南宁市江南区劳动保障管理中心2026年单位预算公开

目  录

   第一部分：单位概况

   第二部分：南宁市江南区劳动保障管理中心2026年单位预算情况说明

   第三部分：名词解释

   第四部分：南宁市江南区劳动保障管理中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

   一、单位主要职能

  （一）负责城区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助等各项就业政策。

  （二）组织实施城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金政策和标准。会同有关部门实施全民参保计划。

  （三）负责城区就业、失业信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

  （四）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  （一）机构设置

      1.本级单位和内设机构

南宁市江南区劳动保障管理中心属于财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。隶属于南宁市江南区人力资源和社会保障局。本单位无内设机构及所属单位。

  （二）部门预算单位构成

  1.401  南宁市江南区人力资源和社会保障局（一级预算单位）

  2.401003  南宁市江南区劳动保障管理中心（二级预算单位）隶属于南宁市江南区人力资源和社会保障局，参照公务员管理事业单位。

第二部分：南宁市江南区劳动保障管理中心2026年单位预算情况说明

  一、单位收支总体情况说明

  我单位总收入475.42万元，总支出475.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1597.34万元，减少77.06%，主要原因是城乡养老保险城区补助项目从2026年统一由财政部门编制列入政府预算中，不再编入单位预算。总支出较上年减少77.06%，主要原因是城乡养老保险城区补助项目从2026年统一由财政部门编制列入政府预算中，不再编入单位预算。

  二、单位收入总体情况说明

  2025年收入总预算475.42万元，较上年减少1597.34万元，同比减少77.06%，其中：

  一般公共预算收入475.42万元，较上年减少1597.34万元，同比减少77.06%。

  政府性基金拨款收入0万元，较上年减少0万元，与上年预算持平。

  其他资金收入0万元，较上年增加0万元，与上年预算持平。

  2026年收入预算总体减少的主要原因：城乡养老保险城区补助项目从2026年统一由财政部门编制列入政府预算中，不再编入单位预算。

  三、单位支出总体情况说明

  （一）我单位总支出475.42万元，较上年减少1597.34万元，同比减少77.06%。主要原因是城乡养老保险城区补助项目从2026年统一由财政部门编制列入政府预算中，不再编入单位预算。主要包括：

  1.（208类）社会保障和就业支出类科目415.86万元，占支出总预算87.47％，较上年减少1615.24万元，同比减少79.53％。主要原因是城乡养老保险城区补助项目从2026年统一由财政部门编制列入政府预算中，不再编入单位预算。

  2.（210类）卫生健康支出类科目24.21万元，占支出总预算5.09%，较上年增加1.1万元，同比增加4.76%.主要原因是人员支出增加。

  3.（215）资源勘探工业信息等支出20万元，占支出总预算1.85%.较上年增加20万元，主要原因是2026年增加向密集型企业推荐用工奖励项目支出。

  4.（221类）住房改革支出类科目15.36万元，占支出总预算3.23%，较上年减少3.19万元，同比减少17.20%。主要原因是住房公积金缴费基数调整。

  （二）2026年支出预算，按支出到功能分类划分，共分为11项，其中：

  1.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务（06项）128.74万元，较上年增加5.63万元，同比增加4.57%,主要原因是人员支出增加。

  2.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）203.19万元，较上年增加33.01万元，同比增加19.40%,主要原因是劳务派遣人员支出增加。

  3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）13.21万元，较上年减少5.23万元，同比减少28.36%。主要原因是2026年减少一名退休人员。

  4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）单位基本养老保险缴费支出（05项）17.63万元，较上年增加0.96万元，同比增加5.76%。主要原因是人员支出增加。

  5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）8.82万元，较上年减少0.69万元，同比减少7.26%,主要原因是2026年度调整职业年金缴费基数。

  6.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）44.1万元，较上年增加2.18万元，同比增加5.2%。主要原因是2026年增加原经开区公益性岗位稳岗奖励项目。

  7.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）0.17万元，较上年减少2.39万元，同比减少93.36%。减少的主要原因是2026年减少残疾人就业保障金项目支出预算。

  8.卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）8.27万元，较上年增加0.39万元，同比增加4.95%，主要原因是人员支出增加。

  9.卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）15.94万元，较上年增加0.71万元,同比增加4.66%，主要原因是人员支出增加。

  10.工业和信息产业（215类）其他资源勘探工业信息等支出（99款）其他资源勘探工业信息等支出（99项）20万元，较上年增加20万元，主要原因是增加向密集型企业推荐用工奖励。

  11.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）15.36万元，较上年减少3.19万元,减少17.20%,主要原因是住房公积金缴费基数调整。

  四、财政拨款收支总体情况说明

  2026年我单位财政拨款总收入预算475.42万元，其中：一般公共预算收入预算475.42万元。财政拨款总收入较上年减少1597.34万元，同比减少77.06%。主要原因是城乡养老保险城区补助项目从2026年统一由财政部门编制列入政府预算中，不再编入本单位预算。财政拨款总支出475.42万元，财政拨款总支出较上年减少77.06 %，主要原因是城乡养老保险城区补助项目从2026年统一由财政部门编制列入政府预算中，不再编入本单位预算。

