当前位置:首页-公开-信息公开目录-其他重点信息-财政预决算-三公经费-2019年三公经费-正文
江南区旅游局2019年部门预算及“三公”经费预算目录
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2019-04-01 17:32

江南区旅游局2019年部门预算及“三公”经费预 算

第一部分:部门概况

一、江南区旅游局及所属单位主要职责和2019年主要任务

···············································2-3页

二、机构设置和部门预算单位构成················ 3-4页

三、编制现状和人员构成···························4页

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况················4-8页

二、2019年部门财政拨款收支预算情况···········8-10页

三、2019年一般公共预算“三公”经费及会议费··10-12页

四、其他重要事项情况说明·····················13-14页

五、专业名词解释·····························14-16页

附件·········································16-18页

第一部分:部门概况

  一、江南区旅游局及所属单位主要职责和2019年主要工作任务

(一)主要职责

江南区旅游局主要职能:负责拟定城区旅游业发展和改革的战略、政策、措施、综合协调并组织实施,促进旅游与相关领域的融合发展,开发培育旅游新产品、新业态,旅游管理等职责。

(二)2019年主要工作任务

1、抓好旅游项目招商引资

一是根据《江南区旅游发展总体规划》、《大扬美旅游区总体规划》,结合城区旅游发展实际,在旅游资源普查的基础上,编制要素齐全、重点突出、府河市场需求的旅游建设项目库。二是以大扬美旅游区为突破重点,做好旅游项目招商工作,创新旅游站上方法和模式,利用各级节庆活动平台,举办旅游招商推介会,把握线索主动对接沟通,对旅游项目进行宣传、推介、招商。积极引进强由企业,借助其先进的旅游建设和运营模式,加速景区的提档升级。

2、抓好旅游项目建设

急需整合资源打造一批特色景区景点。指导现有的四季那廊生态园、美丽江南等项目不但提升,推动根竹湖畔庄园、岜博山景区、瑞浦森农业示范基地、同江公社等项目正式营业,加快常青国际康养成、江南酷动小镇等项目建设、持续推进融晟天河·海悦城、百益·上河城、华南城景区、扬美古镇等项目创建国家4A级旅游景区,推动三江口宋村、那悟上坡、麻子畲等项目招商落地。

3、推进旅游基地设施与公共服务体系建设

一是抓好常青国际康养城项目至322国道的连通道路、江西至扬美二级公路、南扶二级公路江区段路面提升改造等项目建设,推进老口坝支扬美古镇的沿江步行骑行综合绿道项目的施工设计、预算等前期工作。二是继续推进旅游厕所、旅游标识牌、驴友驿站等旅游公共服务设施建设。进一步提升该找A及景区、乡村旅游区以及农家乐、宾馆饭店、驴友驿站等旅游厕所加强景区乡村旅游点的停车位和标识标牌建设。三是依托“智慧江南”项目。推进智慧旅游网上服务平台建设。四是建立旅游导视系统、景观标志物、标识标牌。五是推进融晟天河广场旅游集散中心项目。

4、抓好旅游品牌提升江南整体形象塑造

加快推进江南旅游品牌策划项目的实施,做好项目成果的应用。

5、做好旅游行业市场监管,推动旅游安全检查和旅游安全宣传活动机制化,开展旅游市场联合执法检查,排查安全隐患,严防旅游安全生产事故发生。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

江南区旅游局是城区政府工作部门,单位性质是行政机关,经费来源为财政全额拨款单位。下设1个公益一类事业单位江南区旅游服务中心。

2. 所属单位

局所属事业单位江南区旅游服务中心。单位性质是公益一类事业单位,经费来源为财政全额拨款单位。

(二)部门预算单位构成

1.133 江南区旅游局(一级预算单位)

2.133002 江南区旅游局本级(一级预算单位)

3.133001 江南区旅游服务中心(二级预算单位)

本部门仅有江南区旅游服务中心一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

江南区旅游局:机关行政编制3人,下属事业单位江南区旅游服务中心:公益一类事业单位编制15人。

(二)人员构成

江南区旅游局机关行政编制在职在编为3人,下属事业单位江南区旅游服务中心公益一类事业单位编制在职在编15人。

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

   一、2019年部门收支预算总体情况

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算 810.22 万元,同比减少 0.3 万元,下降 1 %,其中:

