南宁市江南区人力资源和社会保障局2026年

部门预算公开

目  录

    第一部分：部门概况

    第二部分：南宁市江南区人力资源和社会保障局2026年部门预算情况说明

    第三部分：名词解释

    第四部分：南宁市江南区人力资源和社会保障局2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

   一、主要职责

   南宁市江南区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

   （一）贯彻执行国家、自治区、南宁市人力资源和社会保障事业的法律法规，拟订城区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施。

   （二）拟订城区人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

   （三）负责城区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助等各项就业政策。

   （四）组织实施城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金政策和标准。会同有关部门实施全民参保计划。

   （五）负责城区就业、失业信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

   （六）牵头推进城区深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，负责城区专业技术人才队伍、技能人才队伍建设。组织拟订技能人才培养、使用制度，落实技能人才评价、激励措施。实施职业资格制度。贯彻落实南宁市各项人才政策，实施人才强区战略，配合开展高层次人才选拔、引进和培养工作。

   （七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位工作人员和机关后勤服务人员管理政策。

   （八）负责引进国外智力工作，组织实施重点引进外国专家总体规划、计划，负责外国人来邕工作管理，建立外国专家联系服务机制。组织实施出国（境）培训规划、政策和年度计划。

   （九）会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰制度，会同相关部门承担城区表彰奖励、评比达标表彰工作。

  （十）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。组织实施事业单位人员和机关后勤服务人员工资福利和离退休政策。

  （十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

  （十二）拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

  （十三）依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

  （十四）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

  （十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

  二、机构设置情况

  1.本级单位和内设机构

  南宁市江南区人力资源和社会保障局，财政全额拨款的行政单位，本部门无内设机构。

  2.所属单位

  南宁市江南区人力资源和社会保障下属事业单位1个：南宁市江南区劳动保障管理中心属于财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，事业单位类别为公益一类。

   3.部门预算单位构成

   1.401  南宁市江南区人力资源和社会保障局（一级预算单位）

   2.401001  南宁市江南区人力资源和社会保障局本级（二级预算单位）

   3.401003  南宁市江南区劳动保障管理中心（二级预算单位）隶属于南宁市江南区人力资源和社会保障局，参公单位，主要职能是负责劳动就业和社会保障服务工作；对各镇(街道)便民服务中心(党群服务中心)劳动保障工作进行业务指导；负责城乡居民基本养老保险工作；负责城区机关事业养老保险经办业务。

第二部分：南宁市江南区人力资源和社会保障局2026年部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

   我部门总收入1083.36万元，总支出1083.36万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少56.47%，主要原因是城乡养老保险城区补助项目从2026年统一由财政部门编制列入政府预算中，不再编入部门预算。总支出较上年减少56.47%，主要原因是城乡养老保险城区补助项目从2026年统一由财政部门编制列入政府预算中，不再编入部门预算。

   二、部门收入总体情况说明

   我部门2026年收入总预算1083.36万元，较上年减少1405.66万元，同比减少56.47%，其中：

   一般公共预算收入1083.36万元，较上年减少1405.66万元，同比减少56.47%。

   政府性基金拨款收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

   其他资金收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

   2026年收入预算总体减少的主要原因是城乡养老保险城区补助项目从2026年统一由财政部门编制列入政府预算中，不再编入部门预算。

    三、部门支出总体情况说明

    (一)我部门总支出1083.36万元，较上年减少56.47%，主要原因是城乡养老保险城区补助项目从2026年统一由财政部门编制列入政府预算中，不再编入部门预算。其中包括：

    1.（208类）社会保障和就业支出类科目997.14万元，占支出总预算92.04％，较上年减少1406.22万元，同比减少58.51％。减少的主要原因是城乡养老保险城区补助项目从2026年统一由财政部门编制列入政府预算中，不再编入部门预算。

    2.（210类）卫生健康支出类科目41.33万元，占支出总预算3.81%，较上年减少8.35万元,同比减少16.81%,主要原因是机构改革，劳动保障监察大队已并入江南区综合行政执法队，2026年减少原劳动保障监察大队的预算支出。

