南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站2024年

度部门决算

目    录

第一部分：南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站概况

一、主要职能及机构设置

主要职能：负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作；协助做好辖区文化市场管理工作。

机构设置：本单位为独立核算的财政全额公益一类事业单位。

二、部门决算单位构成

机构设置情况:本单位性质为财政拨款事业单位，财务隶属关系为二级单位。

单位岗位设置情况：管理岗位人员1人，专业技术岗位人员2人。

三、人员构成及编制现状

单位人员情况：本单位人员编制3人，在编在职职工3人。

四、车辆构成情况

本单位无车辆。

第二部分：南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入61.11万元，其中本年收入61.11万元， 较2023年度决算数增加13.51万元，增长28.38 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入61.11万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2023年度决算数增加13.51万元，增长28.38 %。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无本项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无本项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无本项收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无本项收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无本项收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无本项收入。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无本项收入。

（二）本部门2024年度总支出61.11万元，其中本年支出61.11万元， 较2023年度决算数增加13.51万元，增长28.38 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，较2023年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

2.文化旅游体育与传媒支出44.15万元， 较2023年度决算数增加10.51万元，增加31.24%。

3. 社会保障和就业支出9.05万元，较2023年度决算数增加1.93万元，增长27.1%。

4. 卫生健康支出3.1万元，较2023年度决算数减少0.32万元，下降9.36%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，严格执行各项经费开支标准。

5.住房保障支出4.8万元，较2023年度决算数增加1.38万元，增加40.35%，主要原因是正常缴纳公积金。

6.结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无结余分配。

5.年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站2024年度一般公共预算财政拨款支出61.11万元，  较2023年度决算数增加13.51万元，增长28.38 %。

南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.41万元，支出决算为61.11万元，完成年初预算的126.34%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为48.41万元，支出决算为61.11万元，完成年初预算的126.34%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为32.09万元，支出决算为44.15万元，完成年初预算的137.58 %。主要是人员类开支增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为8.87万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的102.02%。主要是社保类开支增加。

3. 卫生健康支出年初预算为2.94万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的105.44%。主要是医疗保险类开支增加。

4. 住房保障支出年初预算为4.5万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的 106.66%。主要是住房公积金类开支增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出61.11万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出57.9万元，对个人和家庭的补助支出1.2万元，人员经费合计59.1万元，完成年初预算的130.6%。预决算差异大的原因是人员类经费支出增加。

（二）商品和服务支出2万元，完成年初预算的62.5 %。预决算差异大的原因是节约开支，控制支出的减少。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站2024年度政府性基金预算支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站2024年度国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款 “三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，主要原因是无此项支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费用总支出较2023年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0  %，主要原因是：没有开展此项活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，主要用于。公务用车购置支出较2023年决算数增加（减少）  0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：单位无公务车

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。公务用车运行支出较2023年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：单位无公务车

（三）公务接待费支出 0万元，国内公务接待批次0 次，0人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，0人次0 次。其中：公务接待费支出较2023年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0  %，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。

本部门未开展部门评价

2.部门评价情况。

本部门未开展部门评价

3.财政评价情况。

2024年度本部门无项目被列入财政评价范围

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。