第三部分：那洪街道办事处2024年度部门决算情况说明 

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）那洪街道办事处2024年度总收入4531.67万元，其中本年收入4531.67万元，较2023年度决算数减少532.28万元，下降10.51%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4440.83万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少211.18万元，下降4.54%，主要原因是：2024年财政拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入84.76万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少326.03万元，下降79.36%，主要原因是：2024年财政拨款减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入6.07万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加4.93万元，增长432.46%，主要原因是：2024年财政拨款增加。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度持平，主要原因是：2024年度无事业收入。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度持平，主要原因是：2024年度无经营收入。

7.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度持平，主要原因是：2024年度无其他收入。

8.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”等收入不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

9.上年结转和结余382.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：部分项目未执行完毕，需要结转至下年继续执行。

（二）那洪街道办事处2024年度总支出4531.67万元，其中本年支出4531.67万元 ， 较2023年度决算数减少532.28万元，下降10.51%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1790.78万元：主要用于人大立法、人大代表履职能力提升、代表工作、群众团体事务、共产党事务、人员工资福利等支出，较2023年度决算数增加936.50万元，增长109.62%，主要原因是：2024年财政拨款增加。

2.公共安全支出（204类）123.12万元：主要用于地方稳控、社会网格化管理工作等方面支出。较2023年度决算数减少93.91万元，下降43.27%，主要原因是：2024年财政拨款减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）4.92万元：主要用于社区24小时自助图书馆管理经费、公共文化服务体系方面等支出。较2023年度决算数减少5.77万元，下降53.98%，主要原因是：2024年财政拨款减少。

4.社会保障和就业支出（208类）1336.68万元：主要用于基层政权建设和社区治理、机关事业单位社保金、社会保障和就业方面等支出。较2023年度决算数减少319.70万元，下降19.30%，主要原因是：2024年财政拨款减少。

5.卫生健康支出（210类）132.31万元：主要用于公共卫生、计划生育事务、医疗补助方面等支出。较2023年度决算数减少154.71万元，下降53.90%，主要原因是：2024年财政拨款减少。

6.节能环保支出（211类）55.71万元：主要用于农村环境保护方面等支出。较2023年度决算数增加46.80万元，增长525.25%，主要原因是：2024年财政拨款增加。

7.城乡社区支出（212类）666.17万元：主要用于城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出方面等支出。较2023年度决算数减少807.95万元，下降54.81%，主要原因是：2024年财政拨款减少。

8.农林水支出（213类）273.10万元：主要用于农业生产发展、对村民委员会和村党支部的补助、病虫害控制、林业和草原支出方面等支出。较2023年度决算数减少99.96万元，下降26.79%，主要原因是：2024年财政拨款减少。

9.交通运输支出（214类）67.62万元：主要用于公路养护方面等支出。较2023年度决算数增加57.08万元，增长541.56%，主要原因是:2024年财政拨款增加。

10.住房保障支出（221类）50.76万元：主要用于住房公积金支出方面等支出。较2023年度决算数减少98.35万元，下降65.96%，主要原因是：2024年财政拨款减少。

11.国有资本经营预算支出（224类）6.07万元：主要用于重阳节企业退休人员慰问经费方面等支出。较2023年度决算数增加4.93万元，增长432.46%，主要原因是：2024年财政拨款增加。

12.灾害防治及应急管理支出（213类）5.97万元：主要用于灾害风险防治、消防救援事务方面等支出。较2023年度决算数减少4.95万元，下降45.33%，主要原因是：2024年财政拨款减少。

13.其他支出（213类）18.47万元：主要用于社区政务服务中心用房项目方面等支出。较2023年度决算数增加10.30万元，增长126.07%，主要原因是：2024年财政拨款增加。

14.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无结余分配。

15.年末结转和结余382.23万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是部分项目未执行完毕，需要结转至下年继续执行。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

那洪街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出 4440.83万元，较2023年度决算数减少211.18万元，下降4.54%。其中：基本支出2103.43万元，项目支出2337.40万元。

