目  录

第一部分：江西镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分：江西镇人民政府2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江西镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：江西镇人民政府概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

二、机构设置情况

南宁市江南区江西镇人民政府决算单位构成为：

1．江西镇人民政府（本级）

2．江西镇财政所

3．江西镇文化体育和广播影视站

4．江西镇农业水利综合服务中心

5．江西镇水产畜牧兽医站

6．江西镇卫生和计划生育服务所

7．江西镇乡村建设综合服务中心

8．江西镇社会保障服务中心

9．江西镇社会治安综合治理中心

10．江西镇退役军人服务站

第二部分：江西镇人民政府2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（此部分另附表格，详见附件：南宁市江南区江西镇人民政府2023年度部门决算公开附表）

第三部分：江西镇人民政府2023年度部门决算情况说明 

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入7379.39万元，其中本年收入7379.39万元，　较2022年度决算数增加727.73万元，增长10.94％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入7169.75万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数增加560.92万元，增长8.49％，主要原因是耕地恢复工作力度加大。

2．政府性基金预算财政拨款收入172.08万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。2022年度决算数为0，无法对比。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4．上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是：2023年度本单位无上级补助收入。

5．事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2023年度本单位无事业收入。

6．经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2023年度本单位无经营收入。

7．附属单位上缴收入0.00　万元。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是：2023年度本单位无附属单位上缴收入。

8．其他收入37.56万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少5.27万元，下降12.3％，主要原因是上级及其他部门转入预算外资金减少。

9．使用非财政拨款结余 0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是2023年度本单位无使用非财政拨款结余。

10．上年结转和结余125.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少47.33万元，下降27.4％，主要原因是本年其他收入减少，支出增加，上年结转结余资金上缴国库。

（二）本部门2023年度总支出7403.62万元，其中本年支出7403.62万元，　较2022年度决算数增加689.9万元，增长10.28％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（201类）1096.52万元：主要用于江西镇人大、政府、统计、纪检监察、群众团体事务、党委及组织事务、宣传事务等方面支出。较2022年度决算数减少195.5万元，下降15.13％，主要原因是基本业务活动费用减少。

2．公共安全支出（204类）24.26万元：主要用于公安、司法、维稳管理等方面支出。较2022年度决算数减少10.64万元，下降30.49％，主要原因是司法、维稳工作经费和补助经费未能及时支付。

3．文化旅游体育与传媒支出（207类）48.19万元：主要用于文化、旅游、文物、体育、广播电视等方面的支出，较2022年度决算数减少5.99万元，下降14.19％，主要原因是宣传经费减少，费用未及时支付。

4．社会保障和就业支出（208类）405.51万元，主要用于城乡居民医保统筹工作经费、服务惠民资金项目、民政工作、残疾人事业支出等方面支出。较2022年度决算数增加60.42万元，增加17.51％，主要原因是人员增加。

5．卫生健康支出（210类）300.81万元，主要用于重大公共卫生专项、其他公共卫生支出等方面支出。较2022年度决算数减少66.21万元，下降18.04％，主要原因是新冠疫情结束，费用减少。

6．节能环保支出（211类）692.34万元，主要用于清洁乡村建设、耕地恢复治理等方面支出。较2022年度决算数增加568.97万元，增加461.19％，主要原因是耕地恢复治理工作的增加。

7．城乡社区支出（212类）511.3万元，主要用于城管执法、其他城乡社区管理事务支出、城市建设支出、其他城乡社区支出，较2022年度决算数减少15.37万元，下降2.92％。主要原因是创全国文明工作费用开支减少。

8．农林水支出（213类）4173.17万元，主要用于农业生产支持补贴、其他农业支出、农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出、农业综合开发、农村综合改革。较2022年度决算数增加347.68万元，增加9.09％。主要原因是农业补贴资金及脱贫衔接资金增加。

9．自然资源海洋气象等支出（220类）25.52万元，主要用于国土资源事务。较2022年度决算数增加22.32万元，增加697.5％，主要原因是耕地恢复治理工作经费增加。

10．住房保障支出（221类）125.31万元，主要用于农村危房改造、住房公积金。较2022年度决算数减少6.98万元，下降5.9％，主要原因是人员减少。

11．灾害防治及应急管理支出（224类）0.68万元，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。较2022年度决算数增加0.38万元，增加126.67％，主要原因是开展了第一次全国自然灾害风险普查经费增加。

结余分配0.00万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年度决算数无变化，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余101.18万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数减少9.5万元，下降8.58％，主要原因是支出增加、上缴国库。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

江西镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出7403.62万元，较2022年度决算数增加689.9万元，增长10.28％。其中：基本支出2370.25万元，项目支出5033.36万元。

江西镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3495.61万元，支出决算为7403.62万元，完成年初预算的211.8％。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为941.67万元，支出决算为1096.52万元，完成年初预算的116.44％。预决算存有差异的原因是：本级预算部分未及时支付，年中追加资金较多。具体情况如下：

