第三部分：南宁市江南区福建园街道网格化管理中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入支出预算安排情况

2024年，本年度总收入115.71万元，其中财政拨款收入115.71万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。

与上年相比，本年收入增加84.72万元，增长273.36%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加84.72万元，增长273.36%。

本年支出增加84.72万元，增长273.36%，其中：基本支出增加84.72万元，增长273.36%，项目支出增加0万元，增长0%，经营支出增加0万元，增长0%。

2024年我单位收入预算115.71万元，实际收入115.71万元，比预算减少0万元，收入预算完成率100.00%。

2024年我单位支出预算115.71万元，实际支出115.71万元，比预算减少0.00万元，支出预算完成率100%。

1．收入支出与预算对比分析

（1）收入预、决算无差异

（2）支出预、决算无差异

2．收入支出结构分析

2024年南宁市江南区福建园街道网格化管理中心各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计115.71万元；本年支出合计115.71万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

从来源构成看，2024年南宁市江南区福建园街道网格化管理中心总收入为115.71万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款115.71万元，占总收入的100.00%；

事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；

其他收入0.00万元，占总收入的0.00%；

事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

2024年南宁市江南区福建园街道网格化管理中心总收入为115.71万元，比上年增加84.72万元，增长273.36%。

一般公共预算财政拨款收入115.71万元，比上年增加84.72万元，主要原因：网格事业编人员2024年工资独立核算和人员增加。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年一致。

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年一致。

上级补助收入0.00万元，与上年一致。

事业收入0.00万元，与上年一致。

经营收入0.00万元，与上年一致。

附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致。

其他收入0.00万元，与上年一致。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区福建园街道网格化管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出115.71万元，较2023年度决算数增加115.71万元，增长100.00%。其中：基本支出115.71万元，项目支出0万元。

南宁市江南区福建园街道网格化管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.55万元，支出决算为115.71万元，完成年初预算的164.01%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为4.30万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的98.60%。主要用于日常办公及业务开支。预决算差异主要原因是：财政紧张，节约开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为13.76万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的87.35%。主要用于外聘人员工资和社保等开支。预决算差异主要原因是：财政紧张，节约开支。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的100.00%。主要用于外聘人员医保等开支。

（四）节能环保支出（类）年初预算为41.82万元，支出决算为89.16万元，完成年初预算的213.2%。主要用于业务办公等开支。预决算差异主要原因是：城区部门调剂。

（五）住房保障支出（类）年初预算为7.00万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的94.57%。主要用于住房公积金等开支。预决算差异主要原因是：节约开支。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年南宁市江南福建园街道网格管理中心总支出115.71万元，比上年增加84.72万元，增长273.36%。

基本支出比上年增加115.71万元，增加273.36%，其中：人员经费支出比上年增加85.24万元，主要原因：在编人员的增加。公用经费支出比上年增加-0.51万元，主要原因：财政紧张，压缩开支。支出具体情况如下：

1.公共服务支出（201类）4.24万元：主要用于办公等方面支出，较2023年度决算数增加4.24万元，增长100%，主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出（208类）12.02万元：主要用于社会保障等方面支出，较2023年度决算数增加2.51万元，增长26.39%，主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出（210类）3.67万元：主要用于医疗保障等方面支出，较2023年度决算数减少2.34万元，减少38.94%，主要原因是财政紧张，节约开支。

4.节能环保支出（211类）89.16万元：主要用于办公等方面支出，较2023年度决算数增长81.07万元，增长1002.10%，主要原因是城区部门调剂。

5.住房保障支出（221类）6.62万元：主要用于住房公积金等方面支出，较2023年度决算数减少0.76万元，减少10.30%，主要原因是财政紧张，节约开支。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市江南区福建园街道网格化管理中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元。

南宁市江南区福建园街道网格化管理中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南区福建园街道网格化管理中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。

南宁市江南区福建园街道网格化管理中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况

1.支出情况

南宁市江南区福建园街道网格化管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元。

2.预决算对比情况

南宁市江南区福建园街道网格化管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.00万元，比2023年预算减少0.00万元。

3.上下年对比情况

2024年南宁市江南区福建园街道网格化管理中心“三公”经费财政拨款支出决算数0.00万元，比上年决算减少0.00万元。

（2）会议费支出情况

2024年，南宁市江南区福建园街道网格化管理中心会议费全口径支出0.00万元，比上年支出数减少0.00万元，减少0%。

（3）培训费支出情况

2024年南宁市江南区福建园街道网格化管理中心培训费全口径支出0.11万元，比上年支出数增加0.11万元，增加100%。其中，2024年财政拨款支出数为0.11万元，比上年增加0.11万元，增加100.00%，主要原因是业务开展。

七、其他重要事项情况说明

2024年南宁市江南区福建园街道网格化管理中心财政拨款结转和结余0.00万元。

2024年南宁市江南区福建园街道网格化管理中心财政拨款收入115.71万元，比上年增长273.36%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入115.71万元，占一般公共预算财政拨款收入的100.00%。一般公共预算项目支出财政拨款收入0.00万元，占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元，占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。

2024年南宁市江南区福建园街道网格化管理中心财政拨款支出115.71万元，比上年增长273.36%。其中：一般公共预算财政拨款支出115.71万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出115.71万元，比上年增长273.36 %，一般公共预算财政拨款项目支出0.00万元，比上年减少0%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出0.00万元，比上年增长0%。

年末财政拨款结转和结余0.00万元，比上年增长0%。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出115.71万元，占财政拨款支出的115.71万元，占财政拨款支出的100%。

2024年南宁市江南区福建园街道网格化管理中心非财政拨款收入合计0.00万元，比上年减少0%。

南宁市江南区福建园街道网格化管理中心2024年末资金结转结余共计0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

2024年末，南宁市江南区福建园街道网格化管理中心资产中，货币资金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

2024年，南宁市江南区福建园街道网格化管理中心负债中借款为0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0%；应缴财政款0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0%；应付职工薪酬0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0%。

八、预算绩效管理工作开展情况

我单位2024年度单位预算数115.71万元，执行数115.71万元，整体支出绩效自评结果为一等。未开展部门评价，无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。