第三部分：沙井街道办事处2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入3629.07万元，其中本年收入3628.39万元，较2023年度决算数增加544.97万元，增长17.67%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入3409.68万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加326.26万元，增长10.58%，主要原因是一般公共服务、社会保障和就业、城乡社区等支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入本年新增201.38万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。主要原因是收到征地和拆迁补偿经费。
3.国有资本经营预算财政拨款收入本年新增17.34万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。主要原因是收到国有企业退休人员社会化管理补助经费。
4.上级补助收入0.00万元
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.其他收入0.00万元。
8.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。
9.上年结转和结余0.68万元。
（二）本部门2024年度总支出3629.07万元，其中本年支出3628.39万元 ， 较2023年度决算数增加544.97万元，增长17.67%。支出具体情况如下：
- 一般公共服务支出（201类）930.28万元：主要用于行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、其他共产党事务等方面支出。较2023年度决算数增加315.18万元，增长51.24%，主要原因是项目支出的增加。
- 国防支出（203类）本年新增0.6万元：主要用于兵役征集方面支出。主要原因是项目支出的增加。
- 公共安全支出（204类）14.94万元：主要用于禁毒业务方面支出。较2023年度决算数增加11.54万元，增长339.41%，主要原因是项目支出增加。
- 教育支出（205类）本年新增0.36万元：主要用于社区教育方面支出。主要原因是项目支出的增加。
- 文化旅游体育与传媒支出（207类）7.96万元：主要用于基层文化经费方面支出。较2023年度决算数减少0.91万元，下降10.26%，主要原因是项目支出的减少。
- 社会保障和就业支出（208类）1124.82万元：主要用于人员工资福利、商品和服务、离退休人员管理等方面支出。较2023年度决算数增加806.61万元，增长253.48%，主要原因是项目支出的增加。
- 卫生健康支出（210类）55.41万元：主要用于人员医疗保险费、计划生育事务等方面支出。较2023年度决算数减少116.71万元，下降67.81%，主要原因是项目支出的减少。
- 节能环保支出（211类）140.16万元：主要用于农村生活污水处理设施维护方面支出。较2023年度决算数增加54.03万元，增长62.73%，主要原因是项目支出的增加。
- 城乡社区支出（212类）968.15万元：主要用于整洁畅通大行动、清洁乡村等方面支出。较2023年度决算数减少769.57万元，下降44.29%，主要原因是项目支出的减少。
- 农林水支出（213类）213.77万元：主要用于村级公益事业建设、耕地地力保护、林长制工作等方面支出。较2023年度决算数增加128.63万元，增长151.08%，主要原因是项目支出的增加。
- 交通运输支出（214类）本年新增7.31万元：主要用于乡村道路日常维护方面支出。主要原因是项目支出的增加。
- 商业服务业等支出（216类）0.16万元：主要用于限额以下样本单位抽样调查方面支出。较2023年度决算数减少1.04万元，下降86.67%，主要原因是项目支出的减少。
- 住房保障支出（221类）94.36万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面支出。较2023年度决算数增加38.98万元，增长70.39%，主要原因是项目支出的增加。
- 国有资本经营预算支出（223类）本年新增17.34万元：主要用于国有企业退休职工重阳节慰问方面支出。主要原因是项目支出的增加。
- 灾害防治及应急管理支出（224类）52.78万元：主要用于微型消防站方面支出。较2023年度决算数增加52.64万元。主要原因是项目支出的增加。
- 结余分配 0.00万元。
- 年末结转和结余0.68万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
沙井街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出 3409.68万元，较2023年度决算数增加326.26万元，增长10.58%。其中：基本支出1149万元，项目支出2260.68万元。
沙井街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1204.06万元，支出决算为3406.69万元，完成年初预算的283.18%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为713.13元，支出决算为930.28万元，完成年初预算的130.45%。
- 人大立法支出（项）0.79万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 人大代表履职能力提升支出（项）1万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 代表工作支出（项）3.73万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 其他人大事务支出（项）年初预算为0.5万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的22%。
- 行政运行支出（项）年初预算为400.03万元，支出决算为434.67万元，完成年初预算的108.66%。
- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为99.5万元，支出决算为79.2万元，完成年初预算的79.60%。
- 专项统计业务支出（项）13.95万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 专项普查活动支出（项）11.33万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 其他统计信息事务支出（项）3.12万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 其他纪检监察事务支出（项）0.93万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 一般行政管理事务支出（项）0.44万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 其他群众团体事务支出（项）0.24万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）16.44万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 行政运行支出（项）年初预算为187万元，支出决算为261.15万元，完成年初预算的139.65%。
- 一般行政管理事务支出（项）0.93万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 其他组织事务支出（项）年初预算为26.1万元，支出决算为35.05万元，完成年初预算的134.29%。
- 其他共产党事务支出（项）67.2万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
（二）国防支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。
- 兵役征集支出（项）0.6万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
（三）公共安全支出（类）年初预算为0万元，支出决算为14.94万元。
- 一般行政管理事务支出（项）5.75万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 特别业务支出（项）9.19万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
（四）教育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。
- 其他普通教育支出（项）0.36万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为7.95万元。
- 群众文化支出（项）1.47万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 其他文化和旅游支出（项）3.56万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 群众体育支出（项）2.92万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
（六）社会保障和就业支出（类）年初预算为202.45元，支出决算为1124.82万元，完成年初预算的555.60%。
- 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）94.81万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 基层政权建设和社区治理支出（项）年初预算为91.97万元，支出决算为852.07万元，完成年初预算的926.50%。
- 其他民政管理事务支出（项）2.8万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 行政单位离退休支出（项）年初预算为30.58万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的99.68%。
- 事业单位离退休支出（项）0.51万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为53.27万元，支出决算为86.61万元，完成年初预算的162.59%。
- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为26.64万元，支出决算为50.16万元，完成年初预算的188.32%。
