目　 录

第一部分：部门概况

第二部分：中共南宁市江南区委员会社会工作部2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中共南宁市江南区委员会社会工作部2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）统筹信访工作，推动法治化信访及人民建议征集。

（二）推进党建引领基层治理和基层政权建设。

（三）加强行业协会商会党建，推动其改革与服务转型。

（四）全力推进新兴领域基层党建工作。

（五）健全志愿服务体系，培养社会工作人才等工作。

二、机构设置情况

（一）区委社会工作部是江南区委工作机关，为正科级，加挂中国共产党南宁市江南区委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，经费管理方式为财政全额拨款。

（二）南宁市江南区社会工作服务中心，为区委社会工作部管理的未定级公益一类事业单位，实行全额拨款的经费管理形式，所需经费由城区财政核拨。

第二部分：中共南宁市江南区委员会社会工作部2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年总收入167.68万元，总支出167.68万元。区委社会工作部为2024年7月新成立的单位，因此无上年预算数作为对比。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入167.68万元，其中一般公共预算收入167.68万元。区委社会工作部为2024年7月新成立的单位，因此无上年预算数作为对比。

三、部门支出总体情况说明

我部门2025年总支出167.68万元，一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）167.68万元，占支出总预算100％。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入167.68万元，总支出167.68万元。区委社会工作部为2024年7月新成立的单位，因此无上年预算数作为对比。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2025年一般公共预算支出预算167.68万元。具体支出预算如下：

（一）行政运行。行政运行预算数为59.31万元，主要用于：单位职工的工资薪酬支出和公用经费支出。

（二）其他社会工作事务支出。其他社会工作事务支出预算数为108.38万元，主要用于：其他社会工作事务的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共167.68万元。具体情况为：

1．工资福利支出总计161.56万元，其中：

（1）基本工资11.88万元，

（2）津贴补贴11.61万元，

（3）奖金10.78万元，

（4）机关事业单位基本养老保险缴费5.38万元，

（5）职业年金缴费3.04万元，

（6）职工基本医疗保险缴费2.43万元，

（7）公务员医疗补助缴费2.92万元，

（8）其他社会保险缴费0.12万元，

（9）住房公积金5.01万元，

（10）其他工资福利支出108.38万元。

2．商品和服务支出6.13万元，其中：

（1）办公费0.36万元，

（2）印刷费0.09万元，

（3）邮电费0.47万元，

（4）差旅费0.92万元，

（5）维修（护）费0.09万元，

（6）会议费0.24万元，

（7）培训费、0.09万元，

（8）公务接待费0.41万元，

（9）其他交通费用2.70万元，

（10）其他商品和服务支出0.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.41万元，具体如下：

1．因公出国（境）费2025年预算安排0万元。

2．公务接待费2025年预算安排0.41万元。

3．公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，其中：

（1）公务用车购置费2025年预算安排0万元，

（2）公务用车运行维护费2025年预算安排0万元。

区委社会工作部为2024年7月新成立的单位，因此以上数据无上年预算数作为对比。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本单位机关运行经费预算6.13万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

项目名称：社会工作部整体行政运行经费，预算资金167.68万元，2025年度绩效目标为提升社会工作部服务效率与质量，合理配置资源，确保工资福利及商品服务支出高效利用；加强项目管理，扩大社会影响力；鼓励创新，持续改进工作，力争在年度内实现服务对象满意度显著提升，部门运作高效有序。设2条数量指标，数量指标：工资福利支出人数≥6人、数量指标：商品和服务支出人数≥15人；1条质量指标，质量指标：预结算要求符合率≥95％；1条时效指标，时效指标：完成时间2025年12月31日之前；2条成本指标，成本指标：工资资本福利支出金额≤161.56万元、成本指标：商品和服务支出金额≤6.13万元；1条社会效益指标，社会效益指标：社会工作部工作高效运转；1条满意度指标，满意度指标：部内人员的满意度≥95％。

第三部分：名词解释

1．“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产党南宁市江南区委员会社会工作部2025年部门预算报表

具体详见附表。