第三部分：南宁市江南区江西镇社会治安综合治理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入52.13万元，其中本年收入52.13万元，较2023年度决算数增加26.13万元，增长100.50%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入52.13万元，为本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加26.13万元，增长100.50%，主要原因是2024年在职人员平均人数较2023年多、工资福利标准提高，经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，主要原因是：2024年度本单位无政府性基金预算资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，主要原因是：2024年度本单位无国有资本经营预算资金。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无经营收入。

7.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：与2023年度决算数持平，主要原因是2024年度本单位无其他收入。

8.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，主要原因是2024年度本单位无非财政拨款结余（含专用结余）。

9.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，主要原因是2024年度本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出52.13万元，其中本年支出52.13万元, 较2023年度决算数增加26.13万元，增长100.50%。支出具体情况如下：

1．公共安全支出（204类）35.14万元：主要用于主工资福利、办公费、水费等方面支出等方面支出。较2023年度决算数减增加15.89万元，增长82.55%，主要原因是支付上年度未支付经费、工资标准提高，经费增加。

2.社会保障和就业支出（208类） 8.43万元：主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等方面支出。较2023年度决算数增加4.84万元，增长134.81%，主要原因是支付上年度未支付经费、工资标准提高，经费增加。

3.卫生健康支出（210类）4.53万元：主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助等方面支出。较2023年度决算数增加3.00万元，增长196.08%，主要原因是：支付上年度未支付经费、工资标准提高，经费增加。

4．住房保障支出（221类）4.04万元：主要用于住房公积金等方面支出。较2023年度决算数增加2.41万元，下降147.85%，主要原因是：支付上年度未支付经费、工资标准提高，经费增加。

5.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位结余分配。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金与2023年度持平，主要原因是：2024年本单位无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区江西镇社会治安综合治理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出52.13万元，较2023年度决算数增加26.13万元，增长100.50%。其中：基本支出52.13万元，项目支出0.00万元。

南宁市江南区江西镇社会治安综合治理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41.11万元，支出决算为52.13万元，完成年初预算的126.81%。

（一）其他公共安全支出（204类）年初预算为23.43万元，支出决算为35.14万元，完成年初预算的149.98%。预决算存有差异的原因是：工资福利标准提高，支出增加，具体情况如下：

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为9.03万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的93.36%。预决算存有差异的原因是：社保基数上调，支出增加，具体情况如下：

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为4.56万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的99.34%。预决算存有差异的原因是：主要原因是2024年度公务员医疗补助未完全拨付，具体情况如下：

（四）住房保障支出（221类）年初预算为4.09万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的 98.78 %。预决算存有差异的原因是：公积金基数下调，具体情况如下：

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出52.13万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出50.59万元，完成年初预算的132.61%。预决算差异的主要原因是工资福利标准提高，支出增加。

（二）商品和服务支出1.54万元，完成年初预算的52.03%。预决算差异的主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。

（三）对个人和家庭的补助支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异的主要原因是本单位无对个人和家庭的补助支出。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异的主要原因是本单位无债务利息及费用支出。

（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异的主要原因是本单位无资本性支出。

（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异的主要原因是本单位无其他支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市江南区江西镇社会治安综合治理中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出0.00万元。

南宁市江南区江西镇社会治安综合治理中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南区江西镇社会治安综合治理中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市江南区江西镇社会治安综合治理中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00 %，与上年持平，主要原因是本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00万元，原因是本单位无因公出国（境）经费支出。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，南宁市江南区江西镇社会治安综合治理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待费。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门属于南宁市江南区江西镇人民政府二层单位，无整体支出绩效自评结果。

 2.项目支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目0个，项目支出总额0.00万元

3.部门绩效评价结果。

本部门未开展部门评价。

4.财政绩效评价结果。

2024年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。