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第一部分：部门概况

第二部分：中国共产党南宁市江南区委员会办公室2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党南宁市江南区委员会办公室2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责对区委重大决策、重要工作部署，重要会议精神落实督促检查和市委、区委领导同志批示的办理。

（二）负责区委日常文书处理、文件和领导工作文稿的起草工作。

（三）负责区委各种会议的会务、领导公务活动的组织安排。

（四）负责《中共南宁市江南区委议事制度》和《区委工作规则》有关工作的组织实施；承办区委交办与城区人大、政府、政协、人武部的协调工作。

（五）负责区委和办公室文件审核、拟办、信息、文印、分发、立卷和归档工作。负责区委的印章管理、部门用车、文印等后勤保障。

（六）做好信访接待工作，认真处理群众来信来访。

（七）负责区委保密工作委员会办公室、机要局、国安办、档案局的日常工作。

（八）承办区委领导交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1．本级单位和内设机构

中共南宁市江南区委员会办公室为行政单位，内设机要保密办公室、机要局、密码管理局、档案局、国安办。负责机要文件收发传递、党政视频会议系统、贯彻落实保密法律法规和保密检查等，负责档案行政管理工作，负责国家安全宣传等工作。经费管理方式为财政全额拨款。

2．所属单位

中共南宁市江南区委员会办公室下属二层事业单位共1个，单位名称为南宁市江南区政策研究发展中心，事业单位类别为公益一类，经费管理方式为财政全额拨款。

（二）部门预算单位构成

1．101中共南宁市江南区委员会办公室；

2．101001　中共南宁市江南区委员会办公室本级；

3．101002　南宁市江南区政策研究发展中心

第二部分：中国共产党南宁市江南区委员会办公室2026年部门预算情况说明

一、2026年部门收入预算总体情况

2026年收入总预算455.88万元，同比增加10.74万元，增长2.41％。增加的主要原因：一是基本支出中2名在编人员调出及2026年调整原经开区聘用管理人员工资减少23.09万元，二是项目支出中江南区代表大会会议费增加30.88万元，计划举办中共江南区第十次代表大会第五次年会及2026年第十一次党代会进行换届选举，因会期预计三天需要增加住宿费、场地费等费用。

二、2026年部门支出预算总体情况

2026年支出总预算455.88万元，其中：基本支出369.03万元（其中南宁市江南区政策研究发展中心44.46万元），占支出总预算的80.95％，同比减少20.14万元，下降5.18％；项目支出86.85万元，占支出总预算的19.05％，同比增加30.88万元，增长55.17％。主要原因：一是基本支出中2名在编人员调出及2026年调整原经开区聘用管理人员工资减少23.09万元，二是项目支出中江南区代表大会会议费增加30.88万元，计划举办中共江南区第十次代表大会第五次年会及2026年第十一次党代会进行换届选举，因会期预计三天需要增加住宿费、场地费等费用。

1．2026年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目374.26万元，调整为338.7万元，占支出总预算74.39％，同比增加21.94万元，增长6.23％。

（2）社会保障和就业支出类科目47.28万元，调整为56.13万元，占支出总预算12.31％，同比减少5.99万元，下降11.24％。

（3）卫生健康支出类科目11.82万元，调整为34.18万元，占支出总预算7.86％，同比减少2.75万元，下降7.45％。

（4）住房保障支出类科目22.52万元，调整为26.87万元，占支出总预算5.89％，同比减少2.46万元，下降9.85％。

2．2026年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

①工资福利支出（类）预算321.93万元，占基本支出预算87.24％，同比减少12.33万元，下降3.69％。主要原因：2名在编人员调出。

②商品和服务支出（类）预算39.95万元，占基本支出预算10.83％，同比减少8.39万元，下降17.36％。

③对个人和家庭的补助（类）预算7.15万元，占基本支出预算2.2％，同比减少0.09万元，下降1.94％。

（2）项目支出预算

项目支出86.86万元，占支出预算2.11％，同比增加30.88万元，增长55.17％。

3．2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为10项，其中：

①行政运行支出242.95万元，调整为223.84万元，占支出总预算53.29％，同比增加9.36万元，增长4.36％。

②一般行政管理事务支出86.86万元，占支出总预算19.05％，同比增加75.69万元，增长21.11％。增加原因：2026年调整项目支出功能分类科目。

③行政单位离退休支出7.15万元，占支出总预算1.57％，同比减少0.09万元，下降1.24％。

④事业运行支出调整为26.41万元，占支出总预算5.79％，同比增加1.16万元，增长4.59％。

⑤机关事业单位基本养老保险缴费支出调整为32.17万元，占支出总预算7.06％，同比增加0.18万元，增长0.56％。

⑥机关事业单位职业年金缴费支出调整为16.09万元，占支出总预算3.53％，同比减少1.85万元，下降10.31％。主要原因：人员减少。

⑦其他社会保障和就业支出0.73万元，占支出总预算0.16％，同比减少3.55万元，下降82.94％。主要原因：2025年残疾人保障金预算3.81万元，2026年无预算。