    3.（215）资源勘探工业信息等支出20万元，占支出总预算1.85%.较上年增加20万元，增加的主要原因是增加向密集型企业推荐用工奖励项目支出。

    4.（221类）住房改革支出类科目24.89万元，占支出总预算2.03%，较上年减少11.09万元，同比减少30.9%。减少的主要原因是机构改革，劳动保障监察大队已并入江南区综合行政执法队，2026年减少原劳动保障监察大队的预算支出。

    （二）2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为14项，其中：

   1.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）79.61万元，较上年增加3.67万元，同比增加4.83%,主要原因是人员支出增加。

   2.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）综合业务管理（04项）10万元，较上年增加10万元，主要原因是2026年增加事业单位公开招聘面试、考察经费项目支出。

   3.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务（06项）128.74万元，较上年增加5.63万元，增加4.57%,主要原因是人员支出增加。

   4.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）信息化建设（08项）1.92万元，较上年增加1.92万元，主要原因是2026年增加金保工程网络专线及运行维护费项目经费。

   5.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）引进人才费用（16项）126万元，较上年增加126万元，主要原因是2026年增加产业领域急需青年人才生活补助项目支出。

   6.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）341.80万元，较上年减少18.13万元，同比减少5.03%,主要原因是由于机构改革，原劳动保障监察大队已并入江南区综合行政执法队，2026年减少原劳动保障监察大队的预算支出。

   7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）21.80万元，较上年减少9.96万元，同比减少31.36%,主要原因是由于机构改革，原劳动保障监察大队退休人员退休福利转入城区综合行政执法队发放。

   8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）28.62万元，较上年减少6.83万元，减少19.27%,主要原因是由于机构改革，原劳动保障监察大队已并入江南区综合行政执法队，2026年减少原劳动保障监察大队的预算支出。

   9.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）184.31万元，较上年增加164.12万元，同比增加812.88%,主要原因是2026年增加机关事业单位年金记实项目支出。

   10.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（05款）对机关事业单位职业年金的补助（08项）30万元，较上年增加30万元，主要原因是2026年增加机关事业单位人员职业年金记实财政贴息及投资收益支出。

   11.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）44.1万元，较上年增加2.18万元，同比增加5.2%。主要原因2026年增加公益性岗位稳岗奖励项目支出。

   12.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）0.24万元，较上年减少5.24万元,同比减少95.62%。主要原因是2026年减少残疾人就业保障金项目支出。

   13.卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）13.40万元，较上年减少3.32万元,同比减少19.92%。主要原因是由于机构改革，原劳动保障监察大队已并入江南区综合行政执法队，2026年减少原劳动保障监察大队的预算支出。

   14.卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）27.93万元，较上年减少5.03万元,同比减少15.26%。主要原因是由于机构改革，原劳动保障监察大队已并入江南区综合行政执法队，2026年减少原劳动保障监察大队的预算支出。

   15.工业和信息产业（215类）其他资源勘探工业信息等支出（99款）其他资源勘探工业信息等支出（99项）20万元，较上年增加20万元，主要原因是2026年增加向密集型企业推荐用工奖励支出。

    16.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）24.89万元，较上年减少11.09万元,同比减少30.82%。主要原因是由于机构改革，原劳动保障监察大队已并入江南区综合行政执法队，2026年减少原劳动保障监察大队的预算支出。

   四、财政拨款收支总体情况说明

   我部门财政拨款总收入1083.36万元，总支出1083.36万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少56.47%，财政拨款总支出较上年减少56.47%，主要原因是城乡养老保险城区补助项目从2026年统一由财政部门编制列入政府预算中，不再编入部门预算。

   （一）2026年部门财政拨款收入预算情况

   2026年部门财政拨款收入预算1083.36万元，其中：一般公共预算收入预算1083.36万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

   2026年本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。

   （二）2026年部门财政拨款支出预算情况

   2026年部门财政拨款支出预算1083.36万元，其中：一般公共预算支出预算1083.36万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

