第三部分：江西镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入8435.16万元，其中本年收入8435.16万元， 较2023年度决算数增加886.72万元，增长12.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8266.11万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2023年度决算数增加1096.36万元，增长15.29%，主要原因是耕地恢复工作力度加大、对农补助增加、机构改革财政所清算部分往年对村级公益事业建设的补助等经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入70万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2023年度决算数减少102.08万元，下降59.32%，主要原因是经费减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入3.83万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。2023年度决算0.00万元，不可比，主要原因是2024年度本单位增加国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2024年度本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2024年度本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2024年度本单位无经营收入。

7.其他收入37.56万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少5.27万元，下降12.3%，主要原因是上级及其他部门转入预算外资金减少。

8.使用非财政拨款结余 0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度本单位无使用非财政拨款结余。

9.上年结转和结余97.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少27.89万元，下降22.24%，主要原因是本年其他收入减少，支出增加，上年结转结余资金上缴国库。

（二）本部门2024年度总支出8390.36万元，其中本年支出8390.36万元， 较2023年度决算数增加986.74万元，增长13.33%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（201类）1189.14万元：主要用于江西镇人大、政府、统计、纪检监察、财政事务、群众团体事务、党委及组织事务、宣传事务等方面支出。较2023年度决算数增加92.62万元，增长8.45%，主要原因是业务活动费用增加。

2.公共安全支出（204类）40.6万元：主要用于公安、司法、维稳管理等方面支出。较2023年度决算数增加16.34万元，增长67.35%，主要原因是清算往年司法、维稳工作经费和补助经费的支付。

3．文化旅游体育与传媒支出（207类）62.69万元：主要用于文化、旅游、文物、体育、广播电视等方面的支出，较2023年度决算数增加14.5万元，增长30.09%，主要原因是清算往年的群众文化活动费用。

4．社会保障和就业支出（208类）460.49万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出、城乡居民医保统筹工作经费、服务惠民资金项目、民政管理事务、临时救助、退役军人管理事务等方面支出。较2023年度决算数增长54.98万元，增加13.56%，主要原因是社保基数调整基数增加，费用增加。

5. 卫生健康支出（210类）283.32万元，主要用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面支出。较2023年度决算数减少17.61万元，下降5.85%，主要原因是新冠疫情结束，费用减少。

6. 节能环保支出（211类）129.51万元，主要用于美丽包干、农村生活垃圾收集设施更换维修经费等方面支出。较2023年度决算数减少562.83万元，下降81.29%，主要原因是耕地恢复治理工作经费减少。

7. 城乡社区支出（212类）490.24万元，主要用于城管执法、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入安排的支出、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出、其他城乡社区支出等，较2023年度决算数减少21.06万元，下降4.12%。主要原因是城乡社区公共设施支出减少。

8. 农林水支出（213类）5377.16万元，主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革、目标价格补贴、其他农林水支出。较2023年度决算数增加1203.99万元，增加28.85%。主要原因是农业生产、补贴资金、脱贫衔接资金增加。

9. 交通运输支出（214类）15.81万元，主要用于公路水路运输。2023年度决算数0.00万元，不可比，主要原因是增加农村公路日常养护费。

10. 自然资源海洋气象等支出（220类）183.35万元，主要用于自然资源利用与保护。较2023年度决算数增加157.83万元，增长618.46%，主要原因是增加一般耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作经费。

11. 住房保障支出（221类）153.23万元，主要用于住房公积金支出。较2023年度决算数增加27.92万元，增长22.28%，主要原因是本年调整两年公积金基数，补缴增加数。

12. 国有资本经营预算支出（223类）3.83万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。2023年度决算数0.00万元，不可比，主要原因是增加重阳节企业退休人员慰问活动经费。

13. 灾害防治及应急管理支出（224类）1万元，主要用于灾害风险防治支出。较2023年度决算数增加0.32万元，增加47.06%，主要原因是购买那廊村防汛救灾应急物资的费用。

14.结余分配0.00万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无结余分配。

15.年末结转和结余142.32万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数增加41.14万元，增长40.66%，主要原因是工作经费及其他收入增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

江西镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出     8266.11万元，较2023年度决算数增加1096.36万元，增长15.29%。其中：基本支出2748.24万元，项目支出5517.87万元。

江西镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2615.86万元，支出决算为8266.11万元，完成年初预算的316.00%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为739.02万元，支出决算为1152.95万元，完成年初预算的156.01%。预决算存有差异的原因是：本级预算部分未及时支付，年中上级预算资金下达较多。具体情况如下：

（二）公共安全支出（204类）年初预算为23.93万元，支出决算为40.6万元，完成年初预算的169.66%。预决算存有差异的原因是：清算往年司法、维稳工作经费和补助经费的支付，具体情况如下：

（三）文化旅游体育与传媒支出（207类）年初预算为34.22万元，支出决算为62.69万元，完成年初预算的 183.20%。预决算存有差异的原因是：清算往年的文化、文体活动经费支出，具体情况如下：

（四）社会保障和就业支出（208类）年初预算为412.88万元，支出决算为460.49万元，完成年初预算的111.53%。预决算存有差异的原因是：落实过紧日子要求压减支出，具体情况如下：

（五）卫生健康支出（210类）年初预算为220.92万元，支出决算为283.32万元，完成年初预算的128.25%。预决算存有差异的原因是：基数调整，费用增加，具体情况如下：

（六）节能环保支出（211类）年初预算为150.00万元，支出决算为129.51万元，完成年初预算的86.34%。预决算存有差异的原因是：落实过紧日子要求压减支出，美丽包干工作经费支出减少，具体情况如下：

