万元，下降35.78 %，主要原因是：车辆报废。

公务接待费支出 0 万。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2020年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、一般公务用车 2 辆，其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

2020年度本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开表-南宁市江南区延安镇卫生和计划生育服务所.XLS