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南宁市江南区延安镇2018年度部门决算
来源:延安镇  作者:延安镇  时间:2019-08-29 15:45

 

目    录

第一部分:江南区延安镇概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:江南区延安镇2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:江南区延安镇2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:江南区延安镇概况

一、主要职能及机构设置

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项等。

二、部门决算单位构成

南宁市江南区延安镇人民政府

南宁市江南区延安镇财政所

南宁市江南区延安镇人口和计划生育服务所

南宁市江南区延安镇社会保障服务中心

南宁市江南区延安镇文化体育和广播影视站

南宁市江南区延安镇规划建设管理站

南宁市江南区延安镇农业服务中心

南宁市江南区延安镇林业站

南宁市江南区延安镇水产畜牧兽医站

南宁市江南区延安镇水利站

第二部分:江南区延安镇 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。


 

表1:收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

3,046.70

一、一般公共服务支出

28

659.71

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.26

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

6.24

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

494.76

六、科学技术支出

33

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

40.08

八、社会保障和就业支出

35

176.29

九、医疗卫生与计划生育支出

36

230.59

十、节能环保支出

37

152.24

十一、城乡社区支出

38

658.41

十二、农林水支出

39

1,351.56

十三、交通运输支出

40

17.16

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

十五、商业服务业等支出

42

2.00

十六、金融支出

43

0.00

十七、援助其他地区支出

44

0.00

十八、国土海洋气象等支出

45

1.20

十九、住房保障支出

46

195.36

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

二十一、其他支出

48

50.36

本年收入合计

9

3,541.46

本年支出合计

22

3,541.46

         用事业基金弥补收支差额

10

0.00

                结余分配

23

0.00

         年初结转和结余

11

0.00

                年末结转和结余

24

0.00

12

25

总计

13

3,541.46

总计

26

3,541.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,541.46

3,046.70

0.00

0.00

0.00

0.00

494.76

201

一般公共服务支出

659.71

659.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

16.18

16.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

5.54

5.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

10.64

10.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

452.96

452.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

364.26

364.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

12.41

12.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

75.12

75.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

0.42

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

128.40

128.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

100.30

100.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

28.10

28.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

15.42

15.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

24.19

24.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

21.20

21.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

2.98

2.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

1.99

1.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

1.99

1.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

14.66

14.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

14.66

14.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030601

  兵役征集

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

6.24

6.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

3.18

3.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

40.08

40.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

39.76

39.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

39.76

39.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

176.29

176.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

66.43

66.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

3.68

3.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

62.75

62.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

62.54

62.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.54

62.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081699

  其他红十字事业支出

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

33.59

33.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

33.59

33.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.98

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

5.98

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

230.59

230.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

4.67

4.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

4.67

4.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

7.78

7.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

3.58

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

109.31

109.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

8.38

8.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

7.23

7.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

93.70

93.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

108.83

108.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

21.01

21.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

28.95

28.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

47.97

47.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

10.91

10.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

152.24

152.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

151.24

151.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

151.24

151.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

658.41

502.66

0.00

0.00

0.00

0.00

155.75

21201

城乡社区管理事务

393.86

298.59

0.00

0.00

0.00

0.00

95.27

2120104

  城管执法

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

393.36

298.09

0.00

0.00

0.00

0.00

95.27

21299

其他城乡社区支出

264.55

204.06

0.00

0.00

0.00

0.00

60.49

2129999

  其他城乡社区支出

264.55

204.06

0.00

0.00

0.00

0.00

60.49

213

农林水支出

1,351.56

1,130.99

0.00

0.00

0.00

0.00

220.57

21301

农业

271.30

246.02

0.00

0.00

0.00

0.00

25.28

2130104

  事业运行

10.32

10.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130111

  统计监测与信息服务

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130112

  农业行业业务管理

25.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.28

2130122

  农业生产支持补贴

88.33

88.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

131.96

131.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

28.35

28.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

2.03

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

3.95

3.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

22.38

22.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

103.18

103.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130309

  水利执法监督

23.07

23.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

6.58

6.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

15.70

15.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

25.40

25.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

32.03

32.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

484.06

484.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

49.36

49.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

165.12

165.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130507

  扶贫贷款奖补和贴息

90.74

90.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

178.84

178.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130602

  土地治理

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

460.36

265.07

0.00

0.00

0.00

0.00

195.29

2130701

  对村级一事一议的补助

265.07

265.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

195.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

195.29

214

交通运输支出

17.16

17.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

17.16

17.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

17.16

17.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200104

  国土资源规划及管理

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

195.36

112.42

0.00

0.00

0.00

0.00

82.93

22101

保障性安居工程支出

112.42

112.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

112.42

112.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

82.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82.93

2210201

  住房公积金

82.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82.93

229

其他支出

50.36

14.85

0.00

0.00

0.00

0.00

35.51

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

14.85

14.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296011

  用于扶贫的彩票公益金支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

35.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.51

2299901

  其他支出

35.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.51

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

表3:支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

201

一般公共服务支出

659.71

487.55

172.16

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

16.18

0.00

16.18

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

5.54

0.00

5.54

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

10.64

0.00

10.64

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

452.96

365.25

87.71

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

364.26

364.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1.18

0.00

1.18

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

