目  录

第一部分：福建园街道党群服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：福建园街道党群服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：福建园街道党群服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款　“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：福建园街道党群服务中心概况

一、部门职责

负责党员群众活动、审批、管理、保障等综合性服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台。

负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护，为党员群众提供基础服务设施和场地建设。

负责综合便民审批服务工作。

二、机构设置

江南区福建园街道党群服务中心是南宁市江南区福建园街道办事处的二层事业单位，单位性质是事业单位，执行政府会计制度。

第二部分：福建园街道党群服务中心2023年度部门决算报表

详见附件：南宁市江南区福建园街道党群服务中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：福建园街道党群服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入258.01万元，其中本年收入258.01万元，较2022年度决算数增加44.25万元，增长20.7％，主要原因是国有资本经营预算财政拨款收入的增加。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入190.75万元，为南宁市江南区本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数减少13.02万元，下降6.39％，主要原因是财政拨款收入减少。

2．国有资本经营预算财政拨款收入67.27万元，为南宁市江南区本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2022年度决算数增加57.28万元，增长573.37％，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助增加。

3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数一致。

4．经营收入万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数一致。

5．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数一致。

6．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数一致。

7．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数一致。

（二）本部门2023年度总支出258.01万元，其中本年支出258.01万元，较2022年度决算数增加44.25万元，增长20.7％。主要原因是国有资本经营预算财政拨款收入的支出增加。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）167.73万元：主要用于人员工资、社保等费用。较2022年度决算数减少9.86万元，下降5.55％，主要原因是人员基本支出的减少。

2．卫生健康支出（类）11.18万元：主要用于医保和独生子女保健费。较2022年度决算数减少3.38万元，下降23.21％，主要原因是人员基本支出的减少。

3．住房保障支出（类）11.83万元：主要用于人员单位部分公积金等支出。较2022年度决算数增加0.21万元，增长1.81％，主要原因是基本支出的增加。

4．国有资本经营预算支出（类）67.27万元：主要用于重阳节慰问等支出。较2022年度决算数增加57.28万元，增长573.37％，主要原因是项目支出的增加。

5．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。与2022年度决算数一致。

6．年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。与2022年度决算数一致。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

福建园街道党群服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出190.75万元，较2022年度决算数减少13.02万元，下降6.39％（主要原因是：厉行节约，降低基本支出）。其中：基本支出189.86万元，项目支出0.89万元。

福建园街道党群服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.85万元，支出决算为190.75万元，完成年初预算的96.9％。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为164.76万元，支出决算为167.73万元，完成年初预算的101.8％。具体情况如下：

（二）卫生健康支出（类）年初预算为17.63万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的63.41％。具体情况如下：

（三）住房保障支出（类）年初预算为14.46万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的81.81％。具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出190.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出186.71万元，完成年初预算的101.08％。预决算差异的主要原因是：人员工资、社保和公积金等的提标。

（二）商品和服务支出1.61万元，完成年初预算的15.32％。预决算差异的主要原因是：厉行节约，压减日常开支。

（三）对个人和家庭的补助1.54万元，完成年初预算的95.65％。预决算差异的主要原因是：厉行节约，压减日常开支。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

本单位无政府性基金预算支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

福建园街道党群服务中心2023年度国有资本经营预算支出67.27万元，较2022年度决算数增加57.28万元，增长573.37％（主要原因是：城区主管部门划拨指标）。其中：基本支出0万元，项目支出67.27万元。

福建园街道党群服务中心2023年度国有资本经营预算未安排年初预算，支出决算为67.27万元，主要原因是城区主管部门划拨指标。

国有资本经营预算支出（类）未安排年初预算，支出决算为67.27万元。具体情况如下：

国有企业退休人员社会化管理补助支出。未安排年初预算，支出决算为67.27万元。预决算差异主要原因是城区主管部门划拨指标。

六、财政拨款　“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100％，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100％，与上年一致0。全年未使用财政拨款安排福建园街道党群服务中心机关及所属单位出国，未参加其他单位组织的出国团组，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。未产生开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100％，与上年一致。全年未购置公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100％，与上年一致。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，福建园街道党群服务中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。与上年持平。主要原因是厉行节约，压减开支。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100％，与上年一致。全年无国内外公务接待批任务。未产生开支。

七、其他重要事项情况说明

（一）　机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出1.61万元，比年初预算数减少8.9万元，降低84.68％。主要原因是：厉行节约，压减开支，比2022年减少0.04万元，降低2.42％。主要原因是：厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度3个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0.89万元，占一般公共预算支出总额的0.47％。组织对2023年度1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金67.27万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100％。绩效自评报告及各项目自评表已于2023年6月20日在部门门户网站的“信息公开－财政信息”栏目下公开。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例50％；2个项目评为二等，占项目总数比例50％。自评发现的主要问题及原因：一是指标值设定不合理。绩效评价的经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标年初设置考核指标不严谨，该项指标考核无数据或相关资料支持；二是绩效指标调整未能及时在一体化系统进行绩效目标调整更新绩效指标。下一步改进措施：一是合理设置考核指标；二是及时在系统操作绩效目标调整申请，确保系统指标一致。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，重阳节经费项目自评得分为89.29分，一等，项目全年预算数为72.44万元，执行数为67.27万元，完成预算的92.85％。项目绩效目标完成情况：一是基本完成了预期目标；二是为辖区内的国有企业退休人员进入社会化管理发放了慰问品。自评发现的主要问题及原因：一是资金执行率低，未能在年内完成指标支付；二是指标调整不够及时。下一步改进措施：一是提高资金执行率；二是及时在系统操作绩效目标调整申请，确保系统指标一致。

2．部门评价情况。

本部门未开展部门评价。

3．财政评价情况。

本部门重阳节经费被列入财政评价范围，具体评价情况详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。