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第一部分：单位概况

第二部分：江南区应急管理综合行政执法大队2025年单位

预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：江南区应急管理综合行政执法大队2025年单位

预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

受城区应急管理局委托行使安全生产监督检查职能，依法对生产经营单位贯彻实施安全生产方面的法律、法规、规章、政策以及有关安全生产规程和安全技术标准的情况、生产经营单位安全生产进行监督检查。受理安全生产方面的举报和投诉；受应急管理局委托查处不具备安全生产基本条件生产经营单位，依法对各类安全生产违法行为进行调查、取证，并按相关处罚办法提出处罚意见；负责安全生产行政执法分析和统计上报工作。协助调查和处理安全生产事故，协助开展安全生产事故应急救援和安全生产宣传教育工作。

第二部分：江南区应急管理综合行政执法大队2025年

单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入127.98万元，总支出127.98万元。总收入较上年增长48.08万元，增加60.16%，主要原因是原经济技术开发区安全生产监察大队合并入江南区应急管理综合行政执法大队后工资收入增加。总支出较上年增长48.08万元，增加60.16%，主要原因是原经济技术开发区安全生产监察大队合并入江南区应急管理综合行政执法大队后工资支出增加。

二、单位收入总体情况说明

总收入较上年增长48.08万元，增加60.16%，主要原因是原经济技术开发区安全生产监察大队合并入江南区应急管理综合行政执法大队后工资收入增加。

三、单位支出总体情况说明

总支出较上年增长48.08万元，增加60.16%，主要原因是原经济技术开发区安全生产监察大队合并入江南区应急管理综合行政执法大队后工资支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入127.98万元，总支出127.98万元。财政拨款总收入较上年增长48.08万元，增加60.16%，主要原因是原经济技术开发区安全生产监察大队合并入江南区应急管理综合行政执法大队后工资收入增加。财政拨款总支出较上年增长48.08万元，增加60.16%，主要原因是原经济技术开发区安全生产监察大队合并入江南区应急管理综合行政执法大队后工资支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共127.98万元，较上年增长48.08万元，增加60.16%。具体情况为：

（一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）14.19万元，主要用于执法大队基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）8.31万元，主要用于执法大队职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）6.65万元，主要用于执法大队医疗保险支出。

（四）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）预算数为12.67万元，主要用于执法大队住房公积金支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）事业运行（应急管理事务）（50项）预算数为86.17万元，主要用于执法大队其他用于日常监管、购买商品和服务方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共127.98万元，较上年增长48.08万元，增加60.16%，主要原因是原经济技术开发区安全生产监察大队合并入江南区应急管理综合行政执法大队后工资支出增加。具体情况为：

（一）工资福利支出120.52万元

1.基本工资32.66万元。

2.津贴补贴1.73万元。

3.奖金0.32万元。

4.机关事业单位基本养老保险缴费14.19万元、职业年金缴费8.31万元、职工基本医疗保险缴费6.65万元、公务员医疗补助7.81万元、其他社会保障缴费0.86万元。

5.住房公积金12.67万元。

（二）商品和服务支出7.46万元，同比增加3.22万元，同比增长75.94％。支出具体情况如下：

1.办公费0.96万元。

2.印刷费0.21万元。

3.差旅费2.44万元。

4.维修（护）费0.27万元。

5.会议费0.49万元。

6.培训费0.22万元。

7.公务接待费0.81万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.81万元，同口径比2024年增加0.36万元，增加80%：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.81万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

事业单位相关运行经费5.39万元，同比增加1.15万元，同比增加27.12％。支出具体情况如下：

1.办公费0.96万元。

2.印刷费0.21万元。

3.差旅费2.44万元。

4.维修（护）费0.27万元。

5.会议费0.49万元。

6.培训费0.22万元。

7.公务接待费0.81万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年未安排部门采购预算，由城区政府统筹安排。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标情况说明

我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政单位当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：江南区应急管理综合行政执法大队2025年单位预算报表