⑧行政事业单位医疗支出调整为14.1万元，占支出总预算3.09％，同比减少0.65万元，下降4.41％。主要原因：人员减少。

⑨公务员医疗补助调整为21.68万元，占支出总预算4.76％，同比减少0.5万元，下降2.25％。主要原因：人员减少。

⑩住房公积金调整为26.87万元，占支出总预算5.89％，同比减少2.46万元，下降8.39％。主要原因：人员减少。

三、部门收入总体情况说明

2026年财政拨款总收入455.88万元，财政拨款总收入较上年增加10.74万元，增长2.41％，主要原因是基本支出减少20.14万元，项目支出增加30.88万元。

四、部门支出总体情况说明

2026年财政拨款总支出455.88万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），财政拨款总支出较上年增加10.74万元，增长2.41％，主要包括：基本支出减少20.14万元，项目支出增加30.88万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款总收入455.88万元，总支出455.88万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加10.74万元，增长2.41％，主要包括：一是基本支出中2名在编人员调出及2026年调整原经开区聘用管理人员工资，二是项目支出中江南区代表大会会议费增加。具体支出预算如下：

1．一般公共服务支出为374.26万元，调整为338.7万元。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和部门专项业务经费支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和专项业务经费支出。

2．社会保障和就业支出预算数为47.28万元，调整为56.13万元，主要用于：单位缴纳的社保费用及残疾人就业保障金支出。

3．卫生健康支出预算数为11.82万元，调整为34.18万元。主要用于：单位缴纳的医保费用支出。

4．住房保障支出预算数为22.52万元，调整为26.87万元。主要用于：单位在编人员住房公积金单位部分缴费支出。

六、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出共455.88万元，较上年增加10.74万元，增长2.41％。具体情况为：

（一）人员经费支出329.07万元，占支出预算72.18％，同比减少16.24万元，下降4.70％。主要原因是人员减少。

（二）公用经费支出39.95万元，占支出预算8.76％，同比减3，91万元，下降8.91％。主要原因是人员减少。

（三）项目支出86.86万元，占支出预算19.05％，同比增加30.88万元，增长55.17％。主要原因是计划举办中共江南区第十次代表大会第五次年会及2026年第十一次党代会进行换届选举，因会期预计三天需要增加住宿费、场地费等费用。

七、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出369.03万元，较上年减少20.14万元，下降5.17％，主要原因是2名在编人员调出及2026年调整原经开区聘用管理人员工资。具体情况为：

（一）工资福利支出321.93万元，占基本支出预算87.24％，同比减少11.66万元，下降3.49％。主要原因是：2名在编人员调出及2026年调整原经开区聘用管理人员工资。

（二）商品和服务支出（类）预算39.95万元，占基本支出预算10.83％，同比减少7.72万元，下降17.65％。主要原因是：2名在编人员调出。其中：

1．办公费2.06万元；

2．印刷费0.55万元；

3．邮电费2.05万元；

4．差旅费6.04万元；

5．维修（护）费0.56万元；

6．会议费1.46万元；

7．培训费0.60万元；

8．公务接待费5.22万元；

9．公务用车运行维护费9.6万元；

10．其他交通费用11.82万元；

（三）对个人和家庭的补助7.15万元，占基本支出预算1.94％，同比减少0.09万元，下降1.24％。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.82万元，同口径比2025年增加0万元，增长0％，具体如下：

1．因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2．公务接待费2026年预算安排5.22万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行费2026年预算安排9.6万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排9.6万元，与上年持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026年无政府性基金预算。

十、国有资本经营预算支出情况说明

2026年部门预算无国有资本经营预算。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。2026年本部门机关运行经费预算39.95万元（其中二层事业单位南宁市江南区政策研究发展中心事业运行3.93万元），含部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算总金额22.73万元。其中：货物类采购10.58万元、工程类采购0万元、服务类采购12.15万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至目前本部门使用车辆3辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0　台（套）。2026年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1．我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2．重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：中共江南区代表大会，预算资金47万元，2026年度绩效目标为于2026年3月底前召开完毕，做好年会报告、纪委工作报告、党费使用报告和代表提案工作情况报告。设数量指标1条，等于2次；设质量指标1条，参加人员会议到位率≥98％；设时效指标1条，会议举行率＝100％；设成本指标1条，人均会议费按照南宁市标准；设服务对象满意度指标1条，让参会人员满意度≥95％。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产党南宁市江南区委员会办公室2026年部门预算报表

详见附件。