南宁市江南区延安镇国土规建环保安监站

2020年度部门决算

目 录

第一部分： 江南区延安镇国土规建环保安监站概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分：江南区延安镇国土规建环保安监站2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：江南区延安镇国土规建环保安监站 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：江南区延安镇国土规建环保安监站概况

一、主要职能及机构设置

南宁市江南区延安镇国土规建环保安监站是江南区延安镇二级预算单位。其主要职责：履行法律法规规定的职责；宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监管的方针、政策和法律法规；协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；协助做好辖区国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督等工作；完成上级交办的其他工作任务。

南宁市江南区延安镇国土规建环保安监站为事业单位，编制8人，在职8人。

二、部门决算单位构成

1、000江南区延安镇人民政府（一级决算单位）

2、00001江南区延安镇国土规建环保安监站本级（二级决算单位）

本部门仅有江南区延安镇国土规建环保安监站本级一个二级决算单位。

第二部分：江南区延安镇国土规建环保安监站 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。                                                                                                                                                                                                            

南宁市江南区延安镇国土规建环保安监站没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

南宁市江南区延安镇国土规建环保安监站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

南宁市江南区延安镇国土规建环保安监站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分：江南区延安镇国土规建环保安监站 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入134.13万元，其中本年收入134.13万元, 较2019年度决算数109.38万元增加24.75万元，增长22.63%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入134.13万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数109.38万元增加24.75万元，增长22.63%，主要原因是人员工资、福利增长。

2.事业收入0万元，与2019年度决算数持平。

3.经营收入0万，与2019年度决算数持平。

4.其他收入0万元，与2019年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，与2019年度决算数持平。

6.上年结转和结余0万元，与2019年度决算数持平。

（二）本部门2020年度总支出134.13万元，其中本年支出134.13万元, 较2019年度决算数109.38万元增加24.75万元，增长22.63%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，与2019年度决算数持平。

2.社会保障和就业支出20.89万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出，较2019年度决算数12.56万元增加8.33万元，增长66.32%，主要原因是人员工资、福利增长。

3.卫生健康支出11.82万元：主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，较2019年度决算数9.81万元增加2.01万元，增长20.49%，主要原因是社保基数调整提高。

4.城乡社区支出92.03万元：主要用于其他城乡社区管理事务支出，较2019年度决算数78.68万元增加13.35万元，上涨16.97%，主要原因是缴费支出增加。

6.住房保障支出9.39万元：主要用于住房公积金支出，较2019年度决算数7.16万元增加2.23万元，上涨31.15%，主要原因是人员增加住房公积金缴费基数增加。

7.结余分配0万元，与2019年决算数持平。

8.年末结转和结余0万元，与2019年决算数持平。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

江南区延安镇国土规建环保安监站2020 年度一般公共预算支出134.13万元，较2019年度决算数109.38万元增加24.75万元，增长22.63%。其中：基本支出109.38万元，项目支出0万元。

江南区延安镇国土规建环保安监站 2020 年度一般公共预算支出年初预算为143.51万元，支出决算为134.13万元，完成年初预算的93.46%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）社会保障和就业支出年初预算为19.65万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的106.31%。差异原因是缴费基数调整增高，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

（三）卫生健康支出年初预算为11.87万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的99.58%。差异原因是基数调整，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

（四）城乡社区支出年初预算为102.74万元，支出决算为92.03万元，完成年初预算的89.58%。差异原因是压减开支，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

（五）住房保障支出年初预算为9.04万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的103.87%。差异原因是人员增加2020年住房公积金缴费基数调整，主要用于住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出134.13万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出126.62万元，完成年初预算117.41万元的107.84%。预决算差异主要原因社保基数调整。

（二）商品和服务支出5.86万元，完成年初预算7.32万元的80.05%。预决算差异主要原因压减开支。

（三）其他对个人和家庭的补助1.66万元，比年初预算1.5万元增加110.67%。增加原因是增加了抚恤金和遗属人员生活困难生活补助。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

江南区延安镇国土规建环保安监站2020年度政府性基金支出0万元，与2019年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。没有政府性基金预算财政拨款收入。

江南区延安镇国土规建环保安监站2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 辆，其他用车主要无；单位价值50万元以上通用设备0 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年度本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。