南宁市江南区交通运输局

2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市江南区交通运输局2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市江南区交通运输局2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责交通基础设施建设项目的管理和监督实施

（二）组织公路、水路基础设施的维护

（三）负责公路路政、道路和水路运政管理

（四）监督和维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序

（五）制订全城区公路、水路交通行业的发展规划，引导交通运输行业优化结构和协调发展

（六）指导城区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息

（七）对机关、所属单位国有资产进行监督管理，组织实施交通运输系统内部审计工作

二、机构设置情况

南宁市江南区交通运输局为财政全额拨款的一级行政单位，下设二层机构（公路水路养护中心、交通运输服务中心）共2个，为财政全额拨款公益一类事业单位。

部门预算单位构成：

1.305南宁市江南区交通运输局（一级预算单位）

2.305001南宁市江南区交通运输局本级（一级预算单位）

3.305002南宁市江南区公路水路建设养护中心（二级预算单位）

4.305003南宁市江南区交通运输服务中心（二级预算单位）

第二部分：南宁市江南区交通运输局2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入292.82万元，总支出292.82万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年521.15万元减少43.18%，主要原因是2026年严格控制预算，项目预算为0项目支出以全年实际支出为准，预算只保留基本支出预算数。总支出较上年减少43.18 %，主要原因是2026年严格控制预算，项目预算为0项目支出以全年实际支出为准，预算只保留基本支出预算数。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入292.82万元，较上年年初预算521.15万元减少43.18%，主要原因是2026年严格控制预算，项目预算为0项目支出以全年实际支出为准，预算只保留基本支出预算数。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出292.82万元，较上年减少43.18%，主要原因2026年严格控制预算。

2026年支出预算，按功能分类科目名称划分，共分为9类，其中：

（1）行政单位离退休3.79万元，占支出总预算1.29%；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.30万元，占支出总预算3.86%；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出5.65万元，占支出总预算1.93%；

（4）其他社会保障和就业支出0.23万元，占支出总预算0.08%；

（5）行政单位医疗1.99万元，占支出总预算1.70%；

（6）公务员医疗补助8.21万元，占支出总预算2.80%；

（7）行政运行17.77万元，占支出总预算5.95%；

（8）其他公路水路运输支出195.70万元，占支出总预算66.83%；

（9）其他交通运输支出27.46万元，占支出总预算9.38%；

（10）住房公积金18.06万元，占支出总预算6.17%。

2026年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算292.82万元，占总预算支出100%。

工资福利支出280.36万元，占总预算支出95.47%；

商品和服务支出8.67万元，占总预算支出2.96%；

对个人和家庭的补助3.79万元，占总预算支出1.29%。

（2）项目支出预算0万元，占总预算支出0%，原因是2026年预算填报项目支出预算为0，以全年实际支出调整预算数。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入292.82万元，总支出292.82万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少43.81%，主要原因是2026年严格控制预算，项目预算为0项目支出以全年实际支出为准，预算只保留基本支出预算数。财政拨款总支出较上年增长减少43.81%，主要原因是预算只保留基本支出预算。具体收支如下：

（1）社会保障和就业支出20.97万元，主要用于：人员的养老保险缴纳、人员的职业年金缴纳、人员的失业保险、工伤保险缴纳、交通局退休人员物业补贴、单位退休人员物业补贴。

（2）卫生健康支出13.19万元，主要用于：交通局本级医疗保险。

（3）交通运输支出240.60万元，主要用于：行政人员经费、公用经费及部门定额支出。

（4）住房保障支出18.06元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共292.82万元，较上年增长减少43.81%，主要原因是2026年严格控制预算，项目预算为0项目支出以全年实际支出为准，预算只保留基本支出预算数。具体情况为：

（1）行政单位离退休3.79万元，占支出总预算1.29%；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.30万元，占支出总预算3.86%；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出5.65万元，占支出总预算1.93%；

（4）其他社会保障和就业支出0.23万元，占支出总预算0.08%；

（5）行政单位医疗1.99万元，占支出总预算1.70%；

（6）公务员医疗补助8.21万元，占支出总预算2.80%；

（7）行政运行17.77万元，占支出总预算5.95%；

（8）其他公路水路运输支出195.70万元，占支出总预算66.83%；

（9）其他交通运输支出27.46万元，占支出总预算9.38%；

（10）住房公积金18.06万元，占支出总预算6.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共292.82万元，较上年减少55.56%，主要原因是社保和公积金基数调整。具体情况为：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.95万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排XX万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2026年预算安排0.41万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0元，较上年增长0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2026年度事业单位相关运行经费，运行用于购买货物和服务的各项资金，安排如下：

（二）政府采购预算安排情况说明。

由于预算控制数严格，我单位2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。2026年度政府采购以实际发生业务申请采购，不列入预算项目。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称第一书记驻村专项工作经费，预算资金1.44万元，2026年度绩效目标为1.44，设1条数量指标：数量指标1.驻村人数1人；设1条质量指标：质量指标1申请经费合格率100%；设1条时效指标：时效指标使用时间为一年内完成所有经费支付；设1条成本指标：成本指标1.剩余经费14405元预计2026年使用完毕；设1条经济效益指标：社会效益指标1.有效支持第一书记完成驻村任务；设1条满意度指标：职工满意度90%。

重点项目二：项目名称农村公路日常养护经费，预算资金40万元，2026年度绩效目标为大于40万元，设1条数量指标：数量指标1.养护公路大于等于2条；设1条质量指标：质量指标1.施工合格率100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间大于等于1年；设1条成本指标：成本指标1.项目投入资金大于等于40万元；设1条经济效益指标：社会效益指标：保障人民正常通行、维护公路等；设1条满意度指标：满意度指标1.群众满意度大于等于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入 ：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市江南区交通运输局2026年预算公开报表

附件：1、1.8.1部门预算公开表_305001-南宁市江南区交通运输局

2、绩效目标申报表南宁市江南区交通运输局

3、年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表