那洪街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3963.21万元，支出决算为4440.83万元，完成年初预算的112.05%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为623.61万元，支出决算为1790.78万元，完成年初预算的287.16%。主要用于：行政运行支出、事业运行支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、一般行政管理事务、其他群众团体事务支出、代表工作支出、人大代表履职能力提升支出、其他共产党事务支出等项目。

1.行政运行支出（项）年初预算为374.84万元，支出决算为1597.02万元，完成年初预算的426.05%。预决算存有差异的原因是：劳务派遣人员工资机构改革后从街道本级发放，人员工资福利增加。

2.事业运行支出（项）年初预算为106.02万元，支出决算为81.87万元，完成年初预算的77.22%。预决算存有差异的原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控各项支出。

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为124.37万元，支出决算为80.19万元，完成年初预算的64.48%。预决算存有差异的原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控各项支出。

4.一般行政管理事务（项）年初预算为9.84万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控各项支出。

5.其他群众团体事务支出（项）年初预算为8.54万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的16.63%。预决算存有差异的原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控各项支出。

6.代表工作支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

7.人大代表履职能力提升支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

8.人大立法支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

9.其他共产党事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（二）公共安全支出（类）年初预算为2.00万元，支出决算为123.12万元，完成年初预算的6156.00%。主要用于：一般行政管理事务支出、其他公共安全支出等项目。

1.一般行政管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：禁毒管理工作经费、禁毒工作人员经费、社区戒毒社区康复工作经费等项目支出非本部门年初预算项目，由城区财政根据工作需要进行调剂。

2.其他公共安全支出（项）年初预算为2.00万元，支出决算为105.46万元，完成年初预算的5273%。预决算存有差异的原因是：专职化网格员工作补贴项目支出非本部门年初预算项目，由城区财政根据工作需要进行调剂。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为8.78万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的56.04%。主要用于：其他文化和旅游支出、24小时图书馆支出等项目。

1.其他文化和旅游支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

2.图书馆支出（项）年初预算为8.78万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的26.08%。预决算存有差异的原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控各项支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为1724.80万元，支出决算为1336.68万元，完成年初预算的77.50%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、一般行政管理事务支出、其他人力资源和社会保障管理事务支出、基层政权建设和社区治理支出、行政单位离退休支出、其他社会保障和就业支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出、城市特困人员救助供养支出、老年福利支出等项目。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为68.73万元，支出决算为66.09万元，完成年初预算的96.16%。预决算存有差异的原因是：部分养老保险未能在当年支付。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为34.37万元，支出决算为33.48万元，完成年初预算的97.41%。预决算存有差异的原因是：部分职业年金未能在当年支付。

3.一般行政管理事务支出（项）年初预算为13.37万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的95.96%。预决算存有差异的原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控各项支出。

4.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为4.32万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的91.67%。预决算存有差异的原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控各项支出。

5.基层政权建设和社区治理支出（项）年初预算为1578.68万元，支出决算为1110.84万元，完成年初预算的70.37%。预决算存有差异的原因是：该项目社区人员12月份工资福利未能在当年支付。

6.行政单位离退休支出（项）年初预算为23.84万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的110.53%。预决算存有差异的原因是：该项目行政事业单位退休人员补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助增加。

7.其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.50万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的900.67%。预决算存有差异的原因是：该项目困难群众慰问经费非本部门年初预算项目，由财政根据工作需要进行调剂。

8.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

9.城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

10.老年福利支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

11.其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

12.其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

13.其他优抚支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

14.社会保险经办机构支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

15.义务兵优待支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

16.拥军优属支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（五）卫生健康支出（类）年初预算为151.99万元，支出决算为132.31万元，完成年初预算的87.05%。主要用于：公务员医疗补助支出、事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出、基本公共卫生服务支出、其他计划生育事务支出、其他公共卫生支出、其他卫生健康支出、行政单位医疗支出、优抚对象医疗补助支出、重大公共卫生服务支出等项目。

