目  录

第一部分：部门概况

一、江南区投促中心主要职责和2025年主要工作任务 

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：江南区投资促进中心2026年部门预算情况说明

一、2026年部门收支预算总体情况

（一）2026年部门收入预算总体情况

（二）2026年部门支出预算总体情况

（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明

二、2026年部门财政拨款收支预算情况

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：江南区投资促进中心2026年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、江南区投促中心主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责

贯彻执行有关招商引资和区域经济合作的有关法律、法规、政策；承办城区招商引资、外商投资、经济合作等具体事务性工作。受理和处理投资设非涉及党政机关公务人员的投诉事项。

（二）2025年主要工作任务

1.完成招商引资项目投资完成额32.97亿元，其中制造业项目投资额13.014亿元；新引进区外签约项目67.3亿元。

2.进行城区招商引资项目洽谈及服务工作，推动项目快速平稳落地。

3.城区其他中心工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置

本单位年末独立编制机构编制数1个，其中：公益一类事业单位1个，是财政全额拨款的事业单位。

（二）部门预算单位构成

602001 江南区投资促进中心（一级预算单位）。

三、编制现状和人员构成

本单位编制7个，在编人员6人，退休1人。

第二部分：江南区投促中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入171.42万元，总支出171.42万元。总收入较上年减少1.9万元，主要原因是委托业务支出减少。总支出较上年减少1.9万元，主要原因是委托业务支出减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入171.42万元，总收入较上年减少1.9万元，主要原因是委托业务支出减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出171.42万元，总支出较上年减少1.9万元，主要原因是委托业务支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门总收入171.42万元，总支出171.42万元。总收入较上年减少1.9万元，主要原因是委托业务支出减少。总支出较上年减少1.9万元，主要原因是委托业务支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共171.42万元，较上年减少1.9%，主要原因是人员减少。具体情况为：

（一）2011301  行政运行132.75万元。主要用于行政运行。

（二）2011308  招商引资8万元。主要用于招商引资。

（三）2080502  事业单位离退休0.4万元。主要用于事业单位离退休支出。

（四）2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出10.72万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080506  机关事业单位职业年金缴费支出5.36万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2101101  行政单位医疗4.85万元。主要用于行政单位医疗缴费支出。

（七）2210201  住房公积金9.33万元。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共163.42万元，较上年     %，主要原因是人员减少。具体情况为：

（一）301工资福利支出151.23万元。其中：

30101  基本工资25.85万元。

30102  津贴补贴22.02万元。

30103  奖金20.31万元。

30108  机关事业单位基本养老保险缴费10.72万元。

30109  职业年金缴费5.36万元。

30110  职工基本医疗保险缴费4.85万元。

30111  公务员医疗补助缴费6.54万元。

30112  其他社会保障缴费0.23万元。

30113  住房公积金9.33万元。

30199  其他工资福利支出46.01万元。

（二）302  商品和服务支出9.79万元。其中：

30201  办公费0.73万元。

30202  印刷费0.18万元。

30207  邮电费0.76万元。

30211  差旅费1.85万元。

30213  维修（护）费0.18万元。

30215  会议费0.49万元。

30216  培训费.17万元。

30217  公务接待费0.41万元。

30239  其他交通费用5.04万元。

（三）303  对个人和家庭的补助2.4万元。其中：

30302  退休费2.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.41万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.41万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.41万元。

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

一般公共预算“三公”经费支出预算0.41万元，与上年持平，其中：

1.因公出国（境）经费2026年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算0.41万元，与上年持平。

3.公务用车购置费2026年预算0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

我部门机关运行经费预算11.26万元，与上年基本持平。

（二）政府采购情况

我部门2026年无政府采购项目。

    （三）政府购买服务情况

我部门2026年无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

我部门2026年无国有资产占用相关情况。 

    （五）预算绩效管理情况

我部门2026年1个项目支出实施绩效目标管理，预算资金8万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：江南区投资促进中心2026年部门预算报表

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.项目绩效目标公开表

11.对下转移支付项目绩效目标公开表