  五、一般公共预算支出情况说明

  我单位一般公共预算支出共475.42万元，较上年减少77.06%，主要原因是主要原因是城乡养老保险城区补助项目从2026年统一由财政部门编制列入政府预算中，不再编入本单位预算。

  具体情况为：

  1.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务（06项）128.74万元，主要用支付在职人员按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的标准发生的办公经费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等。

  2.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）203.19万元，主要用于支付劳务派遣人员经费支出。

  3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）13.21万元，主要用于退休人员支出。

  4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）单位基本养老保险缴费支出（05项）17.63万元，主要用于机关事业单位在职在编人员基本养老保险费缴费。

  5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）8.82万元，主要用于机关事业单位在职在编人员职业年金缴费。

  6.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）44.1万元，主要用于公益性岗位公积金和社保单位缴费。

  7.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）0.17万元，主要用于支付机关事业单位在职人员工伤保险费。

  8.卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）8.27万元，主要用于支付在职在编人员基本医疗保险缴费。

  9.卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）15.94万元，主要用于支付在职在编人员及退休人员公务员医疗保险缴费。

  10.工业和信息产业（215类）其他资源勘探工业信息等支出（99款）其他资源勘探工业信息等支出（99项）20万元，主要用于支付向密集型企业推荐用工奖励支出。

  11.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）15.36万元，主要用于支付按相关规定支付给在职在编人员住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  我单位一般公共预算基本支出共411.32万元，较上年增加29.18万元，同比增长7.64%，主要原因是劳务派遣人员支出增加。具体情况为：

  1.一般公共预算基本支出预算

  （1）工资福利支出381.49万元，同比增加36.8万元，同比增加10.68%。其中

  ①　基本工资43.16万元。

  ②　津贴补贴35.95万元。

  ③　奖金33.38万元。

  ④　绩效工资14.07万元

  ⑤　机关事业单位基本养老保险缴费17.63万元。

  ⑥　职业年金缴费8.82万元。

  ⑦　职工基本医疗保险缴费7.99万元。

  ⑧　公务员医疗补助15.94万元。

  ⑨　其他社会保障缴费9.09万元。

  ⑩　住房公积金18.53万元。

  ⑪　其他工资福利支出176.93万元。

  （2）对个人和家庭的补助13.21万元， 较上年减少5.23万元，同比减少28.36%。其中：

  ①  退休费13.21万元。 

  （3）商品和服务支出16.63万元，较上年减少2.37万元，同比减少12.47%。其中：

  ①　办公费1.42元。

  ②　印刷费0.34万元。

  ③　邮电费1.32万元

  ④　差旅费3.62万元。

  ⑤　维修（护）费0.36万元。

  ⑥　会议费0.92万元。

  ⑦　培训费0.33万元。

  ⑧　公务接待费0.81万元。

  ⑨　其他交通费用7.50万元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  （一）我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.81万元，与上年预算数持平，具体如下：

  1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年预算持平。

  2.公务接待费2026年预算安排0.81万元，与上年预算数持平。

  3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年预算持平：

  公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年预算持平；

  公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年预算持平。

  （二）2026年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

      1.会议费2026年预算0.92万元，与上年预算数持平。

  2.培训费2026年预算0.33万元，与上年预算数持平。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  我单位2026年单位预算无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

   我单位2026年单位预算无国有资本经营预算支出。

  十、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费安排情况说明

  2026年本单位机关运行经费预算16.63万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算减少2.37万元，同比减少12.47%，主要原因是2026年减少残疾人保障金预算支出。

  （二）政府采购预算安排情况说明

  我单位2026年政府采购预算总金额0.05万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0.05万元。

  （三）国有资产占用情况说明

  截至2025年12月31日，我单位实有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  （四）重点项目预算绩效目标等情况说明

  1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城区本级项目3个，预算资金64.1万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

  2.重点项目预算绩效目标说明。

  重点项目：项目名称为公益性岗位公积金和社保单位缴费，预算资金42万元，2026年度绩效目标为根据公益性岗位人员实际在岗情况，按月、足额拨付城镇公益性岗位人员相关补贴。设1条数量指标：城镇公益性岗位人员安置人数≥120人；设1条质量指标：按月足额拨付补贴≥90%,设1条时效指标：按月拨付率≥90%,设1条成本指标：成本指标1.财政投入数≤42万元；设效益指标1条：社会效益指标：促进就业困难人员稳定就业人数≥120人。设1条满意度指标：满意度指标1.受益群众满意度大于等于90%。

第三部分：名词解释

  一、财政拨款收入：指城区财政单位当年拨付的资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市江南区劳动保障管理中心单位2025年预算公开报表