12.41

0.00

12.41

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

75.12

0.98

74.13

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.02

0.00

1.02

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

0.42

0.00

0.42

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

128.40

122.30

6.10

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

100.30

100.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

28.10

22.00

6.10

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

15.42

0.00

15.42

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

13.50

0.00

13.50

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

1.92

0.00

1.92

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

4.90

0.00

4.90

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

24.19

0.00

24.19

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

21.20

0.00

21.20

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

2.98

0.00

2.98

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

1.99

0.00

1.99

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

1.99

0.00

1.99

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

14.66

0.00

14.66

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

14.66

0.00

14.66

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

0.26

0.00

0.26

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

0.26

0.00

0.26

0.00

0.00

0.00

2030601

  兵役征集

0.26

0.00

0.26

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

6.24

4.55

1.69

0.00

0.00

0.00

20402

公安

1.69

0.00

1.69

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

1.69

0.00

1.69

0.00

0.00

0.00

20406

司法

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

3.18

3.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

40.08

30.09

9.99

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

39.76

29.77

9.99

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

39.76

29.77

9.99

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

176.29

165.05

11.24

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

66.43

62.93

3.50

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

3.68

3.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

62.75

59.25

3.50

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

2.87

0.00

2.87

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

2.87

0.00

2.87

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

62.54

62.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.54

62.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

0.74

0.00

0.74

0.00

0.00

0.00

2081699

  其他红十字事业支出

0.74

0.00

0.74

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.53

0.00

0.53

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

0.53

0.00

0.53

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

33.59

33.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

33.59

33.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.98

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

5.98

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

230.59

221.46

9.13

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

4.67

0.00

4.67

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

4.67

0.00

4.67

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

7.78

4.20

3.58

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

3.58

0.00

3.58

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

109.31

108.43

0.88

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

8.38

8.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

7.23

7.13

0.10

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

93.70

92.92

0.78

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

108.83

108.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

21.01

21.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

28.95

28.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

47.97

47.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

10.91

10.91

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

152.24

1.00

151.24

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

151.24

0.00

151.24

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

151.24

0.00

151.24

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

658.41

279.09

379.32

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

393.86

279.09

114.77

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

393.36

279.09

114.27

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

264.55

0.00

264.55

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

264.55

0.00

264.55

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,351.56

291.26

1,060.30

0.00

0.00

0.00

21301

农业

271.30

137.12

134.18

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

10.32

10.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2130111

  统计监测与信息服务

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

2130112

  农业行业业务管理

25.28

0.00

25.28

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

88.33

0.00

88.33

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

131.96

122.39

9.57

0.00

0.00

0.00

21302

林业

28.35

24.40

3.95

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

2.03

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

3.95

0.00

3.95

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

22.38

22.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

103.18

29.62

73.57

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

0.39

0.00

0.39

0.00

0.00

0.00

2130309

  水利执法监督

23.07

0.00

23.07

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

6.58

6.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

15.70

0.00

15.70

0.00

0.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

25.40

0.00

25.40

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

32.03

23.03

9.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

484.06

1.20

482.86

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

49.36

0.00

49.36

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

165.12

0.00

165.12

0.00

0.00

0.00

2130507

  扶贫贷款奖补和贴息

90.74

0.00

90.74

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

178.84

1.20

177.64

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

4.30

0.00

4.30

0.00

0.00

0.00

2130602

  土地治理

4.30

0.00

4.30

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

460.36

98.93

361.43

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

265.07

0.00

265.07

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

195.29

98.93

96.36

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

17.16

0.00

17.16

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

17.16

0.00

17.16

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

17.16

0.00

17.16

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2200104

  国土资源规划及管理

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

195.36

82.93

112.42

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

112.42

0.00

112.42

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

112.42

0.00

112.42

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

82.93

82.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

82.93

82.93

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

50.36

0.00

50.36

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

14.85

0.00

14.85

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.85

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

2296011

  用于扶贫的彩票公益金支出

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

35.51

0.00

35.51

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

35.51

0.00

35.51

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

表4:财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,031.85

一、一般公共服务支出

28

659.71

659.71

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

14.85

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.26

0.26

0.00

4

四、公共安全支出

31

6.24

6.24

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

40.08

40.08

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

176.29

176.29

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

230.59

230.59

0.00

10

十、节能环保支出

37

152.24

152.24

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

502.66

502.66

0.00

12

十二、农林水支出

39

1,130.99

1,130.99

0.00

13

十三、交通运输支出

40

17.16

17.16

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

2.00

2.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

1.20

1.20

0.00

19

十九、住房保障支出

46

112.42

112.42

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

14.85

0.00

14.85

本年收入合计

22

3,046.70

本年支出合计

49

3,046.70

3,031.85

14.85

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

51

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

3,046.70

总计

54

3,046.70

3,031.85

14.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

 