一般公共预算收入810.22 万元,同比减少 0.3 万元,下降1 %,。

政府性基金拨款收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

专户安排的资金(教育收费) 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

其他资金 0 万元,同比减少0 万元,下降0 %。

上年结余收入 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %,其中:公共财政结转 0 万元,同比增加 0万元,增长0 %。

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算 810.22 万元,同比减少 0.3 万元,下降 1 %,其中:

基本支出 265.22 万元,占支出总预算的 33 %,同比增加 35.78万元,同比增长16%;项目支出 545 万元,占支出总预算的 67 %,同比减少36.08万元,同比减少6%。

1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)文化旅游体育与传媒支出类科目732.59万元,占支出总预算 90%,因机构改革其他文化和旅游支出科目无上年同比其他文化和旅游支出其中:

①行政运行(文化和旅游支出)支出40.06万元,占支出总预算 5%,同比减少9.62万元,同比下降 19 %。

②旅游宣传支出5万元,占支出总预算 0.6 %,同比增加 2 万元,同比增长 66 %。

③旅游行业业务管理支出142.32万元,占支出总预算 17 %,同比增加18.97 万元,同比增长 15 %。

④其他文化和旅游支出545.21万元,占支出总预算 67 %,因机构改革其他文化和旅游支出科目无上年同比

2)社会保障和就业支出科目32.65 万元,占支出总预算4%,同比增加 1.68 万元,同比增长 5 %。其中:

①机关事业单位基本养老保险缴费支出31.73万元,占支出总预算 4 %,同比增加 3.45 万元,同比增长 12 %。

②其他社会保障和就业支出0.92万元,占支出总预算 0.1%,同比减少1.77万元,同比下降 65 %。

3)卫生健康支出类科目24.99 万元,占支出总预算3 %,同比增加 11.79 万元,同比增长 89 %。其中:

①行政单位医疗支出12.85万元,占支出总预算 1.5 %,同比增加 2.79 万元,同比增长 27 %。

②公务员医疗补助支出11.10万元,占支出总预算 0.13%,同比增加 8.52 万元,同比增长330 %。

③其他卫生健康支出1.03万元,占支出总预算 0.01%,同比增加 0.46 万元,同比增长 19.99 万元,占支出总预算 2.5 %,同比增加 2.44万元,增长14 %。其中:

4住房公积金支出19.99万元,占支出总预算 3 %,同比增加2.44 万元,增长 14%。

2. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

基本支出预算265.22万元,占支出总预算33%,同比增加35.78万元,同比增长16%,其中:

①工资福利支出预算248.06 万元,占基本支出预算94%,同比增加 37.4万元,同比增长18 %。

商品和服务支出预算17.16 万元,占基本支出预算6%,同比减少1.63万元,同比下降长 8%。

③对个人和家庭的补助支出预算 0 万元,占基本支出预算0万元。因指出经济分类科目调整,2018年无此项支出预算。

2)项目支出预算。

项目支出预算 545 万元,占支出总预算 67 %,同比减少 36.08万元,同比下降 6 %,其中:

①工资福利支出预算 0.2 万元,占项目支出预算 0.03 %,无上年数,无法对比。

②商品和服务支出316.25 万元,占项目支出预算 58 %,同比减少 202.66 万元,同比下降 39%。

③对个人和家庭的补助支出预算 0 万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

④资本性支出(基本建设)预算 10.06 万元,占项目支出预算1.85%,同比减少 52.11 万元,同比下降 83 %。

⑤资本性支出预算 115.48 万元,占项目支出预算21.12%,无上年数,无法对比。

⑥对企业补助预算 103 万元,占项目支出预算19%,无上年数,无法对比。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

结合2018年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因:

12019年收入总预算 810.22 万元,同比减少 0.3 万元,下降 1 %,其中:2019年一般公共预算收入预算810.22万元,比比2018年预算810.52万元减少 0.3 万元,下降 1 %。减少的主要原因是:项目所需资金减少,总预算收入减少。2019年一般公共预算支出预算810.22万元,比2018年预算810.52万元减少 0.3 万元,下降 1 %其中:基本支出 265.22 万元,占支出总预算的 33 %,同比增加 35.78万元,同比增长16%;项目支出 545 万元,占支出总预算的 67 %,同比减少36.08万元,同比减少6%。

