目  录

第一部分：福建园街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：福建园街道办事处2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：福建园街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款　“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：福建园街道办事处概况

一、部门职责

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。

实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

动员社会参与。动员各类驻辖区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

指导基层自治。指导居委会建设、健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

维护社区平安，承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

二、机构设置

1.702　江南区福建园街道办事处（一级预算单位）

2.702001　江南区福建园街道办事处（二级预算单位）

3.702003　江南区福建园街道党群服务中心（二级预算单位）

4.702009　江南区福建园街道网格化管理中心（二级预算单位）

第二部分：福建园街道办事处2023年度部门决算报表

详见附件：南宁市江南区福建园街道办事处2023年度部门决算公开附表

第三部分：福建园街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3881.54万元，其中本年收入3881.54万元，较2022年度决算数减少273.24万元，下降6.58％，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入3536.89万元，为南宁市江南区本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数减少449.5万元，下降11.28％，主要原因是财政拨款收入减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入277.38万元，为南宁市江南区本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2022年度决算数增加118.98万元，增长75.11％，主要原因是其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入增加。

3．国有资本经营预算财政拨款收入67.27万元，为南宁市江南区本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2022年度决算数增加57.28万元，增长573.37％，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助增加。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数一致。

5．经营收入万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数一致。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数一致。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数一致。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数一致。

（二）本部门2023年度总支出3881.54万元，其中本年支出3881.54万元，较2022年度决算数减少273.24万元，下降6.58％。主要原因是一般公共服务、公共安全、社会保障和就业和卫生健康等支出的减少。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）404.28万元：主要用于街道工资福利，党建，组织，纪检，等开支。较2022年度决算数减少48.47万元，下降10.71％，主要原因是项目支出的减少。

2．公共安全支出（类）15.72万元：主要用于司法维稳，公共满意度。较2022年度决算数减少22.55万元，下降58.92％，主要原因是项目支出的减少。

3．教育支出（类）0万元：主要用于社区教育。较2022年度决算数减少1.56万元，主要原因是项目支出的减少。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）2.35万元：主要用于社区村文体活动和旅游文化节开支。较2022年度决算数减少3.6万元，下降60.5％，主要原因是项目支出的减少。

5．社会保障和就业支出（类）2572.16万元：主要用于人员工资、社保等费用。较2022年度决算数减少75.12万元，下降2.84％，主要原因是基本支出的减少。

6．卫生健康支出（类）154.96万元：主要用于计划生育服务群众和独生子女保健费。较2022年度决算数减少217.1万元，下降58.35％，主要原因是项目支出的减少。

7．节能环保支出（类）8.09万元：主要用于河长制工作和污水。较2022年度决算数增加5.85万元，增长261.16％，主要原因是项目支出的增加。

8．城乡社区支出（类）589.36万元：主要用于城乡清洁工程和大行动案件开支。较2022年度决算数增加26.03万元，增长4.62％，主要原因是项目支出的增加。

9．农林水支出（类）11.76万元：主要用于黑臭水体开支等。较2022年度决算数增加6.72万元，增长133.33％，主要原因是项目支出的增加。

10．资源勘探工业信息等支出（类）0万元：主要用于统计工作等开支。较2022年度决算数减少2.49万元，主要原因是项目支出的减少。

11．商业服务业等支出（类）9.83万元：主要用于统计工作等开支。较2022年度决算数增加7.53万元，增长327.39％，主要原因是项目支出的增加。

12．住房保障支出（类）45.76万元：主要用于人员单位部分公积金等支出。较2022年度决算数增加7.45万元，增长19.45％，主要原因是人员调薪。

13．国有资本经营预算支出（类）67.27万元：主要用于重阳节慰问等支出。较2022年度决算数增加57.28万元，增长573.37％，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出的增加。

14．灾害防治及应急管理支出（类）0万元：主要用于自然灾害综合风险普查和村微型消防站运转等支出。较2022年度决算数减少13.2万元，主要原因是项目支出的减少

15．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。与2022年度决算数一致。

16．年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。与2022年度决算数一致。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

福建园街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出3536.89万元，较2022年度决算数减少449.5万元，下降11.28％（主要原因是：厉行节约，压减项目支出）。其中：基本支出685.25万元，项目支出2851.64万元。

福建园街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4185.48万元，支出决算为3536.89万元，完成年初预算的84.5％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为458.61万元，支出决算为404.28万元，完成年初预算的88.15％。具体情况如下：

（二）公共安全支出（类）年初预算为21.5万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的73.12％。具体情况如下：

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）未安排年初预算，支出决算为2.35万元。具体情况如下：

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为2859.09万元，支出决算为2572.16万元，完成年初预算的89.96％。具体情况如下：

（五）卫生健康支出（类）年初预算为88.43万元，支出决算为154.96万元，完成年初预算的175.23％。具体情况如下：

（六）节能环保支出（类）未安排年初预算，支出决算为8.09万元。具体情况如下：

（七）城乡社区支出（类）年初预算为579.44万元，支出决算为311.98万元，完成年初预算的53.84％。具体情况如下：

（八）农林水支出（类）年初预算为10.26万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的114.62％。具体情况如下：