1.公务员医疗补助支出（项）年初预算为49.44万元，支出决算为40.69万元，完成年初预算的82.30%。预决算存有差异的原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控各项支出。

2.事业单位医疗支出（项）年初预算为28.07万元，支出决算为24.94万元，完成年初预算的88.85%。预决算存有差异的原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控各项支出。

3.其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

4.基本公共卫生服务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

5.其他计划生育事务支出（项）年初预算为74.02万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的46.23%。预决算存有差异的原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控各项支出。

6.其他公共卫生支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

7.其他卫生健康支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

8.行政单位医疗支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

9.优抚对象医疗补助支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

10.重大公共卫生服务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（六）节能环保支出（类）年初预算为34.30万元，支出决算为55.71万元，完成年初预算的162.42%。主要用于：水体支出、生态保护支出、农村环境保护支出等项目。

1.水体支出（项）年初预算为16.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控各项支出。

2.生态保护支出（项）年初预算为0.26万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控各项支出。

3.农村环境保护支出（项）年初预算为17.82万元，支出决算为55.71万元，完成年初预算的312.45%。预决算存有差异的原因是：古思村人饮净水工程经费非本部门年初预算项目，由财政根据工作需要进行调剂。

（七）城乡社区支出（类）年初预算为769.23万元，支出决算为584.87万元，完成年初预算的76.03%。主要用于：行政运行支出、城乡社区环境卫生支出、其他城乡社区支出、其他城乡社区管理事务支出等项目。

1.行政运行支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

2.城乡社区环境卫生支出（项）年初预算为765.59万元，支出决算为504.07万元，完成年初预算的65.84%。预决算存有差异的原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控各项支出。

3.其他城乡社区支出（项）年初预算为2.91万元，支出决算为80.22万元，完成年初预算的2756.70%。预决算存有差异的原因是：该项目村屯保洁员经费增加非本部门年初预算项目，由财政根据工作需要进行调剂。

4.其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0.72万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控各项支出。

（八）农林水支出（类）年初预算为587.58万元，支出决算为273.10万元，完成年初预算的46.48%。主要用于：一般行政管理事务支出、农村合作经济支出、耕地建设与利用支出、对村民委员会和村党支部的补助支出、病虫害控制支出、林业草原防灾减灾支出、农业生产发展支出、其他林业和草原支出等项目。

1.一般行政管理事务支出（项）年初预算为5.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控各项支出。

2.农村合作经济支出（项）年初预算为3.46万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控各项支出。

3.耕地建设与利用支出（项）年初预算为1.78万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控各项支出。

4.对村民委员会和村党支部的补助支出（项）年初预算为575.83万元，支出决算为239.72万元，完成年初预算的41.63%。预决算存有差异的原因是本年度12月份村干部工资及绩效未能支付。

5.病虫害控制支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

6.林业草原防灾减灾支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

7.农业生产发展支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为26.11万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

8.其他林业和草原支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（九）交通运输支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为67.62万元，完成年初预算的0.00%。主要用于：公路养护项目。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（十）住房保障支出（类）年初预算为54.12万元，支出决算为50.76万元，完成年初预算的93.79%。主要用于：职工住房公积金支出。预决算存有差异的原因是：部分公积金当年未能支付。

（十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的0.00%。主要用于：重阳节企业退休人员慰问经费方面支出。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为6.80万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的87.79%。主要用于：灾害风险防治、消防救援事务方面支出。预决算存有差异的原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控各项支出。

（十三）其他支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的0.00%。主要用于：灾害风险防治、消防救援事务方面支出。预决算存有差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2103.43   万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出846.18万元，完成年初预算的32.11%。预决算差异的主要原因是：该项目专职化城市社区工作者薪酬福利经费、村干部工资、计生专干工资列入项目支出。

（二）商品和服务支出1221.28万元，完成年初预算的1129.66%。预决算差异的主要原因是：该项目劳务派遣人员工资机构改革后从街道本级发放，人员工资福利增加。

