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南宁市江南区延安镇水产畜牧兽医站2018年部门决算
来源:延安镇  作者:延安镇  时间:2019-08-28 10:04

   

第一部分:延安镇水产畜牧兽医概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:延安镇水产畜牧兽医2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:延安镇水产畜牧兽医2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:延安镇水产畜牧兽医概况

一、主要职能

1)、拟订延安镇水产畜牧业发展战略目标和中长期规划工作计划,拟订全镇重大动物疫病防控免疫计划和方案,开展春、秋季重大动物疫病强制免疫及常年免疫;引进推广先进养殖技术及项目,指导养殖户发展生态养殖业;开展动物卫生监督检查及养殖产品质量安全检测;2)、负责动物产地检疫及生猪屠宰检疫工作;3)、配合主管部门开展养殖污染整治以及禁限养殖工作;4)、负责养殖业调查统计工作;。5)、负责开展养殖技术培训和咨询服务; 6)、普及动物病害防治知识,开展动物病害诊疗服务;7)、负责饲料、兽药市场监管及养殖投入品的监管。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位属于全额拨款的公益一类的事业单位;单位没有内设机构。

2. 所属单位

(二)部门决算单位构成

本单位仅有南宁市江南区延安镇水产畜牧兽医站本级一个二级预算单位。

第二部分:延安镇水产畜牧兽医概 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表













公开01

部门:南宁市江南区延安镇水产畜牧兽医站





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

75.31

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

5.79

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

7.50


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

5.56


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

62.26


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

5.79


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

81.10

本年支出合计

50

81.10

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00


26



53


总计

27

81.10

总计

54

81.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。








表二:收入决算表











公开02


部门:南宁市江南区延安镇水产畜牧兽医站







金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

81.10

75.31

0.00

0.00

0.00

0.00

5.79


208

社会保障和就业支出

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

3.08

3.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

62.26

62.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业

62.26

62.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130104

事业运行

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130108

病虫害控制

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业支出

52.89

52.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.79


22102

住房改革支出

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.79


2210201

住房公积金

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.79


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。












表三:支出决算表











公开03


部门:南宁市江南区延安镇水产畜牧兽医站






金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

81.10

81.10

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

3.08

3.08

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

62.26

62.26

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业

62.26

62.26

0.00

0.00

0.00

0.00


2130104

事业运行

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00


2130108

病虫害控制

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业支出

52.89

52.89

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。






















表四:财政拨款收入支出决算总表

















公开04


部门:南宁市江南区延安镇水产畜牧兽医站






金额单位:万元


      

      