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

201

一般公共服务支出

659.71

487.55

172.16

20101

人大事务

16.18

0.00

16.18

2010104

  人大会议

5.54

0.00

5.54

2010108

  代表工作

10.64

0.00

10.64

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

452.96

365.25

87.71

2010301

  行政运行

364.26

364.26

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1.18

0.00

1.18

2010350

  事业运行

12.41

0.00

12.41

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

75.12

0.98

74.13

20105

统计信息事务

1.02

0.00

1.02

2010507

  专项普查活动

0.42

0.00

0.42

2010599

  其他统计信息事务支出

0.60

0.00

0.60

20106

财政事务

128.40

122.30

6.10

2010601

  行政运行

100.30

100.30

0.00

2010699

  其他财政事务支出

28.10

22.00

6.10

20111

纪检监察事务

15.42

0.00

15.42

2011101

  行政运行

13.50

0.00

13.50

2011102

  一般行政管理事务

1.92

0.00

1.92

20129

群众团体事务

4.90

0.00

4.90

2012902

  一般行政管理事务

2.40

0.00

2.40

2012999

  其他群众团体事务支出

2.50

0.00

2.50

20132

组织事务

24.19

0.00

24.19

2013202

  一般行政管理事务

21.20

0.00

21.20

2013299

  其他组织事务支出

2.98

0.00

2.98

20133

宣传事务

1.99

0.00

1.99

2013399

  其他宣传事务支出

1.99

0.00

1.99

20136

其他共产党事务支出

14.66

0.00

14.66

2013699

  其他共产党事务支出

14.66

0.00

14.66

203

国防支出

0.26

0.00

0.26

20306

国防动员

0.26

0.00

0.26

2030601

  兵役征集

0.26

0.00

0.26

204

公共安全支出

6.24

4.55

1.69

20402

公安

1.69

0.00

1.69

2040211

  禁毒管理

1.69

0.00

1.69

20406

司法

4.55

4.55

0.00

2040601

  行政运行

1.07

1.07

0.00

2040604

  基层司法业务

3.18

3.18

0.00

2040605

  普法宣传

0.31

0.31

0.00

207

文化体育与传媒支出

40.08

30.09

9.99

20701

文化

0.32

0.32

0.00

2070199

  其他文化支出

0.32

0.32

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

39.76

29.77

9.99

2079999

  其他文化体育与传媒支出

39.76

29.77

9.99

208

社会保障和就业支出

176.29

165.05

11.24

20801

人力资源和社会保障管理事务

66.43

62.93

3.50

2080109

  社会保险经办机构

3.68

3.68

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

62.75

59.25

3.50

20802

民政管理事务

2.87

0.00

2.87

2080299

  其他民政管理事务支出

2.87

0.00

2.87

20805

行政事业单位离退休

62.54

62.54

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.54

62.54

0.00

20810

社会福利

1.40

0.00

1.40

2081002

  老年福利

1.40

0.00

1.40

20811

残疾人事业

2.20

0.00

2.20

2081199

  其他残疾人事业支出

2.20

0.00

2.20

20816

红十字事业

0.74

0.00

0.74

2081699

  其他红十字事业支出

0.74

0.00

0.74

20821

特困人员救助供养

0.53

0.00

0.53

2082102

  农村特困人员救助供养支出

0.53

0.00

0.53

20826

财政对基本养老保险基金的补助

33.59

33.59

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

33.59

33.59

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.98

5.98

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

5.98

5.98

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

