第三部分：江西镇卫生和计划生育服务所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入156.14万元，其中本年收入156.14万元, 较2023年度决算数减少29.26万元，下降15.78%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入156.14万元，为南宁市江南区本级财政当年拨付的一般公共预算资金，较2023年度决算数减少29.26万元，下降15.78 %，主要原因是公用经费支出减少，人员减少工资福利支出减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为南宁市江南区本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2023年度决算数增加（减少） 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算资金。

3．国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为南宁市江南区本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2023年决算数增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算资金。

4.上级补助收入 0 万元，为上级部门当年拨付的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无上级补助收入。

5.事业收入  0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年持平，主要原因是：2024年度本单位无事业收入。

6.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年持平，主要原因是：2024年度本单位无经营收入。

7.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年持平，主要原因是：2024年本单位无其他收入。

8.使用非财政拨款结余  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年持平，主要原因是：2024年本单位无非财政拨款结余。

9.上年结转和结余  0  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年持平，主要原因是：2024年本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出 156.14万元，其中本年支出 156.14万元, 较2023年度决算数减少29.26万元，下降15.78%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类） 0万元：主要用于其他人力资源事务方面的支出。与2023年持平。

2、 社会保障和就业（类）30.25万元：主要用于机关事业单位养老保险缴费支出及其他社会保障和就业方面的支出，较2023年度决算数增加14.46万元，增长91.58%。

3、卫生健康支出(类) 116.59 万元：主要用于计划生育事务支出、事业单位医疗及公务员医疗补助支出，较2023年度决算数减少46.14万元，下降28.35%。

4、住房保障支出（类） 9.3 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2023年度决算数增加2.41万元，增长34.98%。

5、其他支出（类）0 万元，为其他方面的开支，与2023年度决算数持平。

6、结余分配  0 万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等，与2023年度决算数持平。

7、年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

江西镇卫生和计划生育服务所2024年度一般公共预算财政拨款支出156.14万元，较2023年度决算数减少29.26万元，下降15.78%。其中：基本支出120.71万元，项目支出35.43万元。

江西镇卫生和计划生育服务所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.71万元，支出决算为156.14万元，完成年初预算的 125.20%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为19.93万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的151.78 %。预决算存有差异的原因是：基本养老保险和职业年金缴费实际支出增加具体情况如下：

（二）卫生和健康支出（类）年初预算为79.04万元，支出决算为116.59万元，完成年初预算的147.51 %。预决算存有差异的原因是：中央和自治区财政基本公共卫生服务项目（原12类第一批、第二批）补助资金是中央直达资金，工资福利支出及公用经费支出增加，离任计生专干工资和独生子女保健费等是城区下达经费，具体情况如下：

（三）住房保障支出（类）年初预算为7.60万元，支出决算为   9.30万元，完成年初预算的122.37%。预决算存有差异的原因是：住房公积金基数调整实际支出增加，具体情况如下：

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出106.14万元，年初预算数104.61万元，完成年初预算的101.46 %。预决算差异的主要原因是工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出9.07万元，年初预算数11.54万元，完成年初预算的78.60%。预决算差异的主要原因是各项工作经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出5.50万元，年初预算数5.38元，完成年初预算的102.23%。预决算差异的主要原因是发放农村诚信计划生育家庭享受城乡居民医疗保险及养老保险补助的补贴、发放离任计生专干工资及独生子女保健费增加。

（四）债务利息及费用支出 0 万元，完成年初预算的  0 %。

（五）资本性支出 0 万元，完成年初预算的 0  %。

（六）其他支出 0 万元，完成年初预算的 0  %。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

江西镇卫生和计划生育服务所2024年度政府性基金支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本年度无此项预算和相关支出。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。我单位无出国出境情况。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0 万元。

公务用车运行支出  0  万元，其他交通费用5.82万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，全年其他交通费支出 5.82万元，平均每辆 1.94万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2024年本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2024年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于下村开展业务工作；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），无国有资产占用情况。

、预算绩效管理工作开展情况

     1.整体支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2024年度6个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金35.43万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例83.33 %； 1个项目评为二等，占项目总数比例16.67 %。自评发现的主要问题及原因：一是工作开展滞后；二是项目经费支出进度慢；三是部分项目上级未给予支付。下一步改进措施：一是有计划有目标的尽早开展工作；二是及时跟上级部门沟通申请经费支付相关费用。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：

根据年初设定的绩效目标，计划生育家庭中秋慰问经费项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为 0.83 万元，执行数为 0.83 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是完成慰问工作任务数；二是慰问品无质量问题；三是及时开展慰问工作；四是经费使用无超支情况；五是慰问对象满意度高。

  2.部门评价情况

本部门未开展部门评价。

3.财政评价情况

2024年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。