南宁市江南区沙井街道办事处水产畜牧兽医站

2023年度部门决算

目    录

第一部分：沙井街道办事处水产畜牧兽医站概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分：沙井街道办事处水产畜牧兽医站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：沙井街道办事处水产畜牧兽医站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：沙井街道办事处水产畜牧兽医站概况

一、部门职责

落实动物强制免疫以及动物疫病防控，负责动物疫情调查、监测、报告，协助处置突发动物疫情；负责动物产地检疫，动物产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理；负责畜牧、饲料、渔业等方面法律法规的技术推广等。

二、机构设置情况

沙井街道办事处水产畜牧兽医站是南宁市江南区沙井街道办事处的二层事业单位。

第二部分：沙井街道办事处水产畜牧兽医站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件：南宁市江南区沙井街道办事处水产畜牧兽医站2023年度部门决算公开附表

第三部分：沙井街道办事处水产畜牧兽医站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入54.35万元，其中本年收入54.35万元，较2022年度决算数增加2.15万元，增长4.00%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入54.35万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数增加2.15万元，增长4.00%，主要原因是行政事业单位人员养老支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

9.使用非财政拨款结余0万元。

10.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出54.35万元，其中本年支出54.35万元，较2022年度决算数增加2.15万元，增长4.00%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）11.99万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数增加4.17万元，增长53.32%，主要原因是行政事业单位人员养老支出增加。

2.卫生健康支出（210类）4.21万元：主要用于人员医疗保险费开支。较2022年度决算数减少0.58万元，下降12.00%，主要原因是人员基数调整。

3.农林水支出（213类）35.09万元：主要用于事业运行支出和人员工资支出。较2022年度决算数减少1.01万元，下降2.00%。主要原因是项目支出的减少。

4.住房保障支出（221类）3.06万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少0.43万元，下降12.32%。主要原因项目支出的减少。

结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

沙井街道办事处水产畜牧兽医站2023年度一般公共预算财政拨款支出54.35万元，较2022年度决算数增加2.15万元，增长4.00%。其中：基本支出54.35万元，项目支出0万元。

沙井街道办事处水产畜牧兽医站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52.11万元，支出决算为54.35万元，完成年初预算的104.00%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为15.98万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的75.03%。具体情况如下：

（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.23万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的99.53%。具体情况如下：

（三）农林水支出（类）年初预算为28.83万元，支出决算为35.09万元，完成年初预算的121.71%。具体情况如下：

（四）住房保障支出（类）年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出54.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出51.96万元，完成年初预算的131.00%。预决算差异的主要原因是人员工资、社保和公积金等基数调整。

（二）商品和服务支出0.43万元，完成年初预算的17.00%。预决算差异的主要原因是厉行节约，压减日常开支。

（三）对个人和家庭的补助支出1.96万元，完成年初预算的19.70%。预决算差异的主要原因是人员退休费的调整。

（四）债务利息及费用支出0万元。

（五）资本性支出0万元。

（六）其他支出0万元。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

沙井街道办事处水产畜牧兽医站2023年度政府性基金预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

沙井街道办事处水产畜牧兽医站2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

沙井街道办事处水产畜牧兽医站2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

沙井街道办事处水产畜牧兽医站2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.43万元，比年初预算数减少2.10万元，下降83.00%。主要原因是：办公室支出减少。比2022年决算数减少0.62万元，下降59.05%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况。

本部门未开展自评。

2.部门评价情况。

本部门未开展部门评价。

3.财政评价情况。

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。