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南宁市江南区苏圩镇农业服务中心2018年度部门决算
来源:江南区苏圩镇人民政府  作者:苏圩镇农服中心  时间:2019-09-12 11:21

   

第一部分:苏圩镇农业服务中心概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:苏圩镇农业服务中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:苏圩镇农业服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:苏圩镇农业服务中心概况

一、主要职能及机构设置

1)开展种植业服务、农作物技术推广、病虫害预报及防治,指导农村产业调整。

2)负责农机新机具、新技术的试验以及技术推广、咨询、指导和培训。

3)负责农村土地流转服务工作,强化农村综合服务功能。

二、部门决算单位构成

本单位仅有南宁市江南区苏圩镇农业服务中心一个决算单位。

第二部分:苏圩镇农业服务中心 2018年度部门决算报表


表1:收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

113.43

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、社会保障和就业支出

18

12.07

六、其他收入

6

六、医疗卫生与计划生育支出

19

11.65

7

七、农林水支出

20

82.07

8

八、住房保障支出

21

7.65

本年收入合计

9

113.43

本年支出合计

22

113.43

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

113.43

总计

26

113.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2:收入决算表

公开02表

部门:

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

113.43

113.43

208

社会保障和就业支出

12.07

12.07

20805

行政事业单位离退休

8.59

8.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.59

8.59

20808

抚恤

0.72

0.72

2080801

死亡抚恤

0.72

0.72

20899

其他社会保障和就业支出

2.75

2.75

2089901

其他社会保障和就业支出

2.75

2.75

210

医疗卫生与计划生育支出

11.65

11.65

21011

行政事业单位医疗

11.65

11.65

2101102

事业单位医疗

5.27

5.27

2101103

公务员医疗补助

6.37

6.37

213

农林水支出

82.07

82.07

21301

农业

82.07

82.07

2130104

事业运行

6.41

6.41

2130199

其他农业支出

75.66

75.66

221

住房保障支出

7.65

7.65

22102

住房改革支出

7.65

7.65

2210201

住房公积金

7.65

7.65

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3:支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

113.43

113.43

208

社会保障和就业支出

12.07

12.07

20805

行政事业单位离退休

8.59

8.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.59

8.59

20808

抚恤

0.72

0.72

2080801

死亡抚恤

0.72

0.72

20899

其他社会保障和就业支出

2.75

2.75

2089901

其他社会保障和就业支出

2.75

2.75

210

医疗卫生与计划生育支出

11.65

11.65

21011

行政事业单位医疗

11.65

11.65

2101102

事业单位医疗

5.27

5.27

2101103

公务员医疗补助

6.37

6.37

213

农林水支出

82.07

82.07

21301

农业

82.07

82.07

2130104

事业运行

6.41

6.41

2130199

其他农业支出

75.66

75.66

221

住房保障支出

7.65

7.65

22102

住房改革支出

7.65

7.65

2210201

住房公积金

7.65

7.65

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表4:财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

113.43

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、社会保障和就业支出

19

12.07

12.07

6

六、医疗卫生与计划生育支出

20

11.65

11.65

7

七、农林水支出

21

82.07

82.07

8

八、住房保障支出

22

7.65

7.65

本年收入合计

9

113.43

本年支出合计

23

113.43

113.43

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

113.43

总计

28

113.43

113.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

113.43

113.43

208

社会保障和就业支出

12.07

12.07

20805

行政事业单位离退休

8.59

8.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.59

8.59

20808

抚恤

0.72

0.72

2080801

死亡抚恤

0.72

0.72

20899

其他社会保障和就业支出

2.75

2.75

2089901

其他社会保障和就业支出

2.75

2.75

210

医疗卫生与计划生育支出

11.65

11.65

21011

行政事业单位医疗

11.65

11.65

2101102

事业单位医疗

5.27

5.27

2101103

公务员医疗补助

6.37

6.37

213

农林水支出

82.07

82.07

21301

农业

82.07

82.07

2130104

事业运行

6.41

6.41

2130199

其他农业支出

75.66

75.66

221

住房保障支出

7.65

7.65

22102

住房改革支出

7.65

7.65

2210201

住房公积金

7.65

7.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

103.42

302

商品和服务支出

6.91

310

资本性支出

30101

基本工资

44

30201

办公费

1.32

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

31.16

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

8.59

30206

电费

0.08

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.24

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

5.27

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

6.37

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.38

30211

差旅费

2.53

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

7.65

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

0.21

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

3.1

30215

会议费

0.08

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.16

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务招待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

