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第一部分：单位概况

第二部分：政法委2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：政法委2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）对城区政法工作作出全面性部署，并督促贯彻落实。

（三）组织协调指导本辖区维护社会稳定工作。

（四）检查政法各部门的执行法律、法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。

（五）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约目的的同时加强相互间密切配合，督促抢劫大案、要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。

（六）组织、协调社会管理综合治理工作，督促各项具体措施的落实。

（七）组织推进政法战线的调查研究工作，掌握新情况，总结经验，提出新措施，解决新的问题，不断探索政法工作的改革。

二、机构设置情况

政法委属行政单位，主要负责市域社会治理以及维护社会稳定等工作；流动人口管理领导小组办公室为政法委二层机构，主要负责流动人口和出租屋的服务和管理工作；法学会为政法委代管的人民团体，负责履行主管法学研究、法学教育和法学交流社团的职责。

政法委编制人数9人，目前实有人数8人，流动办编制人数9，实有人数9人。

第二部分：政法委2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入2268.75万元，总支出2268.75万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加61.24万元，增长2.77％，总支出较上年增加61.24万元，增长2.77％，主要原因是承接经开区相关事务，相应收支规模同步增加。

二、单位收入总体情况说明

2026年收入总预算2268.75万元，较上年增加61.24万元，增长2.77％。其中：

一般公共预算收入2268.75万元，同比增长2.77％。

政府性基金预算拨款0.00万元，与上年持平。

国有资本经营预算拨款0.00万元，与上年持平。

财政专户管理资金收入0.00万元，与上年持平。

事业收入0.00万元，与上年持平。

事业单位经营收入0.00万元，与上年持平。

上级补助收入0.00万元，与上年持平。

附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平。

其他收入0.00万元，与上年持平。

上年结余收入0.00万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出预算2268.75万元，较上年增长2.77％，主要原因是承接经开区相关事务，相应收支规模同步增加。其中：基本支出796.75万元，占支出总预算的35.12％，同比增加61.24万元，增长8.33％；项目支出1472.00万元，占支出总预算的64.88％，与上年持平。

1．　2026年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类2194.42万元，占支出总预算96.72％，同比增加43.51　万元，上升2.02％。主要用于本部门及所属单位为保证日常正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（2）公共安全支出（类）

公共安全支出类6.00万元，占支出总预算0.26％。

（3）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类科目43.45万元，占支出总预算1.92％，同比增加12.79万元，上升41.73％。其中：行政单位离退休14.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出19.19万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.60万元。

（4）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类科目8.52万元，占支出总预算0.38％，与上年持平。其中：行政单位医疗8.52万元。

（5）住房保障支出（类）

住房保障支出类科目16.36万元，占支出总预算0.72％，同比减少1.06万元，下降6.08％。其中：住房公积金项16.36万元，主要用于单位职工住房公积金发放。

2． 2026年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出796.75万元，占支出总预算的35.12％，同比增加61.24万元，增长8.33％。其中：

①工资福利支出（类）

工资福利支出预算761.85万元，占基本支出预算95.62％，同比增加52.06万元，增长7.336％。

②商品和服务支出（类）

商品和服务支出预算20.24万元，占基本支出预算2.54％，同比减少2.66万元，下降升11.62％。

③对个人和家庭的补助（类）

对个人和家庭的补助预算14.66万元，占基本支出预算1.84％，同比增加11.85万元，上升421.71％。

（2）项目支出预算。

项目支出1472.00万元，占支出总预算的64.88％，与上年持平。

①商品和服务支出（类）

商品和服务支出预算1472.00万元，占项目支出预算100.00％，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入2268.75万元，总支出2268.75万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长2.77％，主要原因是承接经开区相关事务，相应收支规模同步增加。财政拨款总支出较上年增长2.77　％，主要原因是承接经开区相关事务，相应收支规模同步增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共2268.75万元，较上年增长2.77％，主要原因是承接经开区相关事务，相应收支规模同步增加。具体情况为：

1． 行政运行。行政运行预算数为728.42万元，占一般公共预算支出的32.11％，同比增加570.76万元，上升362.02％。

2．其他共产党事务支出。其他共产党事务支出预算数为1466.00万元，占一般公共预算支出的64.62％，减少527.25万元，下降26.45％。

3．其他公共安全支出。其他公共安全预算数为6.00万元，占一般公共预算支出的0.26％。

4．行政单位离退休。行政单位离退休预算数为14.66万元，占一般公共预算支出的0.65％，同比增加13.85万元，同比上升1709.88％。

5．机关事业单位基本养老保险缴费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为19.19万元，占一般公共预算支出的0.85％，与上年持平。

