第三部分：南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入278.39万元，其中本年收入278.39万元，较2023年度决算数增加73.49万元，增长35.87%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入278.39万元，为本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加73.49万元，增长35.87%，主要原因是工资标准提高，经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，主要原因是：2024年度本单位无政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，主要原因是：2024年度本单位无国有资本经营预算资金。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无经营收入。

7.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无其他收入。

8.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无非财政拨款结余。

9.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出278.39万元，其中本年支出278.39万元, 较2023年度决算数增加73.49万元，增长35.87%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208类）48.76万元：主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等方面支出。较2023年度决算数增加18.76万元，增长62.53%，主要原因是：支付上年度未支付经费、工资标准提高，经费增加。

2. 卫生健康支出（210类）23.33万元：主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助等方面支出。较2023年度决算数增加8.70万元，增长59.47%，主要原因是：支付上年度未支付经费、工资标准提高，经费增加。

3. 城乡社区支出（212类）184.84万元：主要用于工资福利、办公费、水费等方面支出。较2023年度决算数增加40.62万元，增长28.17%，主要原因是：支付上年度未支付经费、工资标准提高，经费增加。

4．住房保障支出（221类）21.46万元：主要用于住房公积金等方面支出。较2023年度决算数增加5.42万元，增长33.79%，主要原因是：支付上年度未支付经费、工资标准提高，经费增加。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位结余分配。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。结余分配年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出278.39万元，较2023年度决算数增加73.49万元，增长35.87%。其中：基本支出267.19万元，项目支出11.20万元。

南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.23万元，支出决算为278.39万元，完成年初预算的121.45%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为47.83万元，支出决算为48.76万元，完成年初预算的101.95%。预决算存有差异的原因是：社会保障和就业支出基数调高，支出增加。具体情况如下：

（二）卫生健康支出（类）年初预算为23.49万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的99.32%。预决算存有差异的原因是：2023年本单位人员有在职转退休，支出减少。具体情况如下：

（三）城乡社区支出（类）年初预算为138.00万元，支出决算为184.84万元，完成年初预算的133.94%。预决算存有差异的原因是：2024年本单位人员工资福利标准提高，支出增加。具体情况如下：

（四）住房保障支出（类）年初预算为19.92万元，支出决算为21.46万元，完成年初预算的107.73%。预决算存有差异的原因是：2024年本单位人员工资福利标准提高，支出增加。具体情况如下：

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出267.19万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出254.02万元，完成年初预算的130.05 %。预决算差异的主要原因是2024年本单位工资福利标准提高，支出增加。

（二）商品和服务支出9.16万元，完成年初预算的64.10%。预决算差异的主要原因是本单位厉行节俭，严格遵守中央八项规定，落实过紧日子的要求，严控一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出3.66万元，完成年初预算的139.69%。预决算差异的主要原因是2024年支付上年度未支部分经费。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异的主要原因是024年本单位无债务利息及费用支出。

（五）资本性支0.35万元，完成年初预算0.00万元。预决算差异的主要原因是2024年支付上年度购买办公设备经费。

（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异的主要原因是2024年本单位无其他支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心2024年度政府性基金支出0.00万元，与2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.03万元，完成年初预算的67.67%，比上年增减0.75万元，主要原因是公务用车运费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.03万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年持平。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.03万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年增减持平。公务用车运行支出2.03万元，完成年初预算的96.67%，比上年增加0.75万元，原因是日常业务增加，公务用车运维费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出2.03万元，平均每辆2.03万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00万元，原因是2024年本单位无公务接待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展日常工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

本部门属于南宁市江南区江西镇人民政府二层单位，无整体支出绩效自评结果。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目1个，项目支出总额11.20万元。其中，本级项目0个，本级项目支出11.20万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：0个项目评为一等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；1个项目评为二等，涉及资金11.20万元，占项目总数比例100 %，占项目支出总额比例100%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00 %；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00 %，占项目支出总额比例0.00 %。自评发现的主要问题及原因：资金未完成拨付，原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。

(2)部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，1个项目自评得分为87.71分，二等，项目全年预算数为17.00万元，执行数为11.20万元，完成预算的65.87%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度工作已完成，有效保障乡村建设综合服务务中心工作；二是资金合规使用达到100%。自评发现的主要问题及原因：项目已完成，因资金不到位未能完全拨付。

3.部门绩效评价结果。

本部门未开展部门评价。

4.财政绩效评价结果。

2024年度本部门无项目被列入财政评价范围。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。