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江南区文化新闻出版体育局2019年部门预算及“三公”经费预算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2019-04-03 16:15

江南区文化新闻出版体育局2019年部门预算及“三公”经费预算

 

 

  

 

第一部分:部门概况 

一、江南区文化新闻出版体育局及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 ····················1-4页

二、机构设置和部门预算单位构成············4页

三、编制现状和人员构成················4页

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况··········5-8页

二、2019年部门财政拨款收支预算情况········8-10页

三、2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况······················10-11页

四、其他重要事项情况说明·············11-13页

五、专业名词解释·················13-15页

 

附件·······················15-16

 

 第一部分:部门概况 

   一、文体局及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

文体局基本职能:拟订城区文化艺术、新闻出版、体育工作、广播电影电视事业和产业发展规划并组织实施;协调城区体育事业发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进文化、新闻出版、体育公共服务和体育、广播电影电视领域体制改革。组织实施相关技术规范;在职责权限范围内,管理和指导综合执法机构依法开展执法业务。负责管理城区区域性文化活动等事项。

文化市场综合执法大队基本职能:宣传、贯彻文化、新闻出版市场管理的法律、法规和规章。依法对文化、新闻出版经营单位和文化、新闻出版经营活动进行监督和检查。保护合法经营。制止和查处文化、新闻出版经营活动中的违法行为。总结、交流文化、新闻出版市场稽查工作的经验,并向有关立法机关和政府有关部门反映完善有关法律、法规和规章的建议。完成上级有关部门交办的其他工作任务。

图书馆基本职能:保存人类文化遗产;开发信息资源;参与社会教育的职能。

文化馆基本职能:负责辖区内社会文化事业的服务和管理工作、文化广播影视设施的维护和管理工作。完成上级有关部门交办的其他工作任务。

(二)2019年主要工作任务

2019年文体局将围绕党政中心工作,进一步加强文化建设,推动城区文体事业和文体产业健康持续发展, 促进社会主义文化大繁荣,重点抓好以下工作:

(一)完善公共文化体系基础设施建设。根据上级部门任务要求,对辖区进行村级公共服务中心、小型体育活动广场等基础设施进行完善,为开展基层群众性文体活动奠定基础。并继续推进为民办实事工程,确保按质按量完成农村公益电影放映任务、送戏下乡任务和扶持村屯文艺队开展演出任务等为民办实事任务。

(二)积极开展多彩文化活动丰富群众生活。整合原有活动内容,积极开拓文化资源,拓展活动平台,办好乡村社区和谐文艺大展演等赛事活动,提升活动举办质量。

(三)大力保护传承和合理利用文化遗产。加强辖区不可移动文物和非物质文化遗产挖掘保护力度,积极开展非遗项目申报工作。依托江南区丰富的平话文化、艺术、饮食、人文历史,增强非物质文化遗产资源与平话文化名片带动效应。

 (四)拓展“江南读书人”读书会主题活动和“兰亭学校”创建工作。继续开展“江南读书人”读书会 的“一馆一品”文化创建活动,开展丰富的主题活动,进一步推动活动走向品牌制度化、常态化发展。进一步拓宽“兰亭学校”创建工作,强化活动影响力。

(五)推进群众体育活动,激发全民健身活力。继续认真贯彻落实自治区体育局、市体育局、城区党委和政府有关工作部署,推进江南区全民健身和全民健康深度融合试点工作,进一步做好健康惠民工程,配合市体育局落实健身路径的选址和安装工作。以各种体育活动为平台,落实全民健身精神,打造江南区群众体育活动品牌。

(六)继续深化专项整治和日常监督监管工作。以规范案件办理流程为重点,全力落实重点时段、区域、环节的执法检查工作,强化“扫黄打非”专项治理,落实重大信息和重大案情及时报送制等,切实奠定辖区文化经营产业良性发展的坚实基础。严格落实安全生产标准化建设,指导和推动文化市场经营场所安全生产标准化建设提升工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

文体局局机关的单位性质为行政单位,为正科级政府机关,属于财政全额经费管理方式。无内设机构。

    2. 所属单位

文体局包含三个二层单位。其中,江南区文化市场综合执法大队是副科级参公事业单位,财政全额拨款单位。另有副科级事业单位江南区文化馆和江南区图书馆,均是属于公益一类,财政全额拨款事业单位。

    (二)部门预算单位构成

1. 209  文体局(一级预算单位)

2. 209001  文体局本级(二级预算单位)

3. 209002  图书馆(二级预算单位)