0.72

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

2.38

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

313

对社会保障基金补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

1.76

31302

对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

31303

补充全国社会保障基金

30240

税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

0.54

39906

赠与

307

债务利息及费用支出

39907

国家赔偿费用支出

30701

国内债务付息

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

国外债务付息

39999

其他支出

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

106.52

公用经费合计

6.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.10

0.00

2.10

0.00

2.10

0.00

1.76

0.00

1.76

0.00

1.76

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

苏圩镇农业服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:苏圩镇农业服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入113.43万元,其中本年收入113.43万元, 较2017年度决算数增加45.81万元,增长67.74%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入113.43万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加45.81万元,增长67.74%。,主要原因是工作量增加,相应多预算工作经费,同时工资标准提高,具体执行中对预算进行相应调整。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出113.43万元,其中本年支出113.43万元支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出12.07万元。主要用于其他社会保障缴费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出11.65万元,主要用于职工的基本医疗补助和公务员医疗补助

农林水支出82.07万元。主要用于苏圩镇农业服务中心工资性支出及基本的日常运行支出。

4.住房保障支出7.65万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等

5.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

苏圩镇农业服务中心2018 年度一般公共预算支出 113.43万元,较2017年度决算数增加45.81万元,增长67.74%。其中:基本支出 113.43万元,项目支出 0万元。

苏圩镇农业服务中心2018 年度一般公共预算支出年初预算为86.77万元,支出决算为113.43万元,完成年初预算的130%。

  1. 农林水支出年初预算为64万元,支出决算为82.07万元,完成年初预算128.2%,主要是7月份人员工资标准提高,执行中相应调整预算支出。

  2. 社会保障和就业年初预算11.94万元,支出决算12.07万元,完成年初预算101.1%,决算与预算差异不大。

  3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算4.2万元,支出决算为11.65万元,完成年初预算227.4%,主要是2019年把公务员医疗补助列入预算,导致完成率上升。

  4. 住房保障支出年初预算为6.62万元,支出决算为7.65万元,完成年初预算115.4%,主要原因是工资标准提高后,公积金的缴交基数提高,但也没有超过20%的幅度。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出113.43万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出103.42万元,完成年初预算的133.2%。主是是工资标准调整后,社保基数相应调整,增加相应的预算支出。

    (二)商品和服务支出6.91万元,完成年初预算的106.3%。主要用于日常业务支出,基本都在定额经费中支出,没有追加经费,与预算相差不大。

    (三)对个人和家庭的补助支出为3.1万元,完成年初预算的119.2%,主要用于遗属的生活补助支出,属于正常的生活补助提高标准,预算支出不高于20%的。

    四、2018年度政府性基金支出决算情况

    苏圩镇农业服务中心2018年度政府性基金支出 0万元,

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.76万元;公务接待费支出决算0 万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出 1.76万元。其中:

    公务用车运行支出1.76万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,苏圩镇农业服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 2.1万元,平均每辆 2.1万元。公务用车运行支出较2017年决算数增加0.56万元,增长46.73%,主要原因是:政府的各项中心工作增多。

  5. 公务接待费支出0万元。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门无机关运行经费支出

    (二)政府采购支出情况说明。

    本部门无政府采购支出

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日,本部门使用下属单位车辆 1辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

  6. 预算绩效管理工作开展情况。

    本部门未开展预算绩效管理工作

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市江南区苏圩镇农业服务中心2018年决算公开报表.XLS

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