（九）商业服务业等支出（类）未安排年初预算，支出决算为9.83万元。具体情况如下：

（十）住房保障支出（类）年初预算为53.79万元，支出决算为45.76万元，完成年初预算的85.07％。具体情况如下：

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为40.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算数792.86万元，决算数685.25万元，完成年初预算的86.43％，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出588.11万元，完成年初预算的87.87％。预决算差异的主要原因是：人员工资、社保和公积金等基数调整。

（二）商品和服务支出29.35万元，完成年初预算的45.11％。预决算差异的主要原因是：厉行节约，压减日常开支。

（三）对个人和家庭的补助67.78万元，完成年初预算的115.8％。预决算差异的主要原因是：退休人员补助的提标。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

福建园街道办事处2023年度政府性基金预算支出277.38万元，较2022年度决算数增加118.98万元，增长75.11％，主要原因是其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入增加。其中：基本支出0万元，项目支出277.38万元。

福建园街道办事处2023年度政府性基金预算支出未安排年初预算，支出决算为277.38万元，主要原因是城区主管部门划拨指标。

城乡社区支出（类）未安排年初预算，支出决算为277.38万元。具体情况如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出。未安排年初预算，支出决算为277.38万元。主要原因是城区主管部门划拨指标。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

福建园街道办事处2023年度国有资本经营预算支出67.27万元，较2022年度决算数增加57.28万元，增长573.37％，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助增加。其中：基本支出0万元，项目支出67.27万元。

福建园街道办事处2023年度国有资本经营预算未安排年初预算，支出决算为67.27万元，主要原因是城区主管部门划拨指标。

国有资本经营预算支出（类）未安排年初预算，支出决算为67.27万元。具体情况如下：

解决历史遗留问题及改革成本支出。未安排年初预算，支出决算为67.27万元。主要原因是城区主管部门划拨指标。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.68万元，完成年初预算的3.67％，比上年减少6.9万元，主要原因是厉行节约，压减开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.58万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100％，与上年一致0。全年未使用财政拨款安排福建园街道办事处机关及所属单位出国，未参加其他单位组织的出国团组，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。未产生开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100％，与上年一致。全年未购置公务用车。

公务用车运行支出0.68万元，完成年初预算的8.89％，与上年一致。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，福建园街道办事处及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出0.68万元，平均每辆0.23万元。比上年减少6.9万元，下降90.2％。主要原因是厉行节约，压减开支。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100％，与上年一致。全年无国内外公务接待批任务。未产生开支。

七、其他重要事项情况说明

（一）　机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出29.35万元，比年初预算数减少35.72万元，下降54.9％。主要原因是：厉行节约，压减开支，比2022年减少19.34万元，降低39.72％。主要原因是：厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、实物保障用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度77个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2851.64万元，占一般公共预算支出总额的80.63％。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金277.38万元，占政府性基金预算支出总额的100％。组织对2023年度1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金67.27万元，占国有资本经营预算支出总额的100％。绩效自评报告及各项目自评表已于2023年6月20日在部门门户网站的“信息公开－财政信息”栏目下公开。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，18个项目评为一等，占项目总数比例22.78％；61个项目评为二等，占项目总数比例77.22％。自评发现的主要问题及原因：一是个别指标值设定不合理。部门整体支出绩效评价的经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标年初设置考核指标不严谨，该项指标考核无数据或相关资料支持；二是绩效指标调整未能及时在一体化系统进行绩效目标调整更新绩效指标。下一步改进措施：一是合理设置考核指标；二是及时在系统操作绩效目标调整申请，确保系统指标一致。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，整畅经费项目自评得分为82.03分，一等，项目全年预算数为68.39万元，执行数为67.04万元，完成预算的98.03％。项目绩效目标完成情况：一是保障了管辖内各村社区垃圾清运、路面保洁等问题；二是完成了大行动案件等交办的任务。自评发现的主要问题及原因：一是资金执行率低；二是指标调整不够及时。下一步改进措施：一是提高资金执行率；二是及时在系统操作绩效目标调整申请，确保系统指标一致。

2．部门评价情况。

组织对“村办公经费”、“社区办公经费”等79个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2851.64万元，政府性基金预算支出277.38万元，国有资本经营预算支出67.27万元。从评价情况来看：

（1）整体支出自评得分情况。

部门整体支出绩效评价设总分100分，其中：部门预算执行率设分10分，产出指标设50分、效益指标设30分，满意度指标设10分。经自评，江南区福建园街道办事处2023年部门整体执行的绩效情况达到预期，较好的完成了各项工作任务。整体支出自评得总分96.89分，评定等级：一等。

（2）指标完成差异，扣分说明。

①年度完成预算执行率74.23％，自评得分7.42分，扣2.58分。

②满意度指标设分值：10分，自评扣0.53分，得分：9.47分。原因是：居民投诉较上年增多，主要是由于辖区乱摆卖等行为。

3．财政评价情况。

本部门重阳节经费被列入财政评价范围，具体评价情况详见附件。

第四部分 　名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。