第三部分：金凯街道办事处2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入3082.33万元，其中本年收入2，830.37万元，较2023年度决算数增加333.91万元，增长13.38％。收入具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入2821.16万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加495.01万元，增长21.28％，主要原因是：业务工作需要增加经费。
2．政府性基金预算财政拨款收入3.91万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少163.24万元，下降97.66％，主要原因是：落实“过紧日子”要求。
3．国有资本经营预算财政拨款收入5.31万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2.14万元，增长67.51％，主要原因是：业务工作需要增加经费。
4．上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无上级补助收入。
5．事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无事业收入。
6．经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无经营收入。
7．其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无其他收入。
8．使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无使用非财政拨款结余（含专用结余）。
9．上年结转和结余251.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度持平，主要原因是：以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕。
（二）本部门2024年度总支出3，082.33万元，其中本年支出2830.37万元，较2023年度决算数增加333.91万元，增长13.38％。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（201类）1，380.04万元：主要用于行政运行、事业运行、其他共产党事务支出等方面支出，较2023年度决算数增加865.94万元，增长168.44％，主要原因是：业务工作需要增加经费。
2．国防支出（203类）2.43万元：主要用于兵役征集，较2023年度决算数增加1.59万元，增长189.29％，主要原因是：业务工作需要增加经费。
3．公共安全支出（204类）46.88万元：主要用于其他公共安全支出，较2023年度决算数增加28.71万元，增长158.01％，主要原因是：业务工作需要增加经费。
4．文化旅游体育与传媒支出（207类）0.05万元：主要用于群众文化，较2023年度决算数减少0.55万元，减少91.67％，主要原因是：落实“过紧日子”要求。
5．社会保障和就业支出（208类）738.07万元：主要用于基层政权建设和社区治理、行政事业单位养老支出、抚恤等方面支出，较2023年度决算数减少238.90万元，减少24.45％，主要原因是：落实“过紧日子”要求。
6．卫生健康支出（210类）108.32万元：主要用于行政事业单位医疗、计划生育事务、其他卫生健康支出等方面支出，较2023年度决算数减少59.99万元，减少35.64％，主要原因是：响应“过紧日子”号召，压减支出。
7．城乡社区支出（212类）237.34万元：主要用于城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出等方面支出，较2023年度决算数减少213.85万元，减少47.40％，主要原因是：响应“过紧日子”号召，压减支出。
8．农林水支出（213类）264.04万元：主要用于对村民委员会和村党支部的补助、农业生产发展等方面支出，较2023年度决算数减少3.75万元，减少1.40％，主要原因是：落实“过紧日子”要求。
9．交通运输支出（214类）0.00万元：较2023年度决算数减少0.89万元，减少100.00％，主要原因是：2024年度本单位无交通运输支出。
10．住房保障支出（221类）41.23万元：主要用于住房公积金支出，较2023年度决算数减少49.75万元，减少54.68％，主要原因是：响应“过紧日子”号召，压减支出。
11．国有资本经济预算支出（223类）5.31万元：主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，较2023年度决算数增加2.14万元，增长67.51％，主要原因是：业务工作需要增加经费。
12．灾害防治及应急管理支出（224类）6.68万元：主要用于安全监管、其他灾害防治及应急管理支出等方面支出，较2023年度决算数增加4.75万元，增长246.11％，主要原因是：业务工作需要增加经费。
12．其他支出（229类）0.00万元：较2023年度决算数减少1.52万元，减少100.00％，主要原因是：2024年度本单位无其他支出。
13．年末结转和结余251.96万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度持平，主要原因是：以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
金凯街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出2821.16万元，较2023年度决算数增加495.01万元，增长21.28％。其中：基本支出1298.05万元，项目支出1523.12万元。
金凯街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2729.71万元，支出决算为2821.16万元，完成年初预算的103.35％。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为768.96万元，支出决算为1380.04万元，完成年初预算的179.47％。预决算存在差异的原因是：开展业务工作需要增加费用。
（二）国防支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为2.43万元。预决算存在差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。
（三）公共安全支出（类）年初预算为3.90万元，支出决算为46.88万元，完成年初预算的1202.05％。预决算存在差异的原因是：开展业务工作需要增加费用。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.05万元。预决算存在差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。
（五）社会保障和就业支出（类）年初预算为1047.54万元，支出决算为738.07万元，完成年初预算的70.46％。预决算存在差异的原因是：响应“过紧日子”号召，压减支出。
（六）卫生健康支出（类）年初预算为101.68万元，支出决算为108.32万元，完成年初预算的106.53％。预决算存在差异的原因是：开展业务工作需要增加费用。
（七）节能环保支出（类）年初预算为0.06万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。预决算存在差异的原因是：响应“过紧日子”号召，压减支出。
（八）城乡社区支出（类）年初预算为237.77万元，支出决算为237.34万元，完成年初预算的99.82％。预决算存在差异的原因是：响应“过紧日子”号召，压减支出。