支出预算减少的主要原因是:项目所需资金减少,总预算收入减少。

需要说明的是:本部门2019年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算810.22万元,其中:一般公共预算收入预算810.22万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算810.22万元,其中:一般公共预算支出预算810.22万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化和旅游)(项)预算数为40.06万元,主要用于我局局本级人员的工资福利支出和日常办公支出

2文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)预算数为5万元,主要用于旅游招商宣传促销活动支出

3文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)预算数为142.32万元,主要用于旅游服务中心职工工资福利和日常办公支出及旅游安全生产管理、市场监管、旅游培训等方面支出

4文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其它文化和旅游支出(项)预算数为545.21万元,主要用于聘用日元工资福利支出、创建全域旅游示范区、旅游品牌策划及形象提升、交通指示牌、完善基础设施等项目支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为31.73万元,主要用于:我局及所属事业单位人员的基本养老保险缴费支出

6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为0.92万元,主要用于:我局及所属事业单位人员的基本养老保险缴费支出

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为12.85万元,主要用于:我局及所属事业单位人员的职工医疗保险

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为11.10万元,主要用于:我局及所属事业单位人员的职工医疗保险

9)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算数为1.03万元,主要用于:我局及所属事业单位人员的职工医疗保险

10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为19.99万元,主要用于:我局及所属事业单位人员的缴纳职工住房公积金

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算1.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.5万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算1.5万元,与2018持平其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018持平

2.公务接待费2019年预算1.5万元,与2018持平主要用于我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元,比2018年预算2.1万元减少2.1万元,同比下降100%,减少的原因主要是2018年事业单位公车改革,局下属事业单位江南区旅游服务中心1辆公务车议案城区车改办文件要求上交,我局已无公务车。

5. 会议费2019年预算1.17万元,与2018持平主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会议的费用支出我部门及所属单位认真按照中央“八项规定”和自治区会议费管理办法,严格审核标准,严控会议费支出。

2. 培训费2019年预算7.52万元,比2018年预算5.42万元增加2.1万元,同比增长38%主要用于干部教育培训、参加区、市组织的专题业务培训班、城区区内外研修班、开展辖区旅游业务培训等费用支出。增加的原因主要是根据工作需要2019年组织开展旅游文明培训、旅游法律培训、旅游安全生产培训及生态休闲农业与乡村旅游经营专项培训等工作。我部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步规范各项培训费用的开支。

(三)2019年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2019年预算1.17万元,与2018持平主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会议的费用支出我部门及所属单位认真按照中央“八项规定”和自治区会议费管理办法,严格审核标准,严控会议费支出。

2. 培训费2019年预算7.52万元,比2018年预算5.42万元增加2.1万元,同比增长38%主要用于干部教育培训、参加区、市组织的专题业务培训班、城区区内外研修班、开展辖区旅游业务培训等费用支出。增加的原因主要是根据工作需要2019年组织开展旅游文明培训、旅游法律培训、旅游安全生产培训及生态休闲农业与乡村旅游经营专项培训等工作。我部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步规范各项培训费用的开支。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算17.16万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算18.79万元减少1.63万元,下降8%,减少的原因主要是事业单位公车改革,没有公车运行维护费

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算256.3万元,2018年预算220万元同比增加36.3万元,增长16.5%,增加的原因主要是2019年城区创建广西全域旅游示范区,需根据创建评定标准,开展智慧旅游平台建设,星级乡村旅游区、农家乐外部旅游交通指示牌制作安装、区域旅游创建团队咨询服务、创建全域旅游示范区宣传片等项目工作其中,货物项目采购预算15万元,占政府采购预算的6%工程项目采购预算 80 万元,占政府采购预算的31%服务项目采购预算161.3万元,占政府采购预算的63%

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20181231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆,为所属事业单位一般公务用车,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0(局属二层事业单位江南区旅游服务中心原有1辆一般公务用车,20186月事业单位实行车改,车辆按规定已上交城区车改办)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值200万元以上大型设备0台(套)

(五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目4个,涉及金额44.61万元,其中:一般公共预算支出44.61万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 2019年旅游人才培训、农村党员暨乡村旅游经营者培训项目,项目经费预算5.08万元,资金来源为公共财政资金。

2. 旅游厕所管理项目,项目经费预算5万元,资金来源为公共财政资金。

3.全域旅游创建规划编制费项目,项目经费预算6.39万元,资金来源为公共财政资金。

4.扬美古镇保护与提升工程项目建议书、可研报告编制项目,

项目经费预算28.14万元,资金来源为公共财政资金。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算08表)

