南宁市江南区沙井街道办事处

2023年度部门决算

目    录

第一部分：沙井街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分：沙井街道办事处2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：沙井街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：沙井街道办事处概况

一、部门职责

1. 贯彻法律、法规、规章，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的道德教育；

2. 按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营；

3. 制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，依照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益；

4. 协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、市容环境卫生、环境保护和劳动就业的管理工作；

5. 指导、支持和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设；

6. 开展社区服务、拥军优属工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作；

7. 配合有关部门检查督促新建、联建和改建住宅的公建配套设施的落实；

8. 配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾救灾工作；

9. 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；

10. 动物防疫、食品和药品监察；负责街道辖区劳动就业和社会保障服务性工作；配合做好辖区内的劳动保障监察财政；

11. 完成城区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

沙井街道办事处是江南区政府派出机构，隶属于江南区人民政府领导的正科级机关行政单位，决算单位构成：

1. 703001-江南区沙井街道办事处（一级预算单位）

2. 703003-江南区沙井街道办事处党群服务中心（二级预算单位）

3. 703007-江南区沙井街道办事处水产畜牧兽医站（二级预算单位）

4. 703009-江南区沙井街道办事处网格化管理中心（二级预算单位）

第二部分：沙井街道办事处2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件：江南区沙井街道办事处2023年度部门决算公开附表

第三部分：沙井街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3084.10万元，其中本年收入3083.42万元，较2022年度决算数减少175.76万元，下降14.53%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3083.42万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数增加175.76万元，增长6.04%，主要原因是一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、行政运行等收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

9.使用非财政拨款结余0万元。

10.上年结转和结余0.68万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.72万元，下降51.43%，主要原因是为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2023年度总支出3084.10万元，其中本年支出3084.42万元，较2022年度决算数减少524.96万元，下降14.55%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（201类）615.10万元：主要用于机关人员工资、机关行政运行等方面支出。较2022年度决算数增加95.57万元，增长18.40%，主要原因是项目支出的增加。

2.公共安全支出（204类）3.40万元：主要用于司法调处、维稳工资、公共安全感满意度调查等方面支出。较2022年度决算数减少22.36万元，下降86.80%，主要原因是项目支出的减少。

3．文化旅游体育与传媒支出（207类）8.87万元：主要用于村史室建设、百姓小舞台等方面支出。较2022年度决算数减少1.24万元，下降12.29%。主要原因是项目支出的减少。

4．社会保障和就业支出（208类）318.21万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数减少987.85万元，下降75.64%。主要原因是项目支出的减少。

5．卫生健康支出（210类）172.12万元：主要用于人员医疗保险费、食品安全、计划生育事务开支。较2022年度决算数减少32.25万元，下降15.78%。主要原因是项目支出的减少。

6．节能环保支出（211类）86.13万元：主要用于二层事业单位人员经费及公用经费、污水处理站运维开支。较2022年度决算数增加12.46万元，增长16.92%，主要原因是项目支出的增加。

7．城乡社区支出（212类）1737.72万元：主要用于社区（村）事务、生态乡村工作、大行动案件开支。较2022年度决算数增加460.13万元，增加36.02％，主要原因是项目支出的增加。

8.农林水支出（213类）85.14万元：主要用于二层事业单位人员经费及公用经费、粮农补贴开支。较2022年度决算数减少51.83万元，下降37.84%。主要原因是项目支出的减少。

9.商业服务业等支出（216类）1.20万元：主要用于商业流通事务开支。较2022年度决算数增加1.20万元。主要原因是项目支出的增加。

10.住房保障支出（221类）55.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等支出。较2022年度决算数增加6.36万元，增加12.98%。主要原因项目支出的增加。

11.灾害防治及应急管理支出（224类）0.14万元：主要用于自然灾害综合风险普查和村微型消防站运转等支出。较2022年度决算数减少0.09万元，下降39.13%。主要原因是项目支出的减少。

12.结余分配0万元。主要原因是：本单位无结余分配。

13.年末结转和结余0.68万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

沙井街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出3083.42万元，较2022年度决算数减少524.96万元，减少14.55%。其中：基本支出872.44万元，项目支出2210.98万元。

沙井街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2871.12万元，支出决算为3083.42万元，完成年初预算的108.00%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为578.50万元，支出决算为615.10万元，完成年初预算的106.00%。具体情况如下：

（二）公共安全支出（类）年初预算为0万元，支出决算为3.40万元。具体情况如下：

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为432.52万元，支出决算为318.21万元，完成年初预算的74.00%。具体情况如下：

（四）卫生健康支出（类）年初预算为92.28万元，支出决算为172.12万元，完成年初预算的187.00%。具体情况如下：

（五）节能环保支出（类）年初预算为105.63万元，支出决算为86.13万元，完成年初预算的82.00%。具体情况如下：

（六）城乡社区支出（类）年初预算为1565.42万元，支出决算为1737.72万元，完成年初预算的111.01%。具体情况如下：

（七）农林水支出（类）年初预算为32.33万元，支出决算为85.14万元，完成年初预算的263.35%。具体情况如下：

（八）商业服务业等支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元。具体情况如下：

（九）住房保障支出（类）年初预算为64.43万元，支出决算为55.38万元，完成年初预算的85.95%。具体情况如下：

（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元。具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出872.44万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出771.85万元，完成年初预算的102%。预决算差异的主要原因是人员工资、社保和公积金等基数调整。

（二）商品和服务支出66.18万元，完成年初预算的112%。预决算差异的主要原因是办公费、水电费、其他交通费用等开支增加。

（三）对个人和家庭的补助支出34.41万元，完成年初预算的16.90%。预决算差异的主要原因是压减一般性支出。

（四）债务利息及费用支出0万元。

（五）资本性支出0万元。

（六）其他支出0万元。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

沙井街道办事处2023年度政府性基金预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

沙井街道办事处2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

沙井街道办事处2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

沙井街道办事处2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.09万元，完成年初预算的21.00%，比上年减少5.51万元，主要原因是公务车维修经费开支减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算2.09万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.09万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.09万元，完成年初预算的21.00%，比上年减少5.51万元，原因是公务车维修经费开支减少。2023年，沙井街道办事处、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.09万元，平均每辆0.7万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出66.18万元，比年初预算数增加7.16万元，增长12.00%。主要原因是：办公费、水电费、其他交通费用等开支增加，比2022年决算数增加11.19万元，增长20.00%。主要原因是：对办公设施设备购置经费、水电费、其他交通费用等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门及所属单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清运车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度88个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2163.80万元，占一般公共预算项目支出总额的97.87%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，88个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等；0个项目评为三等；0个项目评为四等。自评发现的主要问题：一是部分项目指标设置不完整；二是部分项目绩效指标内容与项目内容相关性有待提升。下一步改进措施，一是进一步设置量化、可测的绩效目标和评价指标；二是应注重产出与效果指标之间的联动设计，因为绩效评价重在效果而非产出，产出只是发挥效果的载体。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，清洁乡村活动工作项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为57.80万元，执行数为57.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：辖区内环境卫生情况得到明显提升、垃圾处理能力增强，提高了居民的环保意识。

2.部门评价情况。

本部门未开展部门评价。

3.财政评价情况。

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。