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

75.31

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

7.50

7.50

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

5.56

5.56

0.00



10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

39

62.26

62.26

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

22

75.31

本年支出合计

49

75.31

75.31

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款

24

0.00


51





政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

75.31

总计

54

75.31

75.31

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05


部门:南宁市江南区延安镇水产畜牧兽医站



金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

75.31

75.31

0.00


208

社会保障和就业支出

7.50

7.50

0.00


20805

行政事业单位离退休

7.14

7.14

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.14

7.14

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

0.35

0.35

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

0.35

0.35

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

5.56

5.56

0.00


21011

行政事业单位医疗

5.56

5.56

0.00


2101102

事业单位医疗

3.08

3.08

0.00


2101103

公务员医疗补助

2.48

2.48

0.00


213

农林水支出

62.26

62.26

0.00


21301

农业

62.26

62.26

0.00


2130104

事业运行

4.96

4.96

0.00


2130108

病虫害控制

4.41

4.41

0.00


2130199

其他农业支出

52.89

52.89

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06


部门:南宁市江南区延安镇水产畜牧兽医站






金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

65.94

302

商品和服务支出

9.37

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

30.66

30201

办公费

2.24

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.04

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

6.10

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

绩效工资

16.12

30205

水费

0.05

31002

办公设备购置

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.14

30206

电费

0.09

31003

专用设备购置

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.10

31005

基础设施建设

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

3.08

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

2.48

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30112

其他社会保障缴费

0.35

30211

差旅费

1.32

31008

物资储备

0.00


30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.04

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3.50

399

其他支出

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.99

39999

其他支出

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00








30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

65.94

公用经费合计

9.37


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表












公开07

部门:南宁市江南区延安镇水产畜牧兽医站







金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.10

0.00

2.10

0.00

2.10

0.00

1.99

0.00

1.99

0.00

1.99

0.00

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

延安镇水产畜牧兽医没有政府性基金预算财政拨款收入,

也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

第三部分:延安镇水产畜牧兽医2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入81.1万元,其中本年收入81.1万元, 2017年度决算数增加21.5万元,增长36%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入81.1万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加21.5万元,增长36%,主要原因是:2018年开会,下村开展畜禽产品质量安全抽样检测、疫情排查、免疫防疫等业务频繁及政府中心工作量增加,差旅费也随着增加,单位车辆老化,下村使用频率高,维修、维护及保养成本及相关费用也跟着上涨。补发2017年绩效增量及上调工资标准和工资正常晋级。

2.事业收入 0万元。

3.经营收入 0万元。

4.其他收入 0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2018年度总支出81.1万元,其中本年支出81.1 万元, 2017年度决算数增加21.5万元,增长36%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)81.1万元:主要用于农林水支出62.26万元,社会保障和就业支出7.5万元,医疗卫生与计划生育支出5.56万元,住房保障支出万5.79元,较2017年度决算数增加 21.5万元,增长36 %,主要原因是:2018年开会,下村开展畜禽产品质量安全抽样检测、疫情排查、免疫防疫等业务频繁及政府中心工作量增加,差旅费也随着增加,单位车辆老化,下村使用频率高,维修、维护及保养成本及相关费用也跟着上涨。补发2017年绩效增量及上调工资标准和工资正常晋级。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余0万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

延安镇水产畜牧兽医站2018 年度一般公共预算支出81.1 万元,较2017年度决算数增加21.5万元,增长36%。其中:基本支出 81.1万元,项目支出0万元。

延安镇水产畜牧兽医2018 年度一般公共预算支出年初预算为79万元,支出决算为81.1万元,完成年初预算的102%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为79万元,支出决算为81.1万元,完成年初预算的102%。预、决算差异情况:当年财政拨款收入81.1万元, 与年度预算批复安排收入79万元比,相差2.1万元,总支出81.1万元,其中:农林水支出62.26万元,比预算58万元多4.26万元;社会保障和就业支出7.5万元,比预算7.2万元多0.3元;医疗卫生与计划生育支出5.56万元,比预算5.2万元多0.36元;住房保障支出5.79万元,比预算5万元多0.79万元。差异原因分析: 2018年开会,下村开展畜禽产品质量安全抽样检测、疫情排查、免疫防疫等业务频繁及政府中心工作量增加,差旅费也随着增加,单位车辆老化,下村使用频率高,维修、维护及保养成本及相关费用也跟着上涨。补发2017年绩效增量及上调工资标准和工资正常晋级。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出81.1万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出65.94万元,完成年初预算的113%。决算数65.49万比预算数58万元多7.49万元,增加的原因是补发2017年绩效增量及上调工资标准和工资正常晋级。

(二)商品和服务支出9.37万元,完成年初预算110%,决算数9.37比预算数10万元少0.63万元,减少的原因是2018年减少办公用品的购买开支。

(三)对个人和家庭的补助支出5.79万元,完成年初预算115%,决算数的住房保障支出5.79万元,比预算5万元多0.79万元,增加的原因是工资上涨后,公积金缴纳基数也随之上调,公积金调整上缴金额增加。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

延安镇水产畜牧兽医没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

201年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.99万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 1.99万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出1.99万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,延安镇水产畜牧兽医的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.99万元。公务用车运行维护费决算数1.99万元比预算数2.1万减少0.11万元,减少的原因是减少了高速公路通行费用。与2017年决算数1.8万元多0.11万元,增加原因除了油价上涨外,车辆老化也相应增加了维护

(三)公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元比2016年增加(减少)0 万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆 1 辆,为一般公务用车。主要用途是运输动物疫苗及消毒药品等防疫物资,开展重大动物疫病防控及流行病学调查,采集报送各种动物检疫检测样品,组织动物疫情排查及突发疫情应急处置,参加业务会议及培训等公务出行。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目个,二级项目0 个,共涉及资金0 万元,自评覆盖率达到0 %

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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