3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算09表)

4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表

5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算02表)

6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算07表)

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算04表)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算05表)

9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算03表)

注:电子版表格需作为附件置于文字末尾上传,公开在同一页面。

附件4                           财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

810.22 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   1.一般公共预算拨款

810.22 

二、外交支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

七、文化旅游体育与传媒支出

732.59 

732.59 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

八、社会保障和就业支出

32.65 

32.65 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、卫生健康支出

24.99 

24.99 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十五、资源探勘信息等支出

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

19.99 

19.99 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

收入合计

810.22 

支出合计

810.22 

810.22 

 

 

 

2019
单位名称:南宁市江南区旅游局 单位:万元
2019年预算 项目(支出功能分类科目) 2019年预算 项目(支出经济分类科目) 2019年预算
一.一般公共预算资金 810.22 一、一般公共服务支出 一、基本支出 265.22
本级财政资金 710.22 二、外交支出 1.工资福利支出 248.06
教育附加安排资金 三、国防支出 2.商品和服务支出 17.16
上级追加资金 100.00 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助
二.纳入预算管理的非税收入安排的资金 五、教育支出 4.财政核定预留机动经费
政府性基金收入安排的资金 六、科学技术支出 二、项目支出 545.00
专项收入安排的资金 七、文化旅游体育与传媒支出 732.59 1.工资福利支出 0.20
行政事业性收费收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 32.65 2.商品和服务支出 316.25
罚没收入安排的资金 九、社会保险基金支出 3.对个人和家庭的补助
国有资本经营收入安排的资金 十、卫生健康支出 24.99 4.债务利息及费用支出
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 十一、节能环保支出 5.资本性支出(基本建设) 10.06
其他收入安排的资金 十二、城乡社区支出 6.资本性支出 115.48
十三、农林水支出 7.对企业补助(基本建设)
十四、交通运输支出 8.对企业补助 103.00
十五、资源勘探信息等支出 9.对社会保障基金补助
十六、商业服务业等支出 10.其他支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 19.99
二十一、粮油物资储备支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
810.22 810.22 810.22
三、上年结余收入 二十七、结转下年 三、结转下年
其中:公共财政结转 基本支出
非税收入结转 项目支出
810.22 支   出   总   计 810.22 支   出   总   计 810.22

预算02表
2019年部门财政拨款支出表(一般公共预算)
编制单位:南宁市江南区旅游局 单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称 (功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 财政核定的预留机动经费 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合计 810.22 265.22 248.06 17.16 545.00 0.20 316.25 10.06 115.48 103.00
207 文化旅游体育与传媒支出 732.59 187.59 170.44 17.16 545.00 0.20 316.25 10.06 115.48 103.00
01 文化和旅游 732.59 187.59 170.44 17.16 545.00 0.20 316.25 10.06 115.48 103.00
01 行政运行(文化和旅游) 40.06 40.06 37.40 2.66
13 旅游宣传 5.00 5.00 5.00
14 旅游行业业务管理 142.32 132.56 121.23 11.33 9.77 9.77
99 其他文化和旅游支出 545.21 14.97 11.80 3.17 530.23 0.20 301.49 10.06 115.48 103.00
208 社会保障和就业支出 32.65 32.65 32.65
05 行政事业单位离退休 31.73 31.73 31.73
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.73 31.73 31.73
99 其他社会保障和就业支出 0.92 0.92 0.92
01 其他社会保障和就业支出 0.92 0.92 0.92
210 卫生健康支出 24.99 24.99 24.99
11 行政事业单位医疗 23.96 23.96 23.96
01 行政单位医疗 12.85 12.85 12.85
03 公务员医疗补助 11.10 11.10 11.10
99 其他卫生健康支出 1.03 1.03 1.03
01 其他卫生健康支出 1.03 1.03 1.03
221 住房保障支出 19.99 19.99 19.99
02 住房改革支出 19.99 19.99 19.99
01 住房公积金 19.99 19.99 19.99
133 南宁市江南区旅游局 810.22 265.22 248.06 17.16 545.00 0.20 316.25 10.06 115.48 103.00
133001 南宁市江南区旅游服务中心 191.31 191.31 179.98 11.33
207 01 14 旅游行业业务管理 132.56 132.56 121.23 11.33
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.25 24.25 24.25
208 99 01 其他社会保障和就业支出 0.85 0.85 0.85
210 11 01 行政单位医疗 9.83 9.83 9.83
210 11 03 公务员医疗补助 8.49 8.49 8.49
210 99 01 其他卫生健康支出 0.79 0.79 0.79
221 02 01 住房公积金 14.55 14.55 14.55
133002 南宁市江南区旅游局 618.91 73.91 68.08 5.83 545.00 0.20 316.25 10.06 115.48 103.00
207 01 01 行政运行(文化和旅游) 40.06 40.06 37.40 2.66
207 01 13 旅游宣传 5.00 5.00 5.00
207 01 14 旅游行业业务管理 9.77 9.77 9.77
207 01 99 其他文化和旅游支出 545.21 14.97 11.80 3.17 530.23 0.20 301.49 10.06 115.48 103.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.48 7.48 7.48
208 99 01 其他社会保障和就业支出 0.07 0.07 0.07
210 11 01 行政单位医疗 3.02 3.02 3.02
210 11 03 公务员医疗补助 2.62 2.62 2.62
210 99 01 其他卫生健康支出 0.24 0.24 0.24
221 02 01 住房公积金 5.44 5.44 5.44

