目  录

第一部分：部门概况

第二部分：江南区土地储备分中心2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：江南区土地储备分中心2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）协助市土地储备中心编制并组织实施本城区储备计划;

（二）编制和组织实施本城区内土地储备方案和土地一级开发方案;

（三）负责城区储备土地管理、管护;

（四）完成市土地储备中心委托的工作。

二、机构设置情况

（一）南宁市江南区土地储备分中心是南宁市土地储备中心的分支机构，为隶属江南区人民政府管理的财政全额拨款的相当正科级公益一类事业单位，无内设及二层机构；

（二）本单位无所属单位。

第二部分：江南区土地储备分中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入163.55万元，总支出163.55万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长31.96%，主要原因是项目支出列入预算。总支出较上年增长31.96%，主要原因是项目支出列入预算。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入163.55万元，较上年增长31.96%，主要原因是项目支出列入预算。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出163.55万元，较上年增长31.96%，主要原因是项目支出列入预算。主要包括：

（一）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出94.01万元；

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.45万元；

（三）机关事业单位职业年金缴费支出8.22万元；

（四）事业单位医疗6.58万元；

（五）住房公积金12.52万元；

（六）土地资源储备支出25.76万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入163.55元，总支出163.55万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长31.96%，主要原因是项目支出列入预算。财政拨款总支出较上年增长31.96%，主要原因是项目支出列入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共163.55万元，较上年增长31.96%，主要原因是项目支出列入预算。中央提前下达2026年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为94.01万元，全部是基本支出预算，主要用于：机关事业单位工作人员工资支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为16.45万元，全部是基本支出预算，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为8.22万元，全部是基本支出预算，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为6.58万元，全部是基本支出预算，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为12.52万元，全部是基本支出预算，主要用于：住房公积金缴费支出。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）预算数为25.76万元，全部是项目支出预算，主要用于：维护单位运行日常公用经费等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共137.79万元，较上年增长11.17%，主要原因是在职在编人员工资级别待遇、人员经费和社保、住房公积金单位缴费基数相应增加。具体情况为：

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）预算数为36.85万元，主要用于：机关事业单位工作人员基本工资支出；

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）预算数为1.54万元，主要用于：机关事业单位工作人员津贴补贴支出；

（三）工资福利支出（类）绩效工资（款）预算数为29.29万元，主要用于：机关事业单位工作人员绩效工资支出；

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）预算数为16.45万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）预算数为8.22万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出；

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）预算数为6.58万元，主要用于：机关事业单位医疗保险缴费支出；

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）预算数为7.79万元，主要用于：机关事业单位公务员医疗补助缴费支出；

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）预算数为0.95万元，主要用于：机关事业单位失业保险、工伤保险等缴费支出；

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）预算数为12.52万元，主要用于：机关事业单位住房公积金缴费支出；

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）预算数为15.79万元，主要用于：机关事业单位外聘人员工资福利支出；

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）预算数为1.80万元，主要用于：机关事业单位管理人员交通补贴支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门2026年无事业单位相关运行经费，日常运转从工作经费列支。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额2万元。其中：货物类采购0.5万元、工程类采购0万元、服务类采购1.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：自然资源系统数据专线租用费，预算资金5.76万元，2026年度绩效目标为完成1条自然资源系统专线租用，保障专线系统顺畅运行，提高土地储备及出让工作效率。设1条数量指标：租用自然资源系统数据专线=1条；设1条质量指标：系统正常运行率≥90%；设1条时效指标：系统故障修复响应时间≤48小时；设1条成本指标：线路租用成本=5.76万元；设1条效益指标：为城区土地储备及出让工作提供持续稳定的协助；设1条满意度指标：使用人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：江南区土地储备分中心2026年部门预算报表

详见附件。