4. 209003  文化市场综合执法大队(二级预算单位)

5. 209005  文化馆(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

文体局局机关编制人数5人,其中局长1人,副局长1人。文化市场综合执法大队编制数11人,其中大队长1人,副主任科员2人;图书馆编制数5人,其中馆长1人;文化馆编制数3人,其中馆长1人。

(二)人员构成

文体局局机关实有4人,其中局长1人,副局长1人。文化市场综合执法大队实有8人,其中大队长1人;图书馆实有4人,其中馆长1人;文化馆实有3人,其中馆长1人。

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算 851.19 万元,同比减少 753.25 万元,同比减少 88.49 %,其中:

一般公共预算收入 851.19 万元,同比减少 352.5 万元,同比减少 41.41 %。

政府性基金拨款收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

专户安排的资金(教育收费) 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

其他资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

上年结余收入 0 万元,比上年减少400.95万元。

2019年收入预算总体减少的主要原因:项目减少,固支出减少。

    (二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算 851.19 万元,其中:基本支出 264.43 万元,占支出总预算的 31.07  %,同比减少 8.44 万元,同比降低  3.19%;项目支出 586.75  万元,占支出总预算的 68.93  %,同比减少 744.82 万元,同比减少 -127 %。

    1. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)文化体育与传媒支出(类):文化体育与传媒支出类科目 776.88 万元,占支出总预算  91.27%,同比减少 752.13 万元,减少 96.81 %。其中,行政运行(文化)支出62.06万元,图书馆支出62.11万元,文化活动支出180万元,群众文化支出44.55万元,文化和旅游市场管理支出79.88万元,其他文化和旅游支出251.62万元,群众体育71万元,电影15.76万元,广播9.9万元。

    2社会保障和就业支出(类):社会保障和就业支出类科目 31万元,占支出总预算  3.64%,同比减少3.63 万元,减少 11.71 %。其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出30.47万元,其他社会保障和就业支出支出0.54万元。

3医疗卫生与计划生育支出(类):医疗卫生与计划生育支出类科目 24 万元,占支出总预算  2.82%,同比增加 2.96万元,增长 12.33 %。其中,行政单位医疗7.96万元,事业单位医疗4.39万元,公务员医疗补助10.66万元,其他卫生健康支出0.99万元。

4)住房保障支出(类):住房保障支出类科目 19.3 万元,占支出总预算 2.27%,同比减少 0.46 万元,减少 2.38 %。其中,住房公积金19.3万元。

2. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。基本支出264.43 万元,占支出总预算的 31.07  %,同比减少 8.44 万元,同比降低  3.19%,其中:

    ①工资福利支出(类) 239.63万元,占基本支出预算 90.62 %,同比减少 2.38 万元,减少 0.99 %。其中,基本工资56.76万元;津贴补贴49.36万元;奖金46.74万元;机关事业单位基本养老保险缴费30.74万元;职工基本医疗保险缴费12.35万元;公务员医疗补助缴费10.66万元;其他社会保障缴费1.53万元;住房公积金19.3万元;其他工资福利支出12.46万元。

②商品和服务支出(类)24.8万元,占基本支出预算 9.38 %,同比减少6.07 万元,减少 24.48 %。其中,办公费2.07万元;印刷费0.55万元;邮电费1.36万元;差旅费5.87万元;维修(护)费0.59万元;会议费1.41万元;培训费0.6万元;公务接待费2万元;福利费1.19万元;其他交通费用9.18万元。

③对个人和家庭的补助(类)0万元。

    2)项目支出预算。项目支出 586.75  万元,占支出总预算的 68.93  %,同比减少 744.82 万元,同比减少 -127 %。其中:

 ①工资福利支出(类)30.6万元,占项目支出预算 5.22 %,同比增加0 万元,增长0 %。其中,其他工资福利支出30.6万元。

②商品和服务支出(类)420.15万元,占项目支出预算 71.6 %,同比减少220.65 万元,减少 52.52 %。其中,办公费33.8万元;印刷费10.5万元;电费0.6万元;邮电费0.6万元;差旅费0.2万元;租赁费3.5万元;会议费0.8万元;培训费12.5万元;被装购置费1万元;劳务费8.1万元;委托业务费202.55万元;其他交通费3万元;其他商品和服务支出143万元。

③对个人和家庭的补助(类)0万元。

④资本性支出(类)136万元;占项目支出预算 23.18 %,同比减少527.17 万元,减少 387.63 %。其中,基础设施建设136万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