（二）公共安全支出（204类）年初预算为29.68万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的81.74％。预决算存有差异的原因是：落实过紧日子要求压减支出，具体情况如下：

（三）文化旅游体育与传媒支出（207类）年初预算为45.13万元，支出决算为48.19万元，完成年初预算的106.78％。预决算存有差异的原因是：落实过紧日子要求压减支出，具体情况如下：

（四）社会保障和就业支出（208类）年初预算为458.52万元，支出决算为405.51万元，完成年初预算的88.44％。预决算存有差异的原因是：落实过紧日子要求压减支出，具体情况如下：

（五）卫生健康支出（210类）年初预算为314.36万元，支出决算为300.81万元，完成年初预算的95.69％。预决算存有差异的原因是：落实过紧日子要求压减支出，具体情况如下：

（六）节能环保支出（211类）年初预算为99.82万元，支出决算为692.34万元，完成年初预算的693.59％。预决算存有差异的原因是：上级划拨耕地恢复工作经费增加，具体情况如下：

（七）城乡社区支出（212类）年初预算为233万元，支出决算为511.3万元，完成年初预算的219.44％。预决算存有差异的原因是：上级划拨资金，具体情况如下：

（八）农林水支出（213类）年初预算为1241.69万元，支出决算为4173.17万元，完成年初预算的336.09％。预决算存有差异的原因是：上级划拨资金，具体情况如下：

（九）自然资源海洋气象等支出（220类）年初预算为0万元，支出决算为25.52万元，年初无此预算不可比。预决算存有差异的原因是：上级划拨资金，具体情况如下：

（十）住房保障支出（221类）年初预算为131.75万元，支出决算为125.31万元，完成年初预算的95.11％。预决算存有差异的原因是：人员调减，具体情况如下：

（十一）灾害防治及应急管理支出（224类）年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，年初无此预算不可比。预决算存有差异的原因是：上级划拨资金，具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2370.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2241.25万元，完成年初预算的87.57％。预决算差异的主要原因是社保、医保、公积金等费用没及时支付。

（二）商品和服务支出95.16万元，完成年初预算的61.60％。预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭的补助支出33.85万元，完成年初预算的55.68％。预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（四）债务利息及费用支出0万元，年初预算0万元。

（五）资本性支出0万元，年初预算0万元。

（六）其他支出0万元，年初预算0万元。 

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

江西镇人民政府2023年度政府性基金预算支出172.08万元，2022年度决算数0万元，无法对比。其中：基本支出0万元，项目支出172.08万元。

江西镇人民政府2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为172.08万元，年初预算无，无法对比。

（一）城乡社区支出（212类）年初预算为0万元，支出决算为172.08万元，年初预算无，无法对比。具体情况如下：

1．农村基础设施建设支出（2120804）年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，年初预算无，无法对比。主要是上级划拨资金，用于农村公路日常养护。

2．农业农村生态环境支出（2120816）年初预算为0万元，支出决算为170万元，年初预算无，无法对比。主要是上级划拨资金，用于2021年江南区全域“三清三拆＋”环境整治项目江南区本级补助资金。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

江西镇人民政府2023年度国有资本经营预算支出0万元，2022年度决算数0万元。

江西镇人民政府2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的 “三公”经费支出10.93万元，完成年初预算的39.63％，比上年减少0.63万元，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算10.93万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，江西镇人民政府没有此项费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出10.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元。

公务用车运行支出10.93万元，完成年初预算的39.63％，比上年减少0.63万元，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展　 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，江西镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出10.93万元，平均每辆1.37万元。

（三）公务接待费支出0万元，江西镇人民政府没有此项费用支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出73.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少19.92万元，下降21.21％。主要原因是：基本费用减少，比2022年决算数减少4.29万元，下降5.48％。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额1399.44万元，其中：政府采购货物支出17.29万元、政府采购工程支出1378.95万元、政府采购服务支出3.2万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息）。授予中小企业合同金额9.19万元，占政府采购支出总额的0.66％，其中：授予小微企业合同金额9.19万元，占授予中小企业合同金额的100％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.7％；工程采购授予中小企业合同金额0万元；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，为其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度201个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4799.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2023年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金172.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0 ％。绩效自评报告及各项目自评表已于2023年11月16日在我局部门门户网站的“信息公开－财政信息”栏目上公开。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，139个项目评为一等，占项目总数比例68.47％；7个项目评为二等，占项目总数比例3.45％；26个项目评为三等，占项目总数比例12.81％；31个项目评为四等，占项目总数比例15.27％。自评发现的主要问题及原因：部分资金支付上有进度延后情况。下一步改进措施：进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，保洁费项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为258.74万元，执行数为258.74万元，完成预算的100％；美丽包干工作经费项目自评得分为99.9分，一等，项目全年预算数为98.74万元，执行数为97.73万元，完成预算的98.98％．项目绩效目标完成情况：部分资金支付上有进度延后情况。下一步改进措施：进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

2．部门评价情况。

2023年度本部门未开展部门评价。

3．财政评价情况。

2023年度本单门无项目被列入财政评价范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。