第三部分：江西镇水产畜牧兽医站2023年度部门决算情况说明

 一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入110.60万元，其中本年收入110.60万元,较2022年度决算数增加2.59万元，增长2.34%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入110.60万元，为城区本级财政当年拨付的资金。增加2.59万元，增长2.34%，主要原因是薪级晋升。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出110.60万元，其中本年支出110.60万元,较2022年度决算数增加2.59万元，增长2.34 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出19.42万元：主要用于机关事业单位养老保险缴费支出及其他社会保障和就业方面的支出。较2022年度决算数15.45万元，增加3.97万元，增长20.46%，主要原因是社保基数调整。

2.卫生健康支出7.40万元：主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出。较2022年度决算数9.82万元减少2.42万元，降低32.70%，主要原因是人员减少。

3.农林水支出76.03万元：主要用于人员工资类等方面支出。较2022年度决算数75.68万元增加0.35万元，增长0.46%，主要原因是薪级晋升。

4.住房保障支出7.74万元：主要用于单位住房公积金方面支出。较2022年度决算数7.06万元增加0.68万元，增长8.79%，主要原因是公积金基数调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2023 年度一般公共预算支出决算情况

江西镇水产畜牧兽医站2023 年度一般公共预算支出110.60万元，较2022年度决算数增加2.59万元，增长2.34%。其中：基本支出107.40万元，项目支出3.20万元。

江西镇水产畜牧兽医站2023 年度一般公共预算支出年初预算为110.60万元，支出决算为110.60万元，完成年初预算的100%。

一、一般公共服务支出（类）年初预算为110.60万元，支出决算为110.60万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为19.42万元，支出决算为19.42万元。

（二）卫生健康支出年初预算为7.40万元，支出决算为7.40万元。

（三）农林水支出年初预算为76.03万元，支出决算为76.03万元。

（五）住房保障支出年初预算为7.74万元，支出决算为7.74万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出107.40万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出102.40万元，年初预算数128.42万元，完成年初预算的79.74%。预决算差异的主要原因是人员减少。

（二）商品和服务支出3.10万元，年初预算数8.41万元，完成年初预算的36.86%。预决算差异的主要原因是各项工作经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助1.90万元。年初预算数1.42万元，完成年初预算的133.80%。预决算差异的主要原因是2023年一名在编人员退休。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

江西镇水产畜牧兽医站2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

江西镇水产畜牧兽医站2023年度国有资本经营支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.34万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元.

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年本部门政府采购支出总额0万元，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于下村开展业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），无国有资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 1.绩效自评情况

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度3个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3.57万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，3个项目评为一等，占项目总数比例100 %；自评发现的主要问题及原因：一是项目经费支出进度慢；二是部分项目上级未给予支付。下一步改进措施：一是有计划有目标的尽早开展工作；二是及时跟上级部门沟通申请经费支付相关费用。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，追加退休人员生活补助经费项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为 0.55 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是完成工作任务数；二是及时发放退休人员生活补助工作；三是经费使用无超支情况；四是慰问对象满意度高。

2.部门评价情况

本部门未开展部门评价。

3.财政评价情况

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。