南宁市江南区苏圩镇初级中学

2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市江南区苏圩镇初级中学2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市江南区苏圩镇初级中学2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级主管单位的行政规章制度。

（二）配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育的实施。

（四）负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

南宁市江南区苏圩镇初级中学是全额拨款的事业单位，单位分类改革类别为公益一类。

学校实行校长负责制，党支部发挥政治核心作用，学校设立教务处、德育处（含政教处、校安办、社团部）、后勤处、党政办，分别设处主任和副主任，均为学校行政中层干部，负责单位工作，由副校长直接管理，接受校长领导。各部门协调合作，开展教育教学活动，共同促进学校发展。

第二部分：南宁市江南区苏圩镇初级中学2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1034.41万元，总支出1034.41万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长14.6%，主要原因是原列入项目支出的聘用人员费用，现统一纳入基本支出核算，导致工资福利增加。总支出较上年增长14.6%，主要原因是原列入项目支出的聘用人员费用，现统一纳入基本支出核算，导致工资福利支出增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1034.41万元，较上年增长14.6%，主要原因是原列入项目支出的聘用人员费用，现统一纳入基本支出核算，导致工资福利支出增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1034.41万元，较上年增长14.60%，主要原因是原列入项目支出的聘用人员费用，现统一纳入基本支出核算，导致工资福利支出增加。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）教育类科目支出预算655.18万元。其中，初中教育655.18万元。

（二）社会保障和就业类科目支出预算194.88万元。其中，事业单位离退休49.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出98.03万元，机关事业单位职业年金缴费支出47.24万元。

（三）卫生健康类科目支出预算109.79万元。其中，事业单位医疗39.27万元，公务员医疗补助70.52万元。

（四）住房保障类科目支出预算74.56万元。其中，住房公积金74.56万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1034.41万元，总支出1034.41万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长14.60%，主要原因是原列入项目支出的聘用人员费用，现统一纳入基本支出核算，导致工资福利支出增加。财政拨款总支出较上年增长14.60%，主要原因是原列入项目支出的聘用人员费用，现统一纳入基本支出核算，导致工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1034.41万元，较上年增长14.6%，主要原因是原列入项目支出的聘用人员费用，现统一纳入基本支出核算，导致工资福利支出增加。具体情况为：

（一）教育支出（类）预算数为655.18万元。具体情况如下：初中教育预算数为655.18万元，主要用于保障学校日常运转发生的基本支出，以及完成各项教育教学工作任务的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）预算数为194.88万元。具体情况如下：事业单位离退休支出49.61万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出98.03万元；机关事业单位职业年金缴费支出47.24万元。主要用于退休人员退休费等，在职教职工养老保险及职业年金支出等。

（三）卫生健康支出（类）预算数为109.79万元。具体情况如下：事业单位医疗39.27万元；公务员医疗补助70.52万元。主要用于缴纳职工的基本医疗保险等。

（四）住房保障支出（类）预算数为74.56万元。具体情况如下：住房公积金74.56万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出为1030.80万元，较上年增长15.49%，主要原因是原列入项目支出的聘用人员费用，现统一纳入基本支出核算，导致工资福利支出增加。具体情况如下：

（一）工资福利支出（类）976.82万元。其中基本工资237.94万元，津贴补贴30.55万元，绩效工资160.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费98.03万元，职业年金缴费47.24万元，职工基本医疗保险缴费39.27万元，公务员医疗补助缴费70.52万元，其他社会保障缴费5.59万元，住房公积金74.56万元，其他工资福利支出212.76万元。

（二）商品和服务支出（类）5.80万元。其中其他商品和服务支出5.80万元。

（三）对个人和家庭的补助（类）48.18万元。其中退休费43.81万元，生活补助4.37万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2026年事业单位运行经费预算支出5.80万元，用于购买货物和服务，包括办公费、邮电费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2026年有一个重点项目，项目名称：南宁市江南区苏圩镇初级中学乡村教师生活补助，预算资金3.61万元。2026年度绩效目标为：按时发放乡村教师生活补助经费，解决乡村教师生活保障问题，提升其幸福感，保证教育教学正常运转。设1条数量指标：数量指标1.乡村教师人数≥43人；设1条质量指标：质量指标1.工作考核达标率＝100%；设1条时效指标：时效指标1.完成时间：2026年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.投入经费≤108360元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.保证乡村教师工作正常运转，提升其幸福感，效果明显；设1条满意度指标：满意度指标1.乡村教师满意度≥95%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指江南区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入江南区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：南宁市江南区苏圩镇初级中学2026年预算公开报表

附件：1.8.1部门预算公开表_201040－南宁江南区苏圩镇初级中学