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第一部分：单位概况

第二部分：流动办2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：流动办2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责调查研究城区流动人口及出租屋综合管理工作，掌握流动人口情况。

（二）组织、协调、指导、检查、督促和考核本城区流动人口及出租屋综合管理工作。

（三）开展流动人口宣传服务活动，组织开展流动人口法治教育宣传活动。

（四）开展关爱帮扶困难流动人口家庭慰问活动。

（五）开展流动人口和出租屋清查工作。

二、机构设置情况

流动办属于参照公务员法管理的事业单位，主要负责流动人口和出租屋的服务和管理工作。流动办编制人数9，实有人数9人。流动办含主任一名，副主任一名，二级主任科员一名，三级主任科员一名，四级主任科员一名，一级科员三名，工勤人员一名。

第二部分：流动办2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入178.07万元，总支出178.07万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少4.58万元，下降2.51％，总支出较上年减少4.58万元，下降2.51％，主要原因是基数调整，厉行节约，精简开支。

二、单位收入总体情况说明

2026年收入总预算178.07万元，较上年减少4.58万元，下降2.51％。其中：

一般公共预算收入178.07万元，较上年减少4.58万元，下降2.51％。

政府性基金预算拨款0.00万元，与上年持平。

国有资本经营预算拨款0.00万元，与上年持平。

财政专户管理资金收入0.00万元，与上年持平。

事业收入0.00万元，与上年持平。

事业单位经营收入0.00万元，与上年持平。

上级补助收入0.00万元，与上年持平。

附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平。

其他收入0.00万元，与上年持平。

上年结余收入0.00万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位支出总预算178.07万元，较上年减少4.58万元，下降2.51％，主要原因是基数调整，厉行节约，精简开支。其中：基本支出178.07万元，占支出总预算的100％，同比减少4.58万元，下降2.51％；项目支出0万元，占支出总预算的0.00％，与上年持平。

1．　2026年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类130.36万元，占支出总预算73.21％，同比减少1.71 万元，下降1.29％。主要用于本部门及所属单位为保证日常正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类科目25.60万元，占支出总预14.38％，同比减少2.05 万元，下降7.41％。其中：行政单位离退休0.19万元，事业单位离退休0.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.82万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.41万元。

（3）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类科目7.57万元，占支出总预算4.25％，与上年持平。其中：行政单位医疗7.57万元。

（4）住房保障支出（类）

住房保障支出类科目14.54万元，占支出总预算8.17％，同比减少0.82万元，下降5.34％。其中：住房公积金项14.54万元，主要用于单位职工住房公积金发放。

2． 2026年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出178.07万元，占支出总预算的100％，同比减少4.58万元，下降2.51％。其中：

①工资福利支出（类）

工资福利支出预算162.97万元，占基本支出预算91.52％，同比减少2.22万元，下降1.34％。

②商品和服务支出（类）

商品和服务支出预算13.73万元，占基本支出预算7.71％，同比减少2.36万元，下降升14.67％。

③对个人和家庭的补助（类）

对个人和家庭的补助预算1.37万元，占基本支出预算0.77％，与上年持平。

（2）项目支出预算。

项目支出0.00万元，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入178.07万元，总支出178.07万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少4.58万元，下降2.51％，总支出较上年减少4.58万元，下降2.51％，主要原因是基数调整，厉行节约，精简开支。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共178.07万元，较上年减少4.58万元，下降2.51％，主要原因是基数调整，厉行节约，精简开支。具体情况为：

1．　行政运行。行政运行预算数为130.36万元，占一般公共预算支出的73.21％，同比减少1.70元，同比降低1.29％。

2．行政（事业）单位离退休。行政（事业）单位离退休预算数为0.37万元，占一般公共预算支出的0.21％，同比减少1.00万元，同比降低72.99％。

3．机关事业单位基本养老保险缴费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为16.82万元，占一般公共预算支出的9.34％，与上年持平。

4．机关事业单位职业年金缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出预算数为8.41万元，占一般公共预算支出的4.64％，同比减少1.06万元，同比降低11.19％。

5．政单位医疗。行政单位医疗预算数为7.57万元，占一般公共预行算支出的4.16％，与上年持平。

6．住房公积金。住房公积金预算数为14.54万元，占一般公共预算支出的7.94％，同比减少0.82万元，同比降低5.34％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共178.07万元，较上年减少4.58万元，下降2.51％。具体情况为：

（一）工资福利支出

工资福利支出为162.97万元，占一般公共预算基本支出的91.52％，同比减少2.22万元，同比降低1.34％。其中：

1．基本工33.39万元，占工资福利支出的20.49％，与上年持平。

2．津贴补贴43.49万元，占工资福利支出的26.69％，与上年持平。

3．奖金29.96万元，占工资福利支出的18.38％，同比减少0.32万元，同比下降1.06％。

4．机关事业单位基本养老保险缴费16.82万元，占工资福利支出的10.32％，与上年持平。

5．职业年金缴费8.41万元，占工资福利支出的5.16％，同比减少1.06万元，同比下降11.19％。

6．职工基本医疗保险缴费7.57万元，占工资福利支出4.65％，与上年持平。

7．公务员医疗补助缴费8.39万元，占工资福利支出的5.15％，与上年持平。

8．其他社会保障缴费0.41万元，占工资福利支出的0.25％，同比减少0.02万元，同比下降4.65％。

9．住房公积金14.54万元，占工资福利支出的8.92％，同比减少0.82万元，同比下降5.34％。

（二）商品服务支出

商品服务支出为13.73万元，占一般公共预算基本支出的7.71％，同比减少2.36万元，同比下降14.67％。其中：

1．办公费1.09万元，占商品服务支出的7.94％，与上年持平。

2．印刷费0.27万元，占商品服务支出的1.97％，与上年持平。

3．邮电费1.10万元，占商品服务支出的8.01％，与上年持平。4．差旅费2.77万元，占商品服务支出的20.17％，与上年持

平。

5．维修（护）费0.27万元，占商品服务支出的1.97％，与上年持平。

6．会议费0.73万元，占商品服务支出的5.32％，与上年持平。

7．培训费0.26万元，占商品服务支出的1.89％，与上年持平。

8．公务接待费0.41万元，占商品服务支出的2.99％，与上年持

平。

9． 其他交通费用6.84万元，占商品服务支出的49.82％，与上年持平。

（三）对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助为1.37万元，占一般公共预算基本支出的0.77％，与上年持平。其中：退休费1.37万元，占对个人和家庭的补助的100％，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.41万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排0.41万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2026年本部门机关运行经费预算13.73万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少2.36万元，下降14.67％。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2026年政府采购预算总金额0.00万元，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：流动办2026年预算公开报表