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南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站2018年部门决算
来源:江南区苏圩镇人民政府  作者:苏圩镇文化体育和广播影视站  时间:2019-09-11 11:35

   

第一部分:南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站    2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站概况

一、主要职能

负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作;协助做好辖区文化市场管理工作。

二、部门决算单位构成

机构设置情况:本单位性质为财政补助事业单位,财务隶属关系为二级单位。单位岗位设置情况:管理岗位人员1人,专业技术岗位人员2人。

三、人员构成及编制现状

单位人员情况:本单位人员编制3人,在编在职职工3人。

四、车辆构成情况

本单位无车辆。

第二部分:南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站2018年度部门决算报表


表1:收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

47.47

一、一般公共服务支出

14

0

二、上级补助收入

2

0

二、文化体育与传媒支出

15

36.58

三、事业收入

3

0

三、社会保障和就业支出

16

3.41

四、经营收入

4

0

四、医疗卫生与计划生育支出

17

3.99

五、附属单位上缴收入

5

0

五、住房保障支出

18

3.48

六、其他收入

6

0

……

19

……

7

……

20

……

8

……

21

本年收入合计

9

47.47

本年支出合计

22

47.47

用事业基金弥补收支差额

10

0

结余分配

23

0

年初结转和结余

11

0

年末结转和结余

24

0

12

25

总计

13

47.47

总计

26

47.47

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2:收入决算表

公开02表

部门:

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

47.47

47.47

0

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

36.58

36.58

0

0

0

0

0

20701

文化

0.44

0.44

0

0

0

0

0

2070199

其他文化支出

0.44

0.44

0

0

0

0

0

20799

其他文化体育与传媒支出

36.14

36.14

0

0

0

0

0

2079999

其他文化体育与传媒支出

36.14

36.14

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

3.41

3.41

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

3.25

3.25

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.25

3.25

0

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

0.17

0.17

0

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

0.17

0.17

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

3.99

3.99

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

3.99

3.99

0

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

2.08

2.08

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

1.91

1.91

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

3.48

3.48

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

3.48

3.48

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

3.48

3.48

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3:支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

47.47

47.47

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

36.58

36.58

0

0

0

0

20701

文化

0.44

0.44

0

0

0

0

2070199

其他文化支出

0.44

0.44

0

0

0

0

20799

其他文化体育与传媒支出

36.14

36.14

0

0

0

0

2079999

其他文化体育与传媒支出

36.14

36.14

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

3.41

3.41

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

3.25

3.25

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.25

3.25

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

0.17

0.17

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

0.17

0.17

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

3.99

3.99

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

3.99

3.99

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

2.08

2.08

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

1.91

1.91

0

0

0

0

221

住房保障支出

3.48

3.48

0

0

0

0

22102

住房改革支出

3.48

3.48

0

0

0

0

2210201

住房公积金

3.48

3.48

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表4:财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