   五、一般公共预算支出情况说明

   我部门一般公共预算支出共1083.36万元，较上年减少56.47%，主要原因是城乡养老保险城区补助项目从2026年统一由财政部门编制列入政府预算中，不再编入部门预算。中央提前下达2026年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体支出预算如下：

   1.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）79.61万元，主要用于局本级为保证日常运转发生的基本支出，包括国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按城区统一规定的标准发生的办公经费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   2.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）综合业务管理（04项）10万元，主要用于事业单位公开招聘面试、考察经费项目支出 。

   3.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务（06项）128.74万元，主要用于所属二层单位为保证日常运转发生的基本支出，包括国家规定的基本工资和津贴补贴标准等人员经费支出，按城区统一规定的标准发生的办公经费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   4.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）信息化建设（08项）1.92万元，主要用于金保工程网络专线及运行维护费项目经费。

   5.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）引进人才费用（16项）126万元，主要用于产业领域急需青年人才生活补助项目支出。

   6.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）341.80万元，主要用于支付劳务派遣人员经费支出。

   7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）21.8万元,主要用于退休人员支出。

   8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）28.62万元，主要用于机关事业单位在职在编人员基本养老保险费缴费。

   9.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）184.31万元，主要用于机关事业单位在职在编人员职业年金缴费及机关事业单位人员职业年金记实支出。

    10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）对机关事业单位职业年金的补助（08项）30万元，主要用于机关事业单位人员职业年金记实财政贴息及投资收益支出。

    11.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）44.1万元，主要用于公益性岗位公积金和社保单位缴费项目及稳岗奖励支出。

    12.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）0.24万元，主要用于支付机关事业单位在职人员工伤保险费。

    13.卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）13.4万元，主要用于支付在职在编人员基本医疗保险缴费经费。

    14.卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）27.93万元，主要用于支付在职在编人员及退休人员公务员医疗保险缴费经费。

    15.工业和信息产业（215类）其他资源勘探工业信息等支出（99款）其他资源勘探工业信息等支出（99项）20万元，主要用于向密集型企业推荐用工奖励支出。

    16.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）24.89万元，主要用于支付按相关规定支付给在职在编人员住房公积金。

   六、一般公共预算基本支出情况说明

   我部门一般公共预算基本支出共662.34万元，较上年减少136.05万元，同比减少17.04%，主要原因是由于机构改革，原劳动保障监察大队已并入江南区综合行政执法队，2026年减少原劳动保障监察大队的预算支出。具体情况为：

   1.一般公共预算基本支出预算

   （1）工资福利支出614.13万元，较上年减少113.87万元，同比减少15.64%。其中：

   ①基本工资69.94万元。

   ②津贴补贴58.49万元。

   ③奖金53.88万元。

   ④绩效工资14.07万元。

   ⑤机关事业单位基本养老保险缴费28.62万元。

   ⑥职业年金缴费14.31万元。

   ⑦职工基本医疗保险缴费12.95万元。

   ⑧公务员医疗补助27.93万元。

   ⑨其他社会保障缴费9.33万元。

   ⑩住房公积金28.06万元。

   ⑪其他工资福利支出296.54万元。

   （2）对个人和家庭的补助21.80万元，较上年减少9.96万元，同比减少31.36%。支出具体情况如下：

   ①退休费21.80万元。

   （3）商品和服务支出26.41万元，较上年减少12.22万元，同比减少31.63%。支出具体情况如下：

   ①办公费2.15万元。

   ②印刷费0.52万元。

   ③邮电费2.08万元。

   ④差旅费5.47万元。

   ⑤维修（护）费0.53万元。

   ⑥会议费1.4万元。

   ⑦培训费0.5万元。

   ⑧公务接待费1.22万元。

   ⑨其他交通费用12.54万元。

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    （一）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

   我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.22万元，同口径比2025年减少0.4万元，同比减少24.69%，具体如下：

   1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年预算持平。

   2.公务接待费2026年预算安排1.22万元，较上年减少0.4万元，同比减少24.69%，主要原因是由于机构改革，原劳动保障监察大队已并入江南区综合行政执法队，2026年减少原劳动保障监察大队的预算支出。

