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南宁市江南区江西镇 2018年度部门决算
来源:江西镇  作者:综合  时间:2019-09-06 17:00

南宁市江南区江西镇


2018年度部门决算

 

  

   

第一部分:江西镇概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:江西镇2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:江西镇2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:江西镇概况

一、主要职能及机构设置

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和-谐社会。①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;④保护各种经济组织的合法权益。

二、部门决算单位构成

2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共11个:

南宁市江南区江西镇人民政府

南宁市江南区江西镇司法所

南宁市江南区江西镇财政所

南宁市江南区江西镇卫生和计划生育服务所

南宁市江南区江西镇社会保障服务中心

南宁市江南区江西镇文化体育和广播影视站

南宁市江南区江西镇国土规建环保安监站

南宁市江南区江西镇农业服务中心

南宁市江南区江西镇林业站

南宁市江南区江西镇水产畜牧兽医站

南宁市江南区江西镇水利站

 

第二部分:江西镇 2018年度部门决算报表

(见附表)



第三部分:江西镇2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入5099.31万元,其中本年收入5099.31万元2017年度决算数减少1208.56万元,下降19.16%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5099.31万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少1208.56万元,下降19.16%,主要原因是扶贫项目资金减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出5099.31万元,其中本年支出5099.31万元, 2017年度决算数减少1208.56万元,下降19.16%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)940.33万元:主要用于政府提供一般公共服务的支出。较2017年度决算数增加281.56万元,增长42.74%。增长的主要原因一是拨付2017及2018年绩效考评奖176.38万元;二是拨付2018年7-12月调标收入6.3万元;三是拨付一事一议工程款129.58万元。

2.国防支出1.5万元,主要用于国防方面的支出。较2017年度决算数减少0.19万元,下降11.24%。下降的主要原因是征兵工作经费的支出减少0.19万元。

3.公共安全支出5.14万元,主要用于政府维护社会公共安全方面的支出。较2017年度决算数减少15.28万元,下降74.83%。下降的主要原因是司法所在职人员工资及社保不在乡镇列支。

4.文化体育与传媒支出64.69万元,主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。较2017年度决算数增加2.53万元,增长4.07%。

5.社会保障和就业支出283.28万元,主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。较2017年度决算数减少2.99万元,下降1.04%。

6.医疗卫生与计划生育支出328.83万元,主要用于政府卫生健康方面的支出。较2017年度决算数增加41.74万元,增长14.54%,主要原因是社保基数增加。

7.节能环保支出80.09万元,主要用于政府节能环保支出。较2017年度决算数减少183.02万元,下降69.56%,下降的主要原因是去年拨付一是江西镇生活垃圾无害化处理设施设备采购项目第一期工程款85.8万元;二是拨付2016年度遥感监测图斑拆除经费及拆除后复耕复绿工作经费12.45万元;三是拨付“坡坡过关”乡村清洁整治经费11.18万元;四是拨付巡查员工资及购买巡查办公室电脑等办公设备支出19万元,今年无此四类支出。

8.城乡社区支出1265.55万元,主要用于政府城乡社区管理事务支出。较2017年度决算数增加71.07万元,增长5.95%。

9.农林水支出1790.93万元,主要用于农林水事务支出。较2017年度决算数减少1137.96万元,下降38.85%,下降较大的主要原因一是去年拨付2017年江西镇中央农业支持保护补贴407.08万元,今年该项支出不在乡镇列支;二是去年拨付同良村购买新世丰农业科技有限公司六栋保育猪栏收购资金156万元,今年无此项支出;三是今年拨付一事一议工程款247.32万元,同比减少651.76万元;四是去年拨付同华村委托九翔农牧有限公司入股经营100万元,今年无此项支出;五是去年拨付江西镇同华扶贫产业园进园道路硬化项目工程款66.93万元,今年无此项支出;六是去年拨付同宁村旱鸭养殖扶贫基地钢构大棚工程款58.61万元,今年无此项支出。。

10.交通运输支出16.28万元,主要用于交通运输和邮政业方面的支出。较2017年度决算数减少34.75万元,下降68.1%。下降的主要原因是去年拨付江西镇智信村雷寨坡以及同新村进村道路工程工程款51.09万元,今年无此项支出。

11.资源勘探信息等支出0.94万元,主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。较2017年度决算数增加0.68万元,增长261.54%。

