南宁市第三十八中学2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市第三十八中学2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市第三十八中学2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级主管单位的行政规章制度。

（二）配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

南宁第三十八中学是全额拨款的事业单位，单位分类改革类别为公益一类。本校内设有校长室、副校长室、党政办、学校工会、教务处、德育处、总务处等各部门，各部门协调合作，开展教育教学活动，共同促进学校发展。

第二部分：南宁市第三十八中学2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入2239.68万元，总支出2239.68万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长8%，主要原因是学生人数增加2个班，新增老师人数3个。总支出较上年增长8%，主要原因是学生人数增加2个班，新增老师人数3个。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入2239.68万元，较上年增长8 %，主要原因是学生人数增加2个班，新增老师人数3个。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出2239.68万元，较上年增长8 %，主要原因是学生人数增加2个班，新增老师人数3个。主要包括：

(1)初中教育： 1322.82万元；

(2)事业单位离退休：29.12万元；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出：280.11万元；

(4)机关事业单位职业年金缴费支出：139.23万元；

(5)事业单位医疗：112.24万元；

(6)公务员医疗补助：142.95万元；

(7)住房公积金：213.22万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入2239.68万元，总支出2239.68万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长8%，主要原因是学生人数增加2个班，新增老师人数3个。财政拨款总支出较上年增长8%，主要原因是学生人数增加2个班，新增老师人数3个。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共2239.68万元，较上年增长8%，主要原因是学生人数增加2个班，新增老师人数3个。具体情况为：

(1)初中教育：1322.82万元；

(2)事业单位离退休：29.12万元；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出：280.11万元；

(4)机关事业单位职业年金缴费支出：139.23万元；

(5)事业单位医疗：112.24万元；

(6)公务员医疗补助：142.95万元；

(7)住房公积金：213.22万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2026年一般公共预算基本支出共2239.68万元，较上年增长8%，主要原因是学生人数增加2个班，新增老师人数3个。具体情况为：

(1)工资福利支出(类) 2210.56万元，其中基本工资660.39万元，津贴补贴26.73万元，绩效工资480.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费280.11万元，职业年金缴费139.23万元，职工基本医疗保险缴费112.24万元，公务员医疗补助缴费142.95万元，其他社会保障缴费16.08万元，住房公积金213.22万元，其他工资福利支出139.55万元。

(2)商品和服务支出(类) 3.6万元，其中其他商品和服务支出3.6万元。

(3)对个人和家庭的补助(类) 25.52万元，其中退休费25.52万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

事业单位相关运行经费主要指用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年我单位事业单位相关运行经费预算数3.60万元，主要包括：其他商品和服务支出3.60万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2026年政府采购预算总金额9.98万元。其中：货物类采购9.98万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2026年无重点项目预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指江南区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入江南区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：南宁市第三十八中学2026年预算公开报表

详见附件：1.8.1部门预算公开表_201035-南宁市第三十八中学