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南宁市江南区苏圩镇林业站2018年部门决算
来源:江南区苏圩镇人民政府  作者:苏圩镇林业站  时间:2019-09-11 11:53

   

第一部分:南宁市江南区苏圩镇林业站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市江南区苏圩镇林业站2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市江南区苏圩镇林业站2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市江南区苏圩镇林业站概况

一、主要职能及机构设置

一、主要职能

南宁市江南区苏圩镇林业站(全称)、性质:公益一类、任务:负责辖区内公益林、珍贵动植物等森林资源的保护,负责组织完成植树造林任务,负责林业科学技术推广与相关试验示范,审核申报农村集体和个人的年度林木采伐;主要职责:开展林业技术培训、技术咨询和技术服务,负责落实涉及林业的国家支惠农政策

二、部门决算单位构成

本单位仅有南宁市江南区苏圩镇林业站一个决算单位。

第二部分:南宁市江南区苏圩镇林业站 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

45.83

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

3.80

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

4.46

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

33.99

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

3.58

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

45.83

本年支出合计

50

45.83

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

26

53

总计

27

45.83

总计

54

45.83

表二:收入决算表

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

45.83

45.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.46

4.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.46

4.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.28

2.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

33.99

33.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

33.99

33.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业支出

31.28

31.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.58

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.58

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

3.58

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

45.83

45.83

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.46

4.46

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.46

4.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.28

2.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

33.99

33.99

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

33.99

33.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业支出

31.28

31.28

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.58

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.58

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

3.58

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

45.83

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

3.80

3.80

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

4.46

4.46

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

33.99

33.99

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

3.58

3.58

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

45.83

本年支出合计

49

45.83

45.83

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

45.83

总计

54

45.83

45.83

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

45.83

45.83

0.00

208

社会保障和就业支出

3.80

3.80

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.63

3.63

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.63

3.63

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.18

0.18

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.18

0.18

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.46

4.46

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.46

4.46

0.00

2101102

事业单位医疗

2.28

2.28

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.18

2.18

0.00

213

农林水支出

33.99

33.99

0.00

21302

林业

33.99

33.99

0.00

2130204

林业事业机构

2.71

2.71

0.00

2130299

其他林业支出

31.28

31.28

0.00

221

住房保障支出

3.58

3.58

0.00

22102

住房改革支出

3.58

3.58

0.00

2210201

住房公积金

3.58

3.58

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

43.61

302

商品和服务支出

2.23

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

17.44

30201

办公费

0.62

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.45

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

13.84

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.63

30206

电费

0.03

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.10

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

2.28

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

2.18

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.18

30211

差旅费

0.51

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

3.58

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.04

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.74

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.23

人员经费合计

43.61

公用经费合计

2.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.60

0.00

2.10

0.00

2.10

0.50

0.74

0.00

0.74

0.00

0.74

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

南宁市江南区苏圩镇林业站没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:南宁市江南区苏圩镇林业站2018年度部门决算情况说

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入45.83万元, 较2017年度决算数增加7.87万元,增长20.7%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入45.83 万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加7.83万元,增长20.7 %,主要原因是:一是工资标准提高;二是增加工伤保险收入;三是增加绩效考评奖金。

2.事业收入 0万。

3.经营收入 0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2018年度总支出45.83万元,其中本年支出45.83万元支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元

2.社会保障和就业支出决算为3.8万元,主要用于其他社会保障缴费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出决算为4.46万元主要用于职工的医疗保险方面的支出。

4.农林水支出决算为33.99万元,主要用于工资支出。

5.住房保障支出支出决算为3.58万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2018年度一般公共预算支出45.83万元。其中:基本支出45.83万元,项目支出0.00万元。

本部门2018 年度一般公共预算支出年初预算为45.33万元,支出决算为45.83万元,完成年初预算的101.10%。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为3.63万元。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)支出决算为0.18万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为2.28万元。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算数为2.18万元。

5.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)支出决算数为2.71万元。

6.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)支出决算数为31.28万元。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为3.58万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出45.83万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出43.61万元,主要是用于工资支出。

    (二)商品和服务支出2.23万元,主要是用于办公费、邮电费等。

    (三)其他对个人和家庭的补助0

    (四)其他资本性支出0万元。

    四、2017年度政府性基金支出决算情况

    南宁市江南区苏圩镇林业站2018年度政府性基金支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。没有政府性基金预算财政拨款收入。

    南宁市江南区苏圩镇林业站2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.74万元;公务接待费支出决算0万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出0.74万元。其中:

    公务用车购置支出 0万元,购置了0辆公务用车,主要用于公务用车运行费0.74万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁市江南区苏圩镇林业站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.74万元

  2. 公务接待费支出0

    六、其他重要事项情况说明

    2018年本部门机关运行经费支出0万元。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至201812月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车00辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    2018年度本部门未开展预算绩效管理工

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市江南区苏圩镇林业站2018年决算公开报表.XLS

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