目  录

第一部分：南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心概况

一、部门职责

负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急 管理、交通运输、林业等领域的方针、政策和法律法规；协助 做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工 作；受委托履行行政检查、行政处罚等职责，承办上级相关行 政机关依法委托的业务。

二、机构设置情况

南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心部门决算单位构成为：本单位的上级主管部门是南宁市江南区江西镇人民政府，无下级单位，是财政全额拨款公益一类事业单位；无内设机构。

单位实有编制数为16人，在职在编人数为13人。离退休人员2人。

第二部分：南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（此部分另附表格，详见附件：南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算公开附表）

第三部分：南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算情况说明 

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入204.90万元，其中本年收入204.90万元， 较2022年度决算数增加13.41万元，增长7％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入204.90万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数增加13.41  万元，增长7％，主要原因是人员增加，经费增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00 ％，主要原因是本单位无政府性基金。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00 ％，主要原因是本单位无国有资本经营预算资金。

4．上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是：2023年度本单位无上级补助收入。

5．事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0 ％，主要原因是本单位无事业收入。

6．经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00 ％，主要原因是本单位无经营收入。

7．附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是：2023年度本单位无附属单位上缴收入。

8．其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是2023年度本单位无其他收入。

9．使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是2023年本单位无非财政拨款结余。

10．上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是2023年本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出204.90万元，其中本年支出204.90万元， 较2022年度决算数增加13.41万元，增长7 ％。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（208类） 30.00万元：主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等方面支出。较2022年度决算数减少0.16万元，下降0.53％，主要原因是：2023年本单位有人员退休，支出减少。

2．卫生健康支出（210类）14.63万元：主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助等方面支出。较2022年度决算数减少3.61万元，下降19.79％，主要原因是：2023年本单位有人员退休，支出减少。

3．城乡社区支出（212类）144.22万元：主要用于工资福利、办公费、水费等方面支出。较2022年度决算数增加13.43万元，增长10.27％，主要原因是：2023年本单位人员增加，支出增加。

4．住房保障支出（221类）16.04万元：主要用于住房公积金等方面支出。较2022年度决算数增加3.74万元，增长30.41％，主要原因是：2023年本单位人员增加，支出增加。

结余分配0.00万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是：本单位无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出204.90万元，较2022年度决算数增加13.41万元，增长7％。其中：基本支出198.92万元，项目支出5.98万元。

南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为273.86万元，支出决算为204.90万元，完成年初预算的74.82％。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为42.93万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的69.88％。预决算存有差异的原因是：2023年本单位有在职转退休，支出减少。具体情况如下：

（二）卫生健康支出（类）年初预算为23.17万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的63.14％。预决算存有差异的原因是：2023年本单位人员有在职转退休，支出减少。具体情况如下：

（三）城乡社区支出（类）年初预算为188.68万元，支出决算为144.22万元，完成年初预算的 76.44　％。预决算存有差异的原因是：按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。具体情况如下：

（四）住房保障支出（类）年初预算为19.09万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的84.02％。预决算存有差异的原因是：2023年本单位有在职转退休，支出减少。具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出198.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出192.41万元，完成年初预算的78.87 ％。预决算差异的主要原因是：2023年本单位有1人由在职转退休，支出减少。

（二）商品和服务支出4.96元，完成年初预算的35.20 ％。预决算差异的主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。

（三）对个人和家庭的补助支出1.55万元，完成年初预算的193.75％。预决算差异的主要原因是2023年本单位有由在职转退休，支出增加。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0 ％。预决算差异的主要原因是本单位无债务利息及费用支出。

（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的 0 ％。预决算差异的主要原因是本单位无资本性支出。

（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0 ％。预决算差异的主要原因是本单位无其他支出。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心2023年度政府性基金预算支出 0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0％。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心2023年度政府性基金预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00  万元，完成年初预算的 0 ％。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0％。其中：基本支出 0.00万元，项目支出    0.00万元。

南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0 ％。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的 “三公”经费支出1.28万元，完成年初预算的60.95％，比上年减少0.82 万元，主要原因是厉行节俭，支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算1.28万元；公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0 ％，比上年增加0.00万元，原因是2023年本单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排  0 （局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.28 万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0％，比上年增加0万元，原因是2023年本单位无公务用车购置。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.28万元，完成年初预算的60.95 ％，比上年减少0.82万元，原因是财政原因延迟支付。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，南宁市江南区江西镇乡村建设综合服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 1.28 万元，平均每辆  1.28万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的 0 ％，比上年增加0.00万元，原因是2023年本本单位无公务接待。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是开展日常工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度2个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 ％。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 ％。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，0 个项目评为一等，占项目总数比例0 ％；2 个项目评为二等，占项目总数比例100 ％；0个项目评为三等，占项目总数比例0 ％；0个项目评为四等，占项目总数比例0 ％。自评发现的主要问题及原因：资金未完成拨付，原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，江西镇乡村建设综合服务中心工作经费项目自评得分为89.11 分，二等，项目全年预算数为12.80万元，执行数为5.94万元，完成预算的46.41％。项目绩效目标完成情况：一是2023年度工作已完成，有效保障乡村建设综合服务务中心工作；二是资金合规使用达到100％。自评发现的主要问题及原因：项目已完成，因资金不到位未能完全拨付。

2．部门评价情况。

本部门未开展部门评价。

3．财政评价情况。

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。