230.59

221.46

9.13

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

4.67

0.00

4.67

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

4.67

0.00

4.67

21004

公共卫生

7.78

4.20

3.58

2100408

  基本公共卫生服务

4.20

4.20

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

3.58

0.00

3.58

21007

计划生育事务

109.31

108.43

0.88

2100716

  计划生育机构

8.38

8.38

0.00

2100717

  计划生育服务

7.23

7.13

0.10

2100799

  其他计划生育事务支出

93.70

92.92

0.78

21011

行政事业单位医疗

108.83

108.83

0.00

2101101

  行政单位医疗

21.01

21.01

0.00

2101102

  事业单位医疗

28.95

28.95

0.00

2101103

  公务员医疗补助

47.97

47.97

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

10.91

10.91

0.00

211

节能环保支出

152.24

1.00

151.24

21101

环境保护管理事务

1.00

1.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

1.00

1.00

0.00

21104

自然生态保护

151.24

0.00

151.24

2110402

  农村环境保护

151.24

0.00

151.24

212

城乡社区支出

502.66

279.09

223.56

21201

城乡社区管理事务

298.59

279.09

19.50

2120104

  城管执法

0.50

0.00

0.50

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

298.09

279.09

19.00

21299

其他城乡社区支出

204.06

0.00

204.06

2129999

  其他城乡社区支出

204.06

0.00

204.06

213

农林水支出

1,130.99

192.34

938.65

21301

农业

246.02

137.12

108.90

2130104

  事业运行

10.32

10.32

0.00

2130108

  病虫害控制

4.41

4.41

0.00

2130111

  统计监测与信息服务

11.00

0.00

11.00

2130122

  农业生产支持补贴

88.33

0.00

88.33

2130199

  其他农业支出

131.96

122.39

9.57

21302

林业

28.35

24.40

3.95

2130204

  林业事业机构

2.03

2.03

0.00

2130205

  森林培育

3.95

0.00

3.95

2130299

  其他林业支出

22.38

22.38

0.00

21303

水利

103.18

29.62

73.57

2130305

  水利工程建设

0.39

0.00

0.39

2130309

  水利执法监督

23.07

0.00

23.07

2130314

  防汛

6.58

6.58

0.00

2130316

  农田水利

15.70

0.00

15.70

2130335

  农村人畜饮水

25.40

0.00

25.40

2130399

  其他水利支出

32.03

23.03

9.00

21305

扶贫

484.06

1.20

482.86

2130504

  农村基础设施建设

49.36

0.00

49.36

2130505

  生产发展

165.12

0.00

165.12

2130507

  扶贫贷款奖补和贴息

90.74

0.00

90.74

2130599

  其他扶贫支出

178.84

1.20

177.64

21306

农业综合开发

4.30

0.00

4.30

2130602

  土地治理

4.30

0.00

4.30

21307

农村综合改革

265.07

0.00

265.07

2130701

  对村级一事一议的补助

265.07

0.00

265.07

214

交通运输支出

17.16

0.00

17.16

21401

公路水路运输

17.16

0.00

17.16

2140106

  公路养护

17.16

0.00

17.16

216

商业服务业等支出

2.00

0.00

2.00

21605

旅游业管理与服务支出

2.00

0.00

2.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

2.00

0.00

2.00

220

国土海洋气象等支出

1.20

1.20

0.00

22001

国土资源事务

1.20

1.20

0.00

2200104

  国土资源规划及管理

1.20

1.20

0.00

221

住房保障支出

112.42

0.00

112.42

22101

保障性安居工程支出

112.42

0.00

112.42

2210105

  农村危房改造

112.42

0.00

112.42


 