结合2018年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。(2019年一般公共预算收入预算851.19万元,比2018年预算1203.49万元减少352.5万元,同比下降41.41%收入预算减少的主要原因是:项目减少,项目资金减少,总预算收入减少。2019年一般公共预算支出预算851.19万元,比2018年预算1604.44万元减少753.25万元,同比下降88.49%支出预算减少的主要原因是:项目减少,项目资金减少,固支出减少。)

需要说明的是:本部门2019年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算851.19万元,其中:一般公共预算收入预算851.19万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算851.19万元,其中:一般公共预算支出预算851.19万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化和旅游)(项)预算数为62.06万元,主要用于:职工的工资

2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)预算数为62.11万元,主要用于:图书馆职工的工资和日常业务开展

3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)预算数为180万元,主要用于:平话文化旅游节相关活动开展

4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)预算数为44.55万元,主要用于:文化馆职工的工资和日常业务开展

5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)预算数为79.88万元,主要用于:文化市场综合执法大队队员的工资和日常业务工作开展

6)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)预算数为251.62万元,主要用于:村级公共服务中心建设等业务支出

7)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)预算数为71万元,主要用于:体育工作开展

8)文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)预算数为15.76万元,主要用于:公益电影放映支出

9)文化旅游体育与传媒支出(类) 广播电视(款)广播(项)预算数为9.9万元,主要用于:用于购买电视信号接收器

10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为30.47万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出

11)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为0.54万元,主要用于:机关事业单位基本保险缴费支出

12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为7.96万元,主要用于:职工医疗保险

13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为4.39万元,主要用于:职工医疗保险

14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为10.66万元,主要用于:职工医疗保险

15)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算数为0.99万元,主要用于:职工医疗保险

16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为19.3万元,主要用于:职工住房公积金

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算17.31万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算17.31万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算17.31万元,比2018年预算19.99万元减少2.68万元,同比下降15.48%其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018持平

2.公务接待费2019年预算2万元,与2018年持平”。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018持平

4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元,比2018年预算4.2万元减少4.2万元,减少的原因主要是:事业单位公车改革

(三)2019年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2019年预算2.21万元,比2018年预算1.62万元增加0.59万元,同比增长26.7%,增加的原因主要是:会议增多。主要用于:工作会议开展支出

2. 培训费2019年预算13.1万元,比2018年预算12.17万元增加0.93万元,同比增长7.1%,增加的原因主要是:培训业务增多。主要用于:业务培训

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算24.8万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算减少6.07万元,下降24.48%,减少的原因主要是:事业单位公车改革,没有公车运行维护费

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算65万元,同比增减少70.5万元,下降108.46%,减少的原因主要是:工程项目减少,基本上都是支付工程的尾款为主其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%工程项目采购预算  0  万元,占政府采购预算的0%服务项目采购预算65万元,占政府采购预算的100%

    (三)政府购买服务情况

2019纳入政府购买服务预算管理的项目2个,涉及金额65万元,其中:平话文化旅游节项目项目预算金额50万元,主要购买会务服务(平话文化旅游节开幕式的整体筹备);电影放映项目预算金额15万元,主要购买电影放映服务(电影放映)。具体请参照各单位部门预算报表“预算07”中的购买服务项目,如无政府购买服务项目,请说明“本部门无政府购买服务项目。”。

    (四)国有资产占用情况

截至20181231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2(事业单位已进行车改);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目4个,涉及金额43.4万元,其中:一般公共预算支出43.4万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

   1. 文体局:2018年江南区“百姓小舞台 和谐大社会”基层文化活动项目,项目经费预算34万元。

2. 文化市场综合执法大队:执法装备更新及维护项目,项目经费预算3万元

3. 图书馆:2018年图书馆免费开放城区配套资金项目,项目经费预算3.2万元;

4. 文化馆:2018年文化馆免费开放城区配套资金项目,项目经费预算3.2万元。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算16表)

      9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

      10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

      11. 项目支出预算绩效目标表

      12. 部门整体支出预算绩效目标表(12个试点单位)

注:电子版表格需作为附件置于文字末尾上传,公开在同一页面。

 


财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

851.19

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   1.一般公共预算拨款

851.19

二、外交支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

七、文化体育与传媒支出

776.88

776.88

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

八、社会保障和就业

31.00

31.00

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

24.00

24.00

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十五、资源探勘信息等支出

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

19.30

19.30

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

收入合计

851.19

支出合计

851.19 

851.19

 

 

 

2019年部门预算公开表_[209]南宁市江南区文化新闻出版体育局.xls

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