目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责组织实施本辖区审批、备案、核准的项目的房屋征收与补偿工作；草拟和实施征（拨）用土地拆迁补偿安置方案：宣传相关法律、法规、政策；负责房屋征收和征地拆迁争议裁决前期工作；承办上级业务主管部门委托的相关工作。

二、机构设置情况

（一）本级单位和内设机构

南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁中心为事业单位，经费来源为全额拨款。无内设部门。

（二）所属单位情况

无下层机构。

（一）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

第二部分：南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入735.17万元，总支出735.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少3%，主要原因是人员经费减少。总支出较上年减少3%，主要原因是人员经费减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入735.17万元，较上年减少3%，主要原因是人员经费减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出735.17万元，较上年减少3%，主要原因是人员经费减少。

主要包括：

基本支出735.17万元包括：
行政单位离退休31.68万元，用于退休人员支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出62.85万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出31.43万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；

公务员医疗补助85.38万元，用于机关事业单位的医疗补助；

行政运行523.83万元，用于工资福利支出、商品和服务支出。单位人员经费、保障日常运行的公用经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入735.17万元，财政拨款总收入较上年减少3%，主要原因是人员经费减少。

我单位财政拨款总支出735.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），财政拨款总支出较上年减少3%，主要原因是人员经费减少3%。其中社会保障和就业支出125.96万元，占总支出17%；卫生健康支出85.38万元，占总支出11%；城乡社区支出523.83万元，占总支出71%。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2026年一般公共预算支出共735.17万元，较上年减少3%

基本支出的人员经费735.17万元

行政单位离退休31.68万元，较上年增长12%。用于退休人员支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出62.85万元，较上年减少4%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出31.43万元，较上年减少15%用于机关事业单位职业年金缴费支出；

公务员医疗补助85.38万元，较上年增长186%。用于机关事业单位的医疗补助；

行政运行523.83万元，较上年减少12%，用于工资福利支出、商品和服务支出。单位人员经费、保障日常运行的公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出为735.17万元，其中人员经费为673.38万元，公用经费为61.79万元

人员经费包括工资福利支出640.28万元；

商品和服务支出61.79万元

对个人和家庭的补助33.1万元。

工资福利支出：基本工资164.86万元；津贴补贴124.74万元；奖金109.75万元；机关事业单位基本养老保险缴费62.85万元；职业年金缴费31.43万元；职工基本医疗保险缴费28.34万元；公务员医疗补助缴费57.04万元；其他社会保障缴费1.76万元；住房公积金54.46万元；其他工资福利支出5.07万元

商品和服务支出61.79万元包括公用经费的办公费4.12万元；印刷费1.01万元；水费1.1万元；电费4.25万元；邮电费6.7万元；差旅费10.47万元；维修（护）费1.01万元；会议费2.75万元；培训费0.97万元；公务接待费1.22万元；其他交通费用28.2万元。

对个人和家庭的补助33.1万元，退休费31.68万元，生活补助1.42万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.22万元，同口径于2025年持平，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排1.22万元，比上年持平

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年持平

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年持平

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0%，主要原因是我单位2026年部门预算无政府性基金预算.

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0%，主要原因是我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

机关运行经费2026年预算4.93万，比去年减少0.44万元。比去年下降8%。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我部门2026年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明。

我部门2026年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁中心整体绩效，预算资金735.17万元，2026年度绩效目标为配合有关部门做好土地成片开发和出让的有关工作；配合有关部门查处阻挠国家建设征用土地的行为；配合有关部门做好清理非法占地，违法建设工作。设1条数量指标：数量指标1.完成征地面积；设1条质量指标：质量指标1.完成总体拆迁征收土地交付率；设1条时效指标：时效指标1.一年；设1条成本指标：成本指标1基本支出经费；设1条社会效益指标：社会效益指标1条对公共服务水平的改善或提高程度；可持续影响指标设1条对提高或改善公务服务水平的持续影响程度有所提高；满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度,征地拆迁居民满意度。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁中心单位2026年预算公开报表

详见附件：1.8.1部门预算公开表_636-南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁中心.xlsx