预算03表
2019年部门财政拨款支出表(政府性基金)
编制单位:南宁市江南区旅游局 单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称 (功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 财政核定的预留机动经费 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


预算04表
2019年部门财政拨款支出表(按经济分类科目)
单位:南宁市江南区旅游局 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 810.22 265.22 545.00
301 工资福利支出 248.26 248.06 0.20
  30101   基本工资 59.70 59.70
  30102   津贴补贴 54.48 54.48
  30103   奖金 44.59 44.59
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 31.73 31.73
  30110   职工基本医疗保险缴费 12.85 12.85
  30111   公务员医疗补助缴费 11.10 11.10
  30112   其他社会保障缴费 1.95 1.95
  30113   住房公积金 19.99 19.99
  30199   其他工资福利支出 11.86 11.66 0.20
302 商品和服务支出 333.41 17.16 316.25
  30201   办公费 2.36 1.94 0.42
  30202   印刷费 3.87 0.49 3.39
  30207   邮电费 1.48 1.48
  30211   差旅费 8.04 5.54 2.50
  30213   维修(护)费 0.59 0.59
  30215   会议费 1.17 1.17
  30216   培训费 7.52 0.56 6.96
  30217   公务接待费 1.50 1.50
  30227   委托业务费 181.94 181.94
  30229   福利费 1.19 1.19
  30239   其他交通费用 2.70 2.70
  30299   其他商品和服务支出 121.05 121.05
309 资本性支出(基本建设) 10.06 10.06
  30999   其他基本建设支出(基建) 10.06 10.06
310 资本性支出 115.48 115.48
  31005   基础设施建设 115.48 115.48
312 对企业补助 103.00 103.00
  31299   其他对企业补助 103.00 103.00

 

 

 

预算05表
2019年部门“三公”经费、会议费及培训费预算情况表
单位:南宁市江南区旅游局
2019年预算数(全口径) 其中:一般公共预算资金安排预算数
10.19 10.19
一、三公经费小计 1.50 1.50
1.因公出国(境)费用
2.公务接待费 1.50 1.50
3.公务用车费
其中:(1)公务用车运行维护费
(2)公务用车购置费
二、会议费 1.17 1.17
三、培训费 7.52 7.52

预算06表
2019年部门财政拨款收支总表(一般公共预算)
单位名称:南宁市江南区旅游局 单位:万元
2019年预算 2019年预算
一.一般公共预算资金 810.22 一、一般公共服务支出
本级财政资金 710.22 二、外交支出
教育附加安排资金 三、国防支出
上级追加资金 100.00 四、公共安全支出
二.纳入预算管理的非税收入安排的资金 五、教育支出
专项收入安排的资金 六、科学技术支出
行政事业性收费收入安排的资金 七、文化旅游体育与传媒支出 732.59
罚没收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 32.65
国有资本经营收入安排的资金 九、社会保险基金支出
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 十、卫生健康支出 24.99
其他收入安排的资金 十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 19.99
二十一、粮油物资储备支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
810.22 810.22
三、上年结余收入 二十七、结转下年
公共财政结转
非税收入结转
纳入预算管理的非税收入结转
其他非税收入结转(除政府性基金结转、纳入预算管理的非税收入结转外)
810.22 支   出   总   计 810.22