12.商业服务业等支出6.27万元,比上年增加6.27万元,增长100%。增长的主要原因是拨付文化体育活动和会议工作餐费及误工补助6.27万元。

13.国土海洋气象等支出59.48万元,主要用于自然资源海洋气象等支出。较2017年度决算数增加49.2万元,增长478.6%。增长的主要原因是拨付江西镇江西中学和同良小学不稳定斜坡治理工程58.78万元。

14.住房保障支出200.17万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少96.2万元,下降32.46%,主要原因是住房公积金基数增加及危房改造项目的支出。

15.其他支出55.81万元,主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出。较2017年度决算数增加237.84万元,增长10970.06%,主要原因是新增江西镇敬老院维修工程的支出。

16.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

17.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

江西镇2018 年度一般公共预算支出4033.04万元,2017年度决算数减少1754.32万元,下降30.31%。其中:基本支出1645.31万元,项目支出2387.73万元。

江西镇2018 年度一般公共预算支出年初预算为2676万元,支出决算为4033.04万元,完成年初预算的150.74%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1157万元,支出决算为940.33万元,完成年初预算的81.25%。主要用于政府提供一般公共服务的支出。

(二)国防支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的0%。主要用于国防方面的支出。

(三)公共安全支出(类)年初预算为13万元,支出决算为5.14万元,完成年初预算的38.78%。主要用于政府维护社会公共安全方面的支出。

(四)文化体育与传媒支出(类)年初预算为29万元,支出决算为64.69万元,完成年初预算的222.86%。主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(五)社会保障和就业支出(类)年初预算为248万元,支出决算为283.28万元,完成年初预算的114.25%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为152万元,支出决算为328.83万元,完成年初预算的215.80%。主要用于政府卫生健康方面的支出。

(七)节能环保支出(类)年初预算为167万元,支出决算为48.08万元,完成年初预算的146.17%。主要用于政府节能环保支出。

(八)城乡社区支出(类)年初预算为97万元,支出决算为721.75万元,完成年初预算的743.86%。主要用于政府城乡社区管理事务支出。

(九)农林水支出(类)年初预算为606万元,支出决算为1379.26万元,完成年初预算的227.72%。主要用于农林水事务支出。

(十)交通运输支出(类)年初预算为0万元,支出决算为16.28万元,完成年初预算的0%。主要用于交通运输和邮政业方面的支出。

(十一)资源勘探信息等支出(类)年初预算为1万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

(十二)商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为6.27万元,完成年初预算的0%。主要用于商业服务业等方面的支出。

(十三)国土海洋气象等支出(类)年初预算为1万元,支出决算为59.48万元,完成年初预算的5948%。主要用于自然资源海洋气象等支出。

(十四)住房保障支出(类)年初预算为90万元,支出决算为90.32万元,完成年初预算的100.43%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(十五)其他支出(类)年初预算为88万元,支出决算为55.81万元,完成年初预算的63.37%。主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1645.31万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1377.52万元,完成年初预算的105.64%。

(二)商品和服务支出175.95万元,完成年初预算的121.51%。

(三)对个人和家庭的补助支出83.7万元,完成年初预算的77.76%。

(四)资本性支出8.14万元,完成年初预算的0%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

江西镇2018年度政府性基金支出215.84万元,2017年度决算数减少304.67万元,下降58.53%。其中:基本支出0万元,项目支出215.84万元。

江西镇2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为215.84万元,完成年初预算的0%。

(一)城市建设支出(类)年初预算为0万元,支出决算为215.84万元,完成年初预算的0%。主要用于2017年安平村上彭坡绿色村屯创建项目进度款和20172018年一事一议工程款。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.22万元;公务接待费支出决算2.34万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出9.22万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.22万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2018年,江西镇11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出9.22万元,平均每辆1.54万元。公务用车运行支出较2017年决算数减少5.54万元,下降37.53%,主要原因是:因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等减少。

(三)公务接待费支出2.34万元,国内公务接待批次15次,人次527次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:公务接待费支出较2017年决算数减少4.04万元,下降63.32%,主要原因是:国内公务接待批次减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出123.04万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加17.96万元,增长17.09%。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额700.56万元,其中:政府采购货物支出28.25万元、政府采购工程支出668.21万元、政府采购服务支出4.1万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金587万元,占一般公共预算项目支出总额的24.58%。

共组织对“农资综合补贴”、“保洁员工资”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出587万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目实际支出与申报的绩效目标比较合理,各项指标均达到了预期效果,刺激了农户的积极性,扩大种植规模,提高粮食的产量,满足了粮食的供应需求。。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


广西南宁市江南区江西镇2018年度部门决算汇总.XLS


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