目    录

第一部分：江西镇文化体育和广播影视站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：江西镇文化体育和广播影视站2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江西镇文化体育和广播影视站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：江西镇文化体育和广播影视站概况

一、部门职责

负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作；协助做好辖区文化市场管理工作。

二、机构设置

江南区江西镇文化体育和广播影视站是独立的机构编制单位，无下属的二层机构单位。单位实有编制数为3人，在职在编人数为2人。

第二部分：江西镇文化体育和广播影视站2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：江西镇文化体育和广播影视站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入70.89万元，其中本年收入70.89万元，较2023年度决算数增加10.25万元，增长16.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入70.89万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2023年度决算数增加10.25万元，增长16.9%，主要原因是人员工资提高。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。决算数0万元。主要原因是：2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。决算数0万元。主要原因是：2024年度本单位国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。决算数0万元。主要原因是：2024年度本单位无上级补助收入。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。决算数0万元。主要原因是2024年度本单位无事业收入。

6.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。决算数0万元。主要原因是2024年度本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。决算数0.00万元。主要原因是：2024年度本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。决算数0万元。主要原因是2024年度本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。决算数0万元。主要原因是2024年度本单位无非财政拨款收入。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。决算数0万元。主要原因是无上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出70.89万元，其中本年支出70.89万元，较2023年度决算数增加10.25万元，增长16.9%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（201类） 0万元：决算数0万元。主要原因是无一般公共服务支出。

2.外交支出（202类） 0万元：决算数0万元。主要原因是无外交支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出47.89万元。较2023年度决算数增加4.5万元，增加10.4%。主要原因是人员工资提高。

4. 社会保障和就业支出12.25万元。较2023年度决算数增加3.86万元，增加46%。主要原因是基数调整。

5. 卫生健康支出5.8万元。较2023年度决算数增加1.28万元，增加28.3%。主要原因是基数调整。

6. 住房保障支出4.94万元。较2023年度决算数增加0.6万元，增加13.8%。主要原因是基数调整。

结余分配0.00万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。决算数0.00万元。主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0万元，决算数0万元。主要原因是：本单位无末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

江西镇文化体育和广播影视站2024年度一般公共预算财政拨款支出70.89万元，较2023年度决算数增加10.25万元，增长16.9%。其中：基本支出61.14万元，项目支出9.75万元。

江西镇文化体育和广播影视站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.89万元，支出决算为70.89万元，完成年初预算的100%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为47.89万元，支出决算为47.89万元，完成年初预算的100%。预决算无差异具体情况如下：

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为12.25万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的100%。预决算无差异：无具体情况如下：

（三）卫生健康支出（类）年初预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的100%。预决算无差异：具体情况如下：

（四）住房保障支出（类）年初预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100%。预决算无差异：具体情况如下：

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.14万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出56.23万元，完成年初预算的100%。预决算无差异

（二）商品和服务支出3.7万元，完成年初预算的100%。预决算无差异

（三）对个人和家庭的补助支出1.2万元，完成年初预算的100%。预决算无差异

（四）债务利息及费用支出0万元，主要原因是无债务利息及费用支出

（五）资本性支出0万元，主要原因是无资本性支出

（六）其他支出0万元，主要原因是无其他支出

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

江西镇文化体育和广播影视站2024年度政府性基金预算支出0万元，决算数0万元，

江西镇文化体育和广播影视站2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

江西镇文化体育和广播影视站2024年度国有资本经营预算支出0万元，决算数0万元。

江西镇文化体育和广播影视站2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.02万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.8万元，主要原因是新增加了公车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.02万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。

（二）公务用车购置及运行费支出2.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，原因是无公务用车购置。

公务用车运行支出 2.02万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.8万元，原因是新增加了公车运行维护费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，江西镇文化体育和广播影视站1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.02万元，平均每辆2.02万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出 0万元，主要原因是：无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2024年度1个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金  0.5万元，占一般公共预算项目支出总额的5.1%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。绩效自评报告及各项目自评表已于2025年10月28日在我局部门门户网站的“信息公开-财政信息”栏目下公开。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，1 个项目评为一等，占项目总数比例 100%； 项目绩效目标完成情况：部分资金支付上有进度延后情况。下一步改进措施：进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

2.部门评价情况。

2024年度本部门未开展部门评价。

3.财政评价情况。

2024年度本单门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。