（七）城乡社区支出（212类）年初预算为183.5万元，支出决算为412.36万元，完成年初预算的224.72%。预决算存有差异的原因是：乡村中心经费增加、上级划拨资金费用增加，具体情况如下：

（八）农林水支出（213类）年初预算为712.31万元，支出决算为5370.82万元，完成年初预算的754.00%。预决算存有差异的原因是：上级划拨资金增加，具体情况如下：

（九）交通运输支出（214类）年初预算为0万元，支出决算为15.81万元，年初无此预算不可比。预决算存有差异的原因是：上级划拨资金，具体情况如下：

（十）自然资源海洋气象等支出（220类）年初预算为0万元，支出决算为183.35万元，年初无此预算不可比。预决算存有差异的原因是：上级划拨资金，具体情况如下：

（十一）住房保障支出（221类）年初预算为139.09万元，支出决算为153.23万元，完成年初预算的110.17%。预决算存有差异的原因是：基数调整调增支出，具体情况如下：

（十二）灾害防治及应急管理支出（224类）年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初无此预算不可比。预决算存有差异的原因是：上级划拨资金，具体情况如下：

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2748.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2377.82万元，完成年初预算的123.96%。预决算差异的主要原因是社保、医保、公积金基数调整，调增费用、村委工资调增。

（二）商品和服务支出321.87万元，完成年初预算的201.50%。预决算差异的主要原因是调整预算资金，结算往年拖欠款。

（三）对个人和家庭的补助支出48.20万元，完成年初预算的70.28%。预决算差异的主要原因是调整其他人员工作补助的经济科目。

（四）债务利息及费用支出0万元，年初预算0万元。

（五）资本性支出0万元，年初预算0万元。

（六）其他支出0万元，年初预算0万元。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

江西镇人民政府2024年度政府性基金预算支出70.00万元，较2023年度决算数减少102.08万元，下降59.32%。其中：基本支出0万元，项目支出70.00万元。

江西镇人民政府2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，年初预算0万元，无法对比。

（一）城乡社区支出（212类）年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，与年初预算无法对比。具体情况如下：

1.农业农村生态环境支出（2120804）年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初预算无，无法对比。主要江南区全域“三清三拆+”环境整治项目江南区本级补助资金、江西镇安平村牛岗坡2023年度美丽乡村建设项目。

2.城市建设支出（2121903）年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算无，无法对比。主要用于江西镇安平村牛岗坡2023年度美丽乡村建设项目。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

江西镇人民政府2024年度国有资本经营预算支出0   万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

江西镇人民政府2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算不可比。

国有资本经营预算支出（223类）年初预算为0万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算不可比。主要用于重阳节企业退休人员慰问活动经费。

国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105）年初预算为0万元，支出决算为3.83万元，年初预算无，无法对比。主要用于重阳节企业退休人员慰问活动经费。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的 “三公”经费支出20.05万元，完成年初预算的59.18%，比上年增加9.12万元，主要原因是正常支付本年经费、结清往年拖欠款。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算20.05万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，江西镇人民政府没有此项费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出20.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元。

公务用车运行支出20.05万元，完成年初预算的72.70%，比上年增加9.12万元，主要原因是正常支付本年经费、结清往年拖欠款。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，江西镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出20.05万元，平均每辆2.51万元。

（三）公务接待费支出0万元，江西镇人民政府没有此项费用支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出282.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加185.75万元，增长191.08%。主要原因是正常支付本年经费、城管大队人员公用支出城区调剂使用、结清往年拖欠款，比2023年决算数增加227.06万元，增长238.61%。主要原因是：正常支付本年经费、城管大队人员公用支出城区调剂使用，结清往年拖欠款。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额1252.25万元，其中：政府采购货物支出5.84万元、政府采购工程支出1245.39万元、政府采购服务支出1.02万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息）。授予中小企业合同金额6.86万元，占政府采购支出总额的0.55%，其中：授予小微企业合同金额6.86万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.13%；工程采购授予中小企业合同金额0万元；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，为其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数2615.86万元，执行数8339.94万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2024年的履职情况、业务情况、财务情况的综合分析可以得出，单位整体支出的“目标设定”合理明确，“预算配置”合理科学，“预算执行和管理”合法合规、完整，“履职产出和效果”真实、相关，2024年度部门整体支出绩效自评得分93.53分。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目196个，项目支出总额5588.97万元。其中，本级项目196个，本级项目支出5588.97万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：153个项目评为一等，涉及资金4928.82万元，占项目总数比例78.06%，占项目支出总额比例88.30%；40个项目评为二等，涉及资金660.15万元，占项目总数比例20.41 %，占项目支出总额比例11.81 %；2个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例1.02 %，占项目支出总额比例XX %；1个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：部分资金支付上有进度延后情况。下一步改进措施：进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保洁费项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为345.68万元，执行数为271.04万元，完成预算的78.41%；美丽包干工作经费项目自评得分为88.4分，二等，项目全年预算数为139.88万元，执行数为117.51万元，完成预算的84.01%。项目绩效目标完成情况：达到预期预算绩效目标。一、提高保洁员工作积极性和稳定性进一步巩固和深化农村环境卫生整治工作，规范和加强村级卫生保洁员队伍建设和管理，促进农村环境卫生改善，为村民创造一个文明洁净的环境；二、通过开展美丽乡村工作，提升乡村风貌，为乡村振兴工作的顺利开展保驾护航。部分资金支付尚有进度延后情况。发现的主要问题及原因：下一步改进措施：进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

3.部门绩效评价结果。

2024年度本部门未开展部门评价。

4.财政绩效评价结果。

2024年度本单门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。