6．机关事业单位职业年金缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出预算数为9.60万元，占一般公共预算支出的0.42％，同比减少1.05万元，同比下降9.89％。

7．行政单位医疗。行政单位医疗预算数为8.52万元，占一般公共预算支出的0.38％，与上年持平。 

8．住房公积金。住房公积金预算数为16.36万元，占一般公共预算支出的0.72％，同比减少1.06万元，同比下降6.08％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共796.75万元，较上年增长8.33％。具体情况为：

（一）工资福利支出

工资福利支出为761.85万元，占一般公共预算基本支出的95.62％，同比增加52.06万元，同比增长7.33％。其中：

1．基本工资38.81万元，占工资福利支出的5.09％，与上年持平。

2．津贴补贴50.69万元，占工资福利支出的6.65％，与上年持平。

3．奖金32.27万元，占工资福利支出的4.59％，同比减少0.32万元，同比下降0.99％。

4．绩效工资9.00万元，占工资福利支出的1.18％

5．机关事业单位基本养老保险缴费19.19万元，占工资福利支出的2.52％，与上年持平。

6．职业年金缴费9.60万元，占工资福利支出的1.26％，同比减少1.05万元，同比下降9.89％。

7．职工基本医疗保险缴费8.52万元，占工资福利支出的1.12％，与上年持平。

8．公务员医疗补助缴费10.25万元，占工资福利支出的1.35％，与上年持平。

9．其他社会保障缴费0.40万元，占工资福利支出的0.05％，同比减少0.01万元，同比下降3.39％。

10．住房公积金16.36万元，占工资福利支出的2.15％，同比减少1.06万元，同比下降6.08％。

11．其他工资福利支出566.76万元，占工资福利支出的74.39％，同比增加45.51万元，同比增长8.73％。

（二）商品服务支出

商品服务支出为20.24万元，占一般公共预算基本支出的2.54％，同比减少2.66万元，同比下降11.63％。其中：

1．办公费1.44万元，占商品服务支出的7.11％，与上年持平。

2．印刷费0.29万元，占商品服务支出的1.43％，与上年持平。

3．邮电费1.34万元，占商品服务支出的6.62％，与上年持平。4．差旅费3.23万元，占商品服务支出的15.96％，与上年持平。

5．维修（护）费0.36万元，占商品服务支出的1.78％，与上年持平。

6．会议费0.85万元，占商品服务支出的4.20％，与上年持平。

7．培训费0.31万元，占商品服务支出的1.53％，与上年持平。8．公务接待费0.41万元，占商品服务支出的2.03％，与上年持

平。

9．公务用车运行维护费3.20万元，占商品服务支出的15.81％，与上年持平。

10．其他交通费用8.82万元，占商品服务支出的43.58％，与上年持平。

（三）对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助为14.66万元，占一般公共预算基本支出的1.84％，同比增加11.85万元，增长421.61％。其中：退休费14.66万元，占对个人和家庭的补助的100.00％，同比增加11.85万元，增长421.61％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.61万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排0.41万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排3.20万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排3.20万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2026年本部门机关运行经费预算20.24万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少2.66万元，下降11.62％。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2026年政府采购预算总金额1472.00万元。其中：货物类采购0.00万元、工程类采购1466.00万元、服务类采购6.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

项目名称江南区维稳工作经费，预算资金200.00万元，2026年度绩效目标为圆满完成全国两会、东盟“两会”、国庆等重大时间节点的安保维稳任务，突出抓好风险隐患的精准防范、重点人员的排查管控、矛盾纠纷的多元化解，实现“零”进京非访和“七个不发生”目标，为城区营造和谐稳定的社会环境。设2条数量指标：数量指标1．维稳处突次数小于2　，数量指标2．群体访次数小于1；设1条质量指标：质量指标1．年底维稳八项动态排名小于10；设2条时效指标：时效指标1．维稳信息上报时间小于1小时　，时效指标2．工作时间2025年1月1日—12月31日；设1条成本指标：成本指标1．维稳工作经费200.00万元；设1条满意度指标：满意度指标1．辖区内居民满意度大于95％。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
    2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    5．用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    7．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    8．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    12．“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：政法委2026年预算公开报表