- 对机关事业单位职业年金的补助支出（项）1.92万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 临时救助支出（项）0.41万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 拥军优属支出（项）1万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 其他退役军人事务管理支出（项）3.32万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）0.75万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
（七）卫生健康支出（类）年初预算为24.64万元，支出决算为55.41万元，完成年初预算的224.89%。
- 基本公共卫生服务支出（项）1.3万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 重大公共卫生服务支出（项）12.82万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 突发公共卫生事件应急处置支出（项）0.6万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 其他公共卫生支出（项）1.9万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 计划生育服务支出（项）1.59万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 其他计划生育事务支出（项）年初预算为3.33万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的82.28%。
- 行政单位医疗支出（项）年初预算为21.31万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的98.74%。
- 事业单位医疗支出（项）13.43万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
（八）节能环保支出（类）年初预算为20.8万元，支出决算为140.16万元，完成年初预算的673.85%。
- 其他环境保护管理事务支出（项）107.55万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 水体支出（项）年初预算为20.8万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的99.95%。
- 其他污染减排支出（项）11.81万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
（九）城乡社区支出（类）年初预算为196.27万元，支出决算为968.15万元，完成年初预算的493.27%。
- 城管执法支出（项）年初预算为58万元，支出决算为50.58万元，完成年初预算的87.21%。
- 其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为40万元，支出决算为59.77万元，完成年初预算的149.43%。
- 其他城乡社区支出（项）年初预算为98.27万元，支出决算为656.42万元，完成年初预算的667.98%。
（十）农林水支出（类）年初预算为3.1万元，支出决算为213.77万元，完成年初预算的6895.81%。
- 农业生产发展支出（项）25.59万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 农村社会事业支出（项）0.02万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 其他农业农村支出（项）年初预算为1.6万元，支出决算为66.46万元，完成年初预算的4153.75%。
- 其他林业和草原支出（项）年初预算为1.5万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的104.00%。
- 水资源节约管理与保护支出（项）0.04万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 对村级公益事业建设的补助支出（项）120.1万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
（十一）交通运输支出（类）年初预算为0万元，支出决算为7.31万元。
- 公路养护支出（项）7.31万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
（十二）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.16万元。
- 其他商业流通事务支出（项）0.16万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
（十三）住房保障支出（类）年初预算为43.67万元，支出决算为94.36万元，完成年初预算的216.06%。
- 住房公积金支出（项）年初预算为43.67万元，支出决算为94.36万元，完成年初预算的216.06%。
（十四）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，支出决算为17.34万元。
- 国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）17.34万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
（十五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，支出决算为52.78万元。
- 消防应急救援支出（项）41.07万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
- 其他消防救援事务支出（项）11.72万元。预决算差异的主要原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1149万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1037.24万元，完成年初预算的215.27%。预决算差异的主要原因是：项目支出的增加。
（二）商品和服务支出74万元，完成年初预算的115.96%。预决算差异的主要原因是：项目支出的增加。
（三）对个人和家庭的补助支出37.31万元，完成年初预算的125.04%。预决算差异的主要原因是：项目支出的增加。
（四）债务利息及费用支出0万元。
（五）资本性支出0.46万元。预决算差异的主要原因是：项目支出的增加。
（六）其他支出0万元。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
沙井街道办事处2024年度政府性基金支出201.38万元，其中：基本支出0万元，项目支出201.38万元。
沙井街道办事处2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为201.38万元。
（一）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为201.38万元。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
沙井街道办事处2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出17.34万元。
（一）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为17.34万元。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.4万元，完成年初预算的38.36 %，比上年减少0.69万元，主要原因是厉行节约，压减开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.4万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出1.4万元。其中：
公务用车购置支出0万元，与年初预算无差异，与上年无增减变动，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出1.4万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.05万元，原因是厉行节约，压减开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，沙井街道办事处所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出1.4万元，平均每辆0.47万元。
（三）公务接待费支出0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出74.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加10.64万元，增长16.67 %，比上年决算数增加8.27万元，增长12.5%。主要原因是：对办公设施设备维护费、水电费、其他交通费用等支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清运车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2024年度部门预算数3992.29万元，执行数2628.62万元，整体支出绩效自评结果为一等。
2.项目支出绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目114个，项目支出总额4212.47万元。其中，本级项目114个，本级项目支出4212.47万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：68个项目评为一等，涉及资金3181.46万元，占项目总数比例59.65%，占项目支出总额比例75.52%；16个项目评为二等，涉及资金629.02万元，占项目总数比例14.04 %，占项目支出总额比例14.93%；11个项目评为三等，涉及资金98.81万元，占项目总数比例9.65%，占项目支出总额比例2.35%；19个项目评为四等，涉及资金303.18万元，占项目总数比例16.67%，占项目支出总额比例7.2%。自评发现的主要问题是：自评所依据的指标体系与项目最初设定的战略目标、核心价值关联度还不够强。下一步，在项目启动时，建立科学、量化、平衡的绩效指标体系。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，清洁乡村活动工作经费项目自评得分为98.01分，一等，项目全年预算数为128.21万元，执行数为102.99万元，完成预算的80.33%。项目绩效目标完成情况：总体目标完成情况较好，环境质量、基础设施和群众满意度均有显著提升，但需持续加强资金管理、项目规范和群众参与度，以实现长效可持续发展。
3.部门绩效评价结果。
本部门未开展部门评价。
4.财政绩效评价结果。
2024年度本部门无项目被列入财政评价范围。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
