第三部分：南宁市江南区江南街道办事处2024年度部门

决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3400.61万元，其中本年收入3400.61万元， 较2023年度决算数减增加303.97万元，增长9.82%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入3149.16万元，为南宁市江南区本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2023年度决算数增加489.69万元，增长18.41%。

2．政府性基金预算财政拨款收入218.61万元，为南宁市江南区本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2023年度决算数减少188.69万元，下降46.33%，主要原因是减少征地拆迁补偿款收入。

3．国有资本经营预算财政拨款收入32.84万元，为南宁市江南区本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2023年度决算数增加2.97万元，增长9.94%。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。与上年持平。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

（二）本部门2023年度总支出3400.61万元，其中本年支出3400.61万元， 较2023年度决算数增加303.97万元，增长9.82%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）743.97万元：主要用于人员经费开支及机关行政运行开支。较2023年度决算数增加360.48万元，增长94%，主要原因是新增人大打造示范点经费支出及专职网格员补助经费支出。

2．公共安全支出（类）1.17万元：主要用于司法调处、维稳工作、公共安全感满意度调查开支。较2023年度决算数增加0.03万元，增长2.63%。

3．教育支出（类）1.75万元：主要用于社区教育经费开支。较2023年度决算数增加1.75万元，主要原因是新增社区教育经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）1.71万元：主要用于农家书屋运行管理经费支出。较2023年决算数减少3.27万元，下降65.66%，主要原因为减少百姓小舞台经费开支。

5.社会保障和就业支出（类）1444.66万元：主要用于社区村外聘人员工资和单位部分保险金公积金、本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2023年决算数减少157.48万元，下降9.83%。

6.卫生健康支出（类）128.14万元：主要用于公共卫生支出、计划生育事务支出、行政事业单位医疗保障支出和其他卫生健康支出。较2023年决算数减少10.99万元，下降7.90%。

7.城乡社区支出（类）990.22万元：主要用于社区（村）管理事务、环境卫生管理支出。较2023年决算增加109万元，增长12.37%，主要原因是增加复耕复绿工作经费支出及使用债券经费清理欠账支出。

8.商业服务业等支出（类）2.97万元：主要用于限额以下样本单位抽样调查支出。较2023年决算减少0.99万元，下降25%，主要原因是开展经济抽样调查工作产生费用减少。

9.住房保障支出（类）50.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年决算增加15.10万元，增加42.52%，主要原因为职工公积金基数调整，住房公积金支出增加。

10.国有资本经营预算支出（类）32.84万元：主要用于国有企业退休职工重阳节慰问的支出。较2023年决算数增加2.97万元，增长9.94%。

11.灾害防治及应急管理支出2.57万元：主要用于微型消防站车辆维修及加油支出。较2023年决算数减少12.62万元，主要原因为本年度微型消防站兼职消防员补贴未支付。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区江南街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出3149.16万元，较2023年度决算数增加489.69万元，增长18.41%，主要原因为城乡社区管理事务支出增加。其中：基本支出1614.83万元，项目支出1534.33万元。

江南区江南街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1155.88万元，支出决算为3149.16万元，完成年初预算的272.45%，主要原因为年初预算未包含外聘人员工资社保及公积金支出。

一般公共服务支出（类）年初预算为405.07万元，支出决算为743.97万元，完成年初预算的183.66%。

公共安全支出（类）年初预算为0.5万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的234%。

教育支出（类）年初预算0万元，支出决算为1.75万元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为1.71万元。

社会保障和就业支出年初预算为430.60万元，支出决算为1444.66万元，完成年初预算的335.50%。

卫生健康支出年初预算为35.45万元，支出决算为128.14万元，完成年初预算的361.47%。

城乡社区支出年初预算为235.48万元，支出决算为990.22万元，420.51%。

商业服务业等支出年初预算为0万元，支出决算为2.97万元。

住房保障支出年初预算为42.97万元，支出决算为50.61万元，完成年初预算的117.78%。

国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为32.84万元。

灾害防治及应急管理支出年初预算为6万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的428.33%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1614.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1394.16万元，完成年初预算的263%。预决算差异的主要原因是增加外聘人员工资福利支出。

（二）商品和服务支出202.03万元，完成年初预算的390.77%。预决算差异的主要原因是增加专职网格员支出。

对个人和家庭的补助支出18.64万元，完成年初预算的112.36 %。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市江南区江南街道办事处2024年度政府性基金支出218.61万元，较2023年度决算数减少188.69万元，下降46.33 %。其中：基本支出0万元，项目支出218.61万元。

南宁市江南区江南街道办事处2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为218.61万元。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为218.61万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南区江南街道办事处2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市江南区江南街道办事处2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为32.84万元。

（一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，支出决算为32.84万元。主要用于国有企业退休人员重阳节慰问支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.90万元，完成年初预算的70.12 %，比上年增加4.39万元，主要原因是公务用车使用年限长，维修经费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.07万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出5.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平。

公务用车运行支出5.07万元，完成年初预算的99.41%，比上年增加2.56万元，原因是公务用车使用年限长，维修经费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，南宁市江南区江南街道办事处、3个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆，全年运行费支出5.07万元，平均每辆2.535万元。

（三）公务接待费支出0万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出202.03万元，比年初预算数增加150.33万元，增长290.77 %，主要原因是：新增专职网格员补贴支出。比2023年增加165.60万元，增长454.57 %。主要原因是：新增专职网格员补贴支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额32.12万元，其中：政府采购货物支出18.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.65万元。授予中小企业合同金额32.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数3777.17万元，执行数2634.47万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我单位能按照年初绩效目标开展相关工作。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目83个，项目支出总额2982.46万元。其中，本级项目83个，本级项目支出2982.46万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：45个项目评为一等，涉及资金2275.17万元，占项目总数比例54.22%，占项目支出总额比例76.29%；39个项目评为二等，涉及资金752.62万元，占项目总数比例46.99%，占项目支出总额比例25.23 %；1个项目评为三等，涉及资金0.36万元，占项目总数比例1.20 %，占项目支出总额比例0.01 %；0个项目评为四等。自评发现的主要问题及原因：部分指标目标值设置不合理，不能及时更新绩效目标。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，严重精神病患者监护工作经费自评得分为93.23 分，一等，项目全年预算数为20.74万元，执行数为19.27万元，完成预算的92.91%。项目绩效目标完成情况：完成对精神病患者日常监护工作。

3.部门绩效评价结果。

本部门未开展部门评价。

4.财政绩效评价结果。

2024年度本部门无项目被列入财政评价范围。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。