47.47

一、一般公共服务支出

15

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、文化体育与传媒支出

16

36.58

36.58

0

3

三、社会保障和就业支出

17

3.41

3.41

0

4

四、医疗卫生与计划生育支出

18

3.99

3.99

0

5

五、住房保障支出

19

3.48

3.48

0

6

……

20

0

7

……

21

0

8

……

22

0

本年收入合计

9

47.47

本年支出合计

23

47.47

47.47

0

年初财政拨款结转和结余

10

0

年末财政拨款结转和结余

24

0

0

0

一般公共预算财政拨款

11

0

25

政府性基金预算财政拨款

12

0

26

13

27

总计

14

47.47

总计

28

47.47

47.47

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

47.47

47.47

0

207

文化体育与传媒支出

36.58

36.58

0

20701

文化

0.44

0.44

0

2070199

其他文化支出

0.44

0.44

0

20799

其他文化体育与传媒支出

36.14

36.14

0

2079999

其他文化体育与传媒支出

36.14

36.14

0

208

社会保障和就业支出

3.41

3.41

0

20805

行政事业单位离退休

3.25

3.25

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.25

3.25

0

20899

其他社会保障和就业支出

0.17

0.17

0

2089901

其他社会保障和就业支出

0.17

0.17

0

210

医疗卫生与计划生育支出

3.99

3.99

0

21011

行政事业单位医疗

3.99

3.99

0

2101102

事业单位医疗

2.08

2.08

0

2101103

公务员医疗补助

1.91

1.91

0

221

住房保障支出

3.48

3.48

0

22102

住房改革支出

3.48

3.48

0

2210201

住房公积金

3.48

3.48

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

40.86

302

商品和服务支出

6.60

310

资本性支出

0

30101

基本工资

16.52

30201

办公费

1.22

31001

房屋建筑物购建

0

30102

津贴补贴

0

30202

印刷费

0.10

31002

办公设备购置

0

30103

奖金

0

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0

30106

伙食补助费

0

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0

30107

绩效工资

13.46

30205

水费

0.14

31006

大型修缮

0

30108

机关事业单位基本养老保险费

3.25

30206

电费

0.03

31007

信息网络及软件购置更新

0

30109

职业年金缴费

0

30207

邮电费

0.14

31008

物资储备

0

30110

职工基本医疗保险缴费

0

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0

30111

公务员医疗补助缴费

0

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0

30112

其他社会保障缴费

4.16

30211

差旅费

1.38

31011

地上附着物和青苗补偿

0

30113

住房公积金

3.48

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0

30114

医疗费

0

30213

维修(护)费

0.10

31013

公务用车购置

0

30199

其他工资福利支出

0

30214

租赁费

0.60

31019

其他交通工具购置

0

303

对个人和家庭的补助

0

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0

30301

离休费

0

30216

培训费

0.09

31022

无形资产购置

0

30302

退休费

0

30217

公务招待费

0.00

31099

其他资本性支出

0

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0

30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0

30305

生活补助

0

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

2.72

31204

费用补贴

0

30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0

30308

助学金

0

30228

工会经费

0.00

31299

其他对企业补助

0

30309

奖励金

0

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

对社会保险基金补助

0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0

30239

其他交通费用

0.00

31303

补充全国社会保障基金

0

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0

30299

其他商品和服务支出

0.09

39906

赠与

0

307

债务利息及费用支出

0

39907

国家赔偿费用支出

0

30701

国内债务付息

0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30702

国外债务付息

0

39999

其他支出

0

30703

国内债务发行费用

0

30704

国外债务发行费用

0

人员经费合计

40.86

公用经费合计

6.6

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:南宁市江南区苏圩镇文化化育和广播影视站没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据


第三部分:南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入47.47万元,其中本年收入47.47  万元, 较2017年度决算数增加 11.9 万元,增长25.1%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入47.47 万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加11.9万元,增长25.1 %,主要原因是人员和开展文体活动经费开支增加。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2018年度总支出 47.47  万元,其中本年支出47.47  万元, 较2017年度决算数增加11.9  万元,增长25.1%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 0 万元2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无此项支出。

2. 文化体育与传媒支出36.58万元

3. 社会保障和就业支出3.41万元

4. 医疗卫生与计划生育支出3.99万元

5. 住房保障支出3.48万元

6.结余分配 0万元。

7.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是是无此项支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站2018 年度一般公共预算支出47.47万元,较2017年度决算数增加11.9  万元,增长25.1%。其中:基本支出 47.47 万元,项目支出  0 万元。

南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站2018 年度一般公共预算支出年初预算为  33.4 万元,支出决算为 47.47  万元,完成年初预算的142.1 %。

1.一般公共服务支出(类)年初预算为  0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

2. 文化体育与传媒支出年初预算为24.62万元,支出决算为  36.58 万元,完成年初预算的 148.58 %。主要用于人员和开展文体活动支出。

3. 社会保障和就业支出年初预算为4.55万元,支出决算为3.41万元,完成年初预算的 74.9 %。主要用于单位人员社会保险缴费补助。

4. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为1.64万元,支出决算为3.99万元,完成年初预算的 243.3 %。主要用于单位人员医疗补助。

5. 住房保障支出年初预算为2.60万元,支出决算为3.48万元,完成年初预算的 133.8 %。主要用于单位人员住房公积金补助。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出47.47    万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 40.86 万元,完成年初预算的  134.6 %。预决算差异的主要原因是工资标准提高和增加绩效考评奖金。

(二)商品和服务支出 6.6 万元,完成年初预算的 216.4  %。预决算差异的主要原因是开展业务所需工作经费增加。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站2018年度政府性基金支出 0 万元,较2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站、0  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组  个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:……因公出国(境)费用总支出较2017年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:没有开展此项活动。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置了 0 辆公务用车,主要用于。公务用车购置支出较2017年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降 0 %,主要原因是:单位无公务车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出  0万元,平均每辆 0 万元。公务用车运行支出较2017年决算数增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0  %,主要原因是:单位无公务车。

公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次 0次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。其中:……公务接待费支出较2017年决算数增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0  %,主要原因是:无公务接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站2018年决算公开报表.XLS

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