 

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,230.41

302

商品和服务支出

136.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

495.48

30201

  办公费

29.66

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

26.12

30202

  印刷费

3.78

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

198.03

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

2.99

30106

  伙食补助费

1.87

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

104.57

30205

  水费

0.05

31002

  办公设备购置

2.99

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

45.31

30206

  电费

1.71

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

4.67

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

63.48

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

14.78

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

80.30

30211

  差旅费

29.53

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

15.28

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

200.48

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

12.92

30215

  会议费

2.58

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.94

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

2.70

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

7.62

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

12.45

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

3.08

30227

  委托业务费

5.93

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

1.86

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

14.38

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.37

30239

  其他交通费用

5.70

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

6.64

人员经费合计

1,243.34

公用经费合计

139.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23.32

0.00

22.35

0.00

22.35

0.97

14.38

0.00

14.38

0.00

14.38

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

 

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

14.85

14.85

0.00

14.85

0.00

229

其他支出

0.00

14.85

14.85

0.00

14.85

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

14.85

14.85

0.00

14.85

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

0.85

0.85

0.00

0.85

0.00

2296011

  用于扶贫的彩票公益金支出

0.00

14.00

14.00

0.00

14.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

第三部分:延安镇2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入3541.46万元,其中本年收入3541.46万元, 较2017年度决算数增加(减少)792.15万元,增长(下降)18.28%。收入具体情况如下。

(一)本部门2018年度总收入3541.46万元,

1.一般公共预算收入3541.46万元。较2017年度决算数(减少)797.06 万元,下降18.37%,主要原因是今年的预算批复少于去年。

2.事业收入0元。

3.经营收入0元。

4.其他收入494.76万元。较2017年度决算数增加494.76万元,增长100 %,主要原因是去年。

 

5.用事业基金弥补收支差额0元。

6.上年结转和结余0元。

(二)支出总计3541.46万元。包括:

1.一般公共服务支出(类)659.71万元。主要用于延安镇机关站所人员工资、机关行政运行开支。较2017年度决算数增加52.44万元,增长8.64%,主要原因是干部职工的工资基数提高。

2.国防支出(类)0.26万元。主要用于延安镇征兵工作开支。较2017年度决算数增加0.26万元,增长100%,主要原因是去年无此项开支。

3.公共安全(类)6.24万元。主要用于司法所日常工作开支。较2017年度决算数减少12.87万元,减少67.35%,主要原因是司法所人员工资经费中途收回司法局发放。

4.文化体育与传媒支出(类)40.08万元。主要用于文化广播体育站日常开支及晚会开办。较2017年度决算数减少0.88万元,减少2.24%,主要原因是压缩部分开支。

5. 社会保障和就业支出(类)176.29万元。主要用于本镇在职人员社会保障方面支出。较2017年度决算数减少79.46万元,减少31.07%,主要原因是人员减少随之开支减少。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)230.59万元。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险开支。较2017年度决算数增加36.42万元,增加18.76%,主要原因是随着工资待遇提高而增长的公务员医疗补助费用。

7.节能环保支出(类)152.24万元。主要用于宜居乡村环境综合政治开支。较2017年度决算数减少4.71万元,减少3%,主要原因是工作经费的减少。

8.城乡社区支出(类)685.41万元。主要用于社区(村)事务、生态乡村工作开支。较2017年度决算数增加51.46万元,增加8.48%,主要原因是对村里建设开支加大。

9.农林水支出(类)1351.56万元。主要用于村级一事一议项目开支、农业生产补贴发放、其他扶贫开支等。较2017年度决算数减少317.19万元,减少19.01%,主要原因是一事一议工程款支付增加。

