第三部分：江南区苏圩镇水产畜牧兽医站年度部门决算情况说明

一、年度收入支出决算总体情况

（一）本部门年度总收入150.46万元，其中本年收入 150.46万元， 较2023年度决算数增加19.05万元，增长14.50%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入150.46万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2023年度决算数增加19.05 万元，增长14.50 %，主要原因是人员福利待遇提高。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0 %，主要原因是年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：年度本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %，主要原因是年度本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00  万元，增长0.00%，主要原因是年度本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：年度本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年度本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0 .00%，主要原因是年度本单位无使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00 万元，增长0.00 %，主要原因是年度本单位无上年结转和结余。

（二）本部门年度总支出150.46万元，其中本年支出150.46万元， 较2023年度决算数增加19.05 万元，增长14.50%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（208类）26.26万元：主要用于人员社会保障和就业其他支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加6.58万元，增长33.43％，主要原因是人员福利待遇提高以及基本养老保险、职业年金缴费支出进度亦较23年有所加快。

2.卫生健康支出（210类）12.80万元：主要用于人员事业单位医疗和公务员医疗补助缴费支出。较2023年度决算数增加2.99万元，增长30.48％，主要原因是人员福利待遇提高以及事业单位医疗和公务员医疗补助缴费支出进度亦较23年有所加快。

3．农林水支出（213类）99.83万元：主要用于苏圩镇水产畜牧兽医站工资福利支出和日常业务支出。较2023年度决算数增加8.40万元，增长10.11%，主要原因是人员福利待遇提高。

4.住房保障支出（221类）10.39万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加1.18万元，增长11.36 ％，主要原因是人员福利待遇提高。

结余分配0.00万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位年末结转和结余。

二、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

江南区苏圩镇水产畜牧兽医站年度一般公共预算财政拨款支出150.46万元，较2023年度决算数增加19.05万元，增长14.50 %。其中：基本支出144.07万元，项目支出6.39万元。

江南区苏圩镇水产畜牧兽医站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为　109.03万元，支出决算为150.46万元，完成年初预算的138.00%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为22.59万元，支出决算为26.26万元，完成年初预算的116.10%。预决算存有差异的原因是：主要原因是人员福利待遇提高以及基本养老保险、职业年金缴费支出进度亦较23年有所加快。

具体情况如下：

（二）卫生健康支出（类）年初预算为12.57万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的101.83%。预决算存有差异的原因是：人员福利待遇提高。具体情况如下：

（三）农林水支出（类）年初预算为64.08万元，支出决算为99.83万元，完成年初预算的86.49%。预决算存有差异的原因是：严格控制公用经费支出，具体情况如下：

（四）住房保障支出（类）年初预算为9.79 万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的118.18%。预决算存有差异的原因是：主要原因是人员福利待遇提高，具体情况如下：

三、年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

年度一般公共预算财政拨款基本支出145.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出139.25万元，完成年初预算的140.30 %。预决算差异的主要原因是人员福利待遇提高。

（二）商品和服务支出4.81万元，完成年初预算的62.06%。预决算差异的主要原因是严格控制公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出1.2万元。

四、年度政府性基金预算支出决算情况

江南区苏圩镇水产畜牧兽医站年度政府性基金预算支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0 %。其中：基本支出 0.00万元，项目支出 0.00万元。

江南区苏圩镇水产畜牧兽医站年度政府性基金预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、年度国有资本经营预算支出决算情况

江南区苏圩镇水产畜牧兽医站年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0 %。其中：基本支出 0.00万元，项目支出0.00 万元。

江南区苏圩镇水产畜牧兽医站年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

年度财政拨款安排的 “三公”经费支出0.84万元，完成年初预算的27.46%，比上年增加0.40万元，主要原因是公务用车使用频率同比有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.84万元；公务接待费支出决算 0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.84万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是我单位无公车购置支出。

公务用车运行支出0.84万元，完成年初预算的40.17 %，比上年减少0.40万元，主要原因是公务用车使用频率同比有所增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。年，苏圩镇水产畜牧兽医站单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.84万元，平均每辆0.84万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00 %，比上年增加0.00万元，原因是我单位无公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对年度2个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效自评表已于3月17日在江南区预决算平台网站的“信息公开－财政信息”栏目下公开。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例 100%。自评发现的主要问题及原因：无。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，春秋季重大疫病防控(体制内)项目自评得分为99.98分，项目全年预算数为6.4万元，执行数为6.39万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：完成对辖区应免畜禽的免疫及抽血采样检测工作，免疫率达到90%以上，对已经免疫的畜禽抽样采血检测抗体达到70%以上，均达到春季重大疫病防控工作的各项要求。自评发现的主要问题及原因：无。

2.部门评价情况。

本部门未开展部门评价。

3.财政评价情况。

年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。