   3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年预算持平；

   公务用车购置费2026年预算安排0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年预算持平；

   公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年预算持平。

   （二）2026年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

  1.会议费2026年预算5.9万元，较上年增加4.09万元，同比增加225.97%。增加的主要原因是：2026年增加职称评审工作项目项目会议费支出。

  2.培训费2026年预算0.5万元，比2025年预算减少0.15万元，同比减少51.85%，减少的主要原因是：2025年无培训项目支出。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  我部门2026年部门预算无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  我部门2026年部门预算无国有资本经营预算支出。

  十、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费安排情况说明

  2026年本部门机关运行经费预算26.41万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算减少6.98万元，同比减少21.51%，主要原因是：由于机构改革，原劳动保障监察大队已并入江南区综合行政执法队，2026年减少原劳动保障监察大队的预算支出。

   （二）政府采购预算安排情况说明

   我部门2026年政府采购预算总金额0.23万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0.23万元。主要是用于印刷文件。

   （三）国有资产占用情况说明

   截至2025年12月31日，我局实有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   （四）预算绩效目标情况说明

   1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城区本级项目10个，预算资金421.02万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

   2.重点项目预算绩效目标说明。

   重点项目1：项目名称为机关事业单位职业年金记实，预算资金200万元，2026年度绩效目标为积极稳妥推进城区机关事业单位工作人员养老保险制度改革，减轻财政累积支付压力，保障参保人员合法权益，分年度记实往年职业年金单位缴费本息。设1条数量指标：缴纳年金人数≥40人 ；设1条质量指标：职业年金单位部分本息分年度记实完成率≥95%；设1条时效指标：项目完成时间:2026年12月31日前；设1条成本指标：财政投入数≤200万元；设效益指标2条：1.社会效益指标：职业年金记实完成率=100%，2.可持续效益指标：减少职业年金虚账，缓解后期利息负担；设1条满意度指标：受益群众满意度大于等于90%。

   重点项目2：项目名称为青年人才生活补助，预算资金126万元，2026年度绩效目标为落实南宁市支持青年人才留邕创业就业有关政策、加强和改进新时代人才工作的若干措施，通过发放产业领域急需紧缺青年人才生活补助，为企业引才留才创造良好人才环境，促进企业人才队伍建设。设1条数量指标：数量指标补助发放人数≥126人 ,设1条质量指标：补助发放到位率≥95%,设1条时效指标：项目完成时间:2026年12月31日前；设1条成本指标：财政投入数≤126万元；设效益指标1条：为城区重点产业企业引进、培育急需紧缺人才，加大对青年人才激励、奖励力度，促进企业留才；设1条满意度指标：受益群众满意度大于等于90%。

   重点项目3：项目名称为公益性岗位公积金和社保单位缴费，预算资金42万元，2026年度绩效目标为根据公益性岗位人员实际在岗情况，按月、足额拨付城镇公益性岗位人员相关补贴。设1条数量指标：城镇公益性岗位人员安置人数≥120人；设1条质量指标：按月足额拨付补贴≥90%,设1条时效指标：按月拨付率≥90%,设1条成本指标：成本指标1.财政投入数≤42万元；设效益指标1条：社会效益指标：促进就业困难人员稳定就业人数≥120人。设1条满意度指标：满意度指标1.受益群众满意度大于等于90%。

第三部分：名词解释

   一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市江南区人力资源和社会保障局2025年部门预算报表

   1.部门收支总体情况表（预算01表）

   2.部门收入总体情况表（预算02表）

   3.部门支出总体情况表（预算03表）

   4.财政拨款收支总体情况表（预算04表）

   5.一般公共预算支出情况表（预算05表）

   6.一般公共预算基本支出情况表（预算06表）

   7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算07表）

   8.政府性基金预算支出情况表（预算08表）

   9.国有资本经营预算支出情况表

   10.本级项目绩效目标公开表

   11.对下转移支付项目绩效目标公开表