10.交通运输支出(类)17.16万元。主要用于村道养护开支。较2017年度决算数增加2.77万元,增加19.25%,主要原因道路工程尾款开支。

11.商业服务等支出(类)2万元。主要用于延安镇旅游发展宣传开支。较2017年度决算数增加2万元,增加100%,主要原因去年无此项开支。

12.国土海洋气象等支出(类)1.2万元。主要用于土地资源宣传开支。较2017年度决算数减少0.26万元,减少17.81%,主要原因经费安排减少。

13. 住房保障支出(类)195.36万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少90.47万元,减少31.65%,主要原因人员减少开支减少。

14.其他支出(类)50.36万元。主要用于其他工程进度款及宣传开支。较2017年度决算数减少431.49万元,减少89.55%,主要此科目列支的开支减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

江南区延安镇2018年度一般公共预算支出3541.46万元,较2017年决算数减少797.06万元,减少18.37%,其中:基本支出1564.19万元,占支出总预算的44.17%;项目支出1977.27万元,占支出总预算的55.83%。

  1. 一般公共服务支出(类)年初预算为526.07万元,支出决算为659.71万元,完成年初预算的100%,差异是由于工资标准提高。

  2. 国防支出(类)年初预算为0.3万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的86.67%,差异是由于征兵费用开支减少。

  3. 公共安全支出(类)年初预算为23.84万元,支出决算为6.24万元,完成年初预算的26.17%,差异是由于根据工作需要调剂开支。

    (四)文化体育与传媒支出(类)年初预算为17.4万元,支出决算为40.08万元,完成年初预算的230.34%,差异是由于过后追加的文化旅游经费开支。

    (五)社会保障和就业支出(类)年初预算为247.93万元,支出决算为176.29万元,完成年初预算的71.10%,差异是由于人员减少。

    (六)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为144.6万元,支出决算为230.59万元,完成年初预算的159.47%,差异是由于城区追加了卫计所相关工作经费及卫计所绩效发放。

    (七)节能环保支出(类)年初预算为151万元,支出决算为152.24万元,完成年初预算的100.82%,差异是由于此项开支比去年增多。

    (八)城乡社区支出(类)年初预算为75.71万元,支出决算为658.41万元,完成年初预算的869.65%,差异是由于在后续工作中不断追加发扶贫资金、改厨改厕资金及扶贫款项的发放。

     

  4. 农林水支出(类)年初预算为700.41万元,支出决算为1351.56万元,完成年初预算的192.97%,差异是由于追加的农村信用信息采集工作经费、按规定发放的农业补贴、扶贫产业奖补、农村危房改造工程款等开支。

  5. 交通运输支出(类)年初预算为0万元,支出决算为17.16万元,差异是由于村道道路维修费用及开支。

    (十一)住房保障支出(类)年初预算为78.99万元,支出决算为195.36万元,完成年初预算的247.32%,差异是由于后期追加的农村危房改造支出。

    (十二)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为50.36万元,差异主要是追加了延安镇道路工程设计费开支。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1564.19万元,支出具体情况如下:

     

  6. 工资福利支出决算数为1230.41万元;完成年初预算的113.83%,差异是由于提高了延安镇人员的工资待遇。

    (二)对个和家庭的补助支出决算数为12.92万元;完成年初预算的40.55%,差异是由于退休人员的减少。

  7. 商品和服务支出决算数为136万元;完成年初预算的31.28%,差异是由于本单位严控公用经费的支出。

  8. 资本性支出2.99万元,完成年初预算的0.67%,差异是由于在实际支付过程中支出科目的调整。

     

    四、2018年度政府性基金支出决算情况

    江南区延安镇2018年度政府性基金支出14.85万元,其中:基本支出0万元,项目支出14.85万元。

    江南区延安镇2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为14.85万元,完成年初预算的100%,主要用于平南、华南村的道路硬化工程进度款开支。

     

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

    出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算14.38万元;公务接待费支出决算0万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。与上年持平。

    (二)公务用车购置及运行费支出14.38万元。比上年减少6.83万元,下降32.2%万元,下降的主要原因的,严格控制车辆开支。

    (三)公务接待费支出0万元。比上年减少0.26万元,下降100%,下降的主要原因是今年无公务接待费开支。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2018年本部门机关运行经费支出决算数为136万元,

    主要用于相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用等。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2018本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采

    购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,单位价值

    50万元以上通用设备0台,100万元以上专用设备0台。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    本单位无绩效目标。

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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