预算07表
2019年一般公共预算基本支出表
单位:南宁市江南区旅游局 单位:万元
科目名称 基本支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
** ** ** ** 1 2 3 4
合计 265.22 248.06 17.16
207 文化旅游体育与传媒支出 187.59 170.44 17.16
207 01 文化和旅游 187.59 170.44 17.16
207 01 01 行政运行(文化和旅游) 40.06 37.40 2.66
207 01 13 旅游宣传
207 01 14 旅游行业业务管理 132.56 121.23 11.33
207 01 99 其他文化和旅游支出 14.97 11.80 3.17
208 社会保障和就业支出 32.65 32.65
208 05 行政事业单位离退休 31.73 31.73
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.73 31.73
208 99 其他社会保障和就业支出 0.92 0.92
208 99 01 其他社会保障和就业支出 0.92 0.92
210 卫生健康支出 24.99 24.99
210 11 行政事业单位医疗 23.96 23.96
210 11 01 行政单位医疗 12.85 12.85
210 11 03 公务员医疗补助 11.10 11.10
210 99 其他卫生健康支出 1.03 1.03
210 99 01 其他卫生健康支出 1.03 1.03
221 住房保障支出 19.99 19.99
221 02 住房改革支出 19.99 19.99
221 02 01 住房公积金 19.99 19.99

预算08表
2019年部门收入总表
单位名称:南宁市江南区旅游局 单位:万元
单位代码 单位名称 功能科目编码 功能科目名称 资金来源 备注
总计 公共财政资金 上年结余
专户安排资金(教育收费) 基金
小计 本级财政资金 教育费附加安排资金 上级追加资金 纳入预算管理的非税收入安排资金 合计 公共财政结转 基金结转
小计 政府性基金收入安排的资金 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金 小计 城区本级结转 非税结转 上级补助结转
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 810.22 810.22 710.22 100.00
133 南宁市江南区旅游局 810.22 810.22 710.22 100.00
133001 南宁市江南区旅游服务中心 2070114 旅游行业业务管理 132.56 132.56 132.56
133001 南宁市江南区旅游服务中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.25 24.25 24.25
133001 南宁市江南区旅游服务中心 2089901 其他社会保障和就业支出 0.85 0.85 0.85
133001 南宁市江南区旅游服务中心 2101101 行政单位医疗 9.83 9.83 9.83
133001 南宁市江南区旅游服务中心 2101103 公务员医疗补助 8.49 8.49 8.49
133001 南宁市江南区旅游服务中心 2109901 其他卫生健康支出 0.79 0.79 0.79
133001 南宁市江南区旅游服务中心 2210201 住房公积金 14.55 14.55 14.55
133002 南宁市江南区旅游局 2070101 行政运行(文化和旅游) 40.06 40.06 40.06
133002 南宁市江南区旅游局 2070113 旅游宣传 5.00 5.00 5.00
133002 南宁市江南区旅游局 2070114 旅游行业业务管理 9.76 9.77 9.77
133002 南宁市江南区旅游局 2070199 其他文化和旅游支出 545.21 545.21 445.21 100.00
133002 南宁市江南区旅游局 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.48 7.48 7.48
133002 南宁市江南区旅游局 2089901 其他社会保障和就业支出 0.07 0.07 0.07
133002 南宁市江南区旅游局 2101101 行政单位医疗 3.02 3.02 3.02
133002 南宁市江南区旅游局 2101103 公务员医疗补助 2.62 2.62 2.62
133002 南宁市江南区旅游局 2109901 其他卫生健康支出 0.24 0.24 0.24
133002 南宁市江南区旅游局 2210201 住房公积金 5.44 5.44 5.44

预算09表
2019年部门支出总表
编制单位:南宁市江南区旅游局 单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称 (功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 财政核定的预留机动经费 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合计 810.22 265.22 248.06 17.16 545.00 0.20 316.25 10.06 115.48 103.00
207 文化旅游体育与传媒支出 732.59 187.59 170.44 17.16 545.00 0.20 316.25 10.06 115.48 103.00
01 文化和旅游 732.59 187.59 170.44 17.16 545.00 0.20 316.25 10.06 115.48 103.00
01 行政运行(文化和旅游) 40.06 40.06 37.40 2.66
13 旅游宣传 5.00 5.00 5.00