（九）农林水支出（类）年初预算为520.96万元，支出决算为264.04万元，完成年初预算的50.68％。预决算存在差异的原因是：响应“过紧日子”号召，压减支出。
（十）住房保障支出（类）年初预算为42.86万元，支出决算为41.23万元，完成年初预算的96.20％。预决算存在差异的原因是：响应“过紧日子”号召，压减支出。
（十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为5.31万元。预决算存在差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。
（十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为6.00万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的111.33％。预决算存在差异的原因是：开展业务工作需要增加费用。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1298.05万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1002.35万元，完成年初预算的58.07％。预决算差异的主要原因是：落实“过紧日子”要求。
（二）商品和服务支出75.67万元，完成年初预算的87.71％。预决算差异的主要原因是：落实“过紧日子”要求。
（三）对个人和家庭的补助支出219.60万元，完成年初预算的4957.11％。预决算差异的主要原因是：2024年我街道作为第一批社会事务管理职能剥离单位移交至江南区，原由业务主管部门安排的经费，改为街道自行申请。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0.00万元，预决算无差异。
（五）资本性支出0.43万元，完成年初预算的21.50％。预决算差异的主要原因是：响应“过紧日子”号召，压减支出。
（六）其他支出0.00万元，年初预算0.00万元，预决算无差异。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
金凯街道办事处2024年度政府性基金支出3.91万元，较2023年度决算数减少163.24万元，下降97.66％。其中：基本支出0.00万元，项目支出3.91万元。
金凯街道办事处2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.91万元。
（一）城乡社区支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为3.91万元，预决算存在差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。
1．城市建设支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3.91万元，预决算存在差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
金凯街道办事处2024年度国有资本经营预算支出5.31万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出5.31万元。
金凯街道办事处2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为5.31万元。
（一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为5.31万元，预决算存在差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。
1．国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为5.31万元，预决算存在差异的原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，年初预算0.00万元，与2023年度持平，主要原因是本期无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算无差异，与上年无增减变动。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，与年初预算无差异，与上年无增减变动，购置了0辆公务用车。
（三）公务用车运行支出0.00万元，与年初预算无差异，与上年无增减变动。2024年，金凯街道办事处、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。
（四）公务接待费支出0.00万元，与年初预算无差异，与上年无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出76.09万元，比年初预算数减少12.18万元，降低13.80％，比上年决算数减少25.86万元，降低25.37％。主要原因是：落实“过紧日子”要求。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额17.88万元，其中：政府采购货物支出9.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.45万元。授予中小企业合同金额17.37万元，占政府采购支出总额的97.15％，其中：授予小微企业合同金额13.07万元，占授予中小企业合同金额的75.24％。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是农用垃圾车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1．整体支出绩效自评结果
我街道2024年度部门预算数910.88万元，执行数1532.33万元。2024年，我街道作为第一批社会事务管理职能剥离单位移交江南区，故在一体化系统上无法对已在五象新区（原经开区）编制完成的2024年度部门预算开展部门整体支出绩效监控工作，导致部门整体支出绩效自评任务无法在一体化系统内下达。经与该模块运维沟通，建议我街道不在系统上开展2024年度部门整体支出绩效自评工作。
2．项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目66个，
所有项目均开展绩效自评，绩效自评结果为：65个项目评为一等，占项目总数比例98.48％；1个项目评为二等，占项目总数比例1.52％。自评发现的主要问题：一是绩效管理的整体性还有差距，管理体系还需进一步健全；二是绩效目标设置的科学性、准确性还有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理意识，规范预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格支出审核。在支出费用之前，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象；三是加强项目实施进度的跟踪，开展全面的项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，耕地地力保护专项经费项目自评得分为100.00分，一等，项目全年预算数为39.57万元，执行数为39.57万元，完成预算的100.00％。项目绩效目标完成情况：以维护农民群众利益为原则，落实耕地地力保护补贴政策，充分调动广大农民保护耕地、提升地力的积极性和主动性，有效保护耕地，确保耕地数量不减少、质量不下降，已完成绩效目标。
3．部门绩效评价结果
2024年度本部门未开展部门评价。
4．财政绩效评价结果
2024年度本部门无项目被列入财政评价范围。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南宁市江南区金凯街道办事处2024年度部门决算公开附表01.xlsx
南宁市江南区金凯街道办事处2024年度部门决算公开附表02.xlsx
南宁市江南区金凯街道办事处项目支出绩效自评表.zip