（三）对个人和家庭的补助支出28.89万元，完成年初预算的 71.85%。预决算差异的主要原因是：该项目食堂运转经费列入项目支出。

（四）资本性支出7.07万元，完成年初预算的 71.85%。预决算差异的主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控各项支出。

（五）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异的主要原因是：本年度债务利息及费用支出。

（六）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异的主要原因是：本年度无资本性支出。

（七）其他支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异的主要原因是：本年度无其他支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

那洪街道办2024年度政府性基金支出84.76万元，较2023年度决算数减少326.03万元，下降79.37 %。其中：基本支出0.00万元，项目支出84.76万元。

那洪街道办2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为84.76万元，完成年初预算的0.00%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为81.30万元，完成年初预算的0.00%。主要用于城市公共设施、城市建设及社会福利的彩票公益金等支出。

1.城市公共设施（项）年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

2.城市建设支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

3.用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为11.30万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异的原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（二）其他支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的0.00 %。主要用于社会福利的彩票公益金支出，预决算存有差异的原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

那洪街道办2024年度国有资本经营预算支出6.07万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出6.07万元。

那洪街道办2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的0.00%。

主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。预决算存有差异的原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 23.18万元，完成年初预算的99.06%，比上年增长13.89万元，主要原因是：街道办在编车辆勾臂车的其他交通费用科目列入公务用车运行维护费科目核算。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算 23.18万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00万元，原因是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出23.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00万元，原因是本年无公务用车购置支出。

公务用车运行支出23.18万元，完成年初预算的99.06%，原因是在编车辆勾臂车预算列入公务用车运行维护费科目核算，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，那洪街道办所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9.00 辆，全年运行费支出23.18万元，平均每辆2.58万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00万元，原因是本年无公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

（八）那洪街道办事处2024年度机关运行经费支出1228.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加1124.04万元，比上年决算数增加1084.19万元，增长752.07 %。主要原因是：本年度劳务派遣人员工资福利由街道列支预算增加。

（二）政府采购支出情况说明。

那洪街道办事处2024年度政府采购支出总额130.01万元，其中：政府采购货物支出97.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.14万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，那洪街道办事处共有车辆9.00辆，其中：副部（省）级领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车9.00辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

那洪街道办事处2024年整体支出没有进行绩效自评，原因是：根据五象新区（经开区）体制机制改革工作部署，2024年街道办作为第一批社会事务管理职能剥离单位移交江南区，由于2023年9月—12月期间已于经开区下编制完成2024年度部门预算，在移交后无法在一体化系统上进行部门整体支出绩效监控，导致部门整体支出绩效自评任务无法在一体化系统内下达。经与该模块运维沟通，建议街道办不开展2024年部门整体支出绩效自评工作。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目评75个，项目支出总额3003.57万元。其中，本级项目75个，本级项目支出3003.57万元；对下转移支付项目0.00个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0.00个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：59个项目评为一等，涉及资金2983.63万元，占项目总数比例78.67%，占项目支出总额比例99.34%；16个项目评为二等，涉及资金19.94万元，占项目总数比例21.33 %，占项目支出总额比例0.66 %；0.00个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00 %，占项目支出总额比例0.00 %；0.00个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00 %，占项目支出总额比例0.00 %。自评发现的主要问题及原因：一是对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。下一步改进措施：一是学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是评分机制更具象化、可视化，佐证材料更精简有力；三是拓宽资金来源，发挥政府导向作用，提高行政职能和人民群众的满意度。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，办公用房物业及相关费用项目自评得分为94.86分，一等，项目全年预算数为54.10万元，执行数为53.32万元，完成预算的98.56%。项目绩效目标完成情况：一是各项产出数量、质量、时效指标均达标；二是实际完成情况均符合标准，且在规定时间内完成。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标与指标设置不够科学；二是预算编制不够科学合理。下一步改进措施：一是科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是预算编制推行零基预算。

3.部门绩效评价结果。

那洪街道办事处未开展部门评价。

4.财政绩效评价结果。

2024年度那洪街道办事处无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。