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第一部分：部门概况 

第二部分：南宁江南工业园区管理委员会2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁江南工业园区管理委员会2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

南宁江南工业园区管理委员会（以下简称“园区管委会”）负责南宁江南工业园区的开发建设和管理。

负责园区党工委和管委会办公室日常管理工作；负责园区党建、党风廉政、意识形态、统战等工作；研究和制　定园区有关政策和制度；负责园区管委会日常财务和国有资产管理工作；负责统筹园区安全生产监督管理工作；完成区委、政府交办的其他任务；会同城区发改局、经信局、住建局做好园区规划、企业服务、工程建设等业务工作。

二、机构设置情况

园区管委会为一级预算单位，是全额财政拨款的参照公务员管理法管理事业单位，内设四个部门，分别为党政办公室、经济发展部、企业服务部、建设服务部。

第二部分：南宁江南工业园区管理委员会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入223.13万元，总支出223.13万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年下降21.41％，主要原因是园区人员减少。总支出较上年下降21.41％，主要原因是园区人员减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入223.13万元，较上年下降21.41％，主要原因是园区人员减少。

一般公共预算收入223.13万元，较上年下降21.41％，主要原因是园区人员减少。

政府性基金预算收入0万，与上年持平。 

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出223.13万元，较上年下降21.41％，主要包括：基本支出223.13万元，占支出总预算100 ％，较上年减少55.08万元，较上年下降19.80％；项目支出0万元，较上年减少5.7 万元，同比下降100％。

2025年总支出减少的主要原因是园区人员减少。

2025年总支出，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出33.75万元，占总支出15.13％，较上年下降28.24％。其中行政单位离退休6.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.01万元。

（2）卫生健康支出17.56万元，占总支出7.87％，较上年下降26.09％。其中行政单位医疗支出8.01万元，公务员医疗补助支出9.55万元。

（3）资源勘探工业信息等支出155.4万元，占总支出69.65％，较上年下降18.49％。其中行政运行155.4万元。

（4）住房保障支出预算16.42万元，占总支出7.36％，较上年下降26.92％。其中住房公积金支出16.42万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入223.13万元，总支出223.13万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年下降21.41％，主要原因是园区人员减少。财政拨款总支出较上年下降21.41％，主要原因是园区人员减少。

（一）2025年部门财政拨款收入情况

我部门财政拨款总收入223.13万元，其中：一般公共预算收入预算223.13万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（二）2025年部门财政拨款支出情况

我部门财政拨款总支出223.13万元，其中：一般公共预算支出预算223.13万元。具体支出如下：

1．一般公共支出

（1）社会保障和就业支出33.75万元，其中行政单位离退休6.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.01万元。主要用于：部门编内人员社会保险缴费、退休人员生活补助和物业补贴等。

（2）卫生健康支出17.56万元，其中行政单位医疗支出8.01万元，公务员医疗补助支出9.55万元。主要用于：部门编内人员医疗保险缴费。

（3）资源勘探工业信息等支出155.40万元，其中行政运行155.40万元。主要用于：部门编内人员、使用财政资金外聘人员工资福利和维护单位运行日常公用经费等。

（4）住房保障支出16.42万元，其中住房公积金支出16.42万元。主要用于：部门编内人员住房公积金缴费。

2．政府性基金预算支出

2025年园区管委会无政府性基金支出。　  

3．国有资本经营预算支出

2025年园区管委会无国有资本经营支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共223.13万元，较上年下降21.41　％，主要原因是园区人员减少。具体情况为：

（1）社会保障和就业支出33.75万元，占支出总预算15.13％，较上年下降28.24％。其中行政单位离退休6.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.01万元。

（2）卫生健康支出17.56万元，占支出总预算7.087％，较上年下降26.09％。其中行政单位医疗支出8.01万元，公务员医疗补助支出9.55万元。

（3）资源勘探工业信息等支出预算155.4万元，占支出总预算69.65％，较上年下降18.49％。其中行政运行155.4万元。

（4）住房保障支出预算16.42万元，占总支出预算7.36％，较上年下降26.92％。其中住房公积金支出16.42万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共223.13万元，较上年下降17.80 ％，主要原因是园区人员减少。具体情况为：

①工资福利支出（类）预算200.16万元，占基本支出预算89.71％，较上年减少19.79％。

②商品和服务支出（类）预算19.13万元，占基本支出总预算8.57％，较上年下降22.93％。主要原因是园区人员减少。

③对个人和家庭的补助（类）预算3.84万元，占基本支出总预算1.72％，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.81万元，较上年下降10％，具体如下：

1．因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与2024年持平。

2．公务接待费2025年预算安排0.81万元，较上年下降10％，主要原因是园区人员减少。

3．公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与2024年持平。

（二）2025年安排的会议费、培训费预算情况

1．我部门2025年全口径安排的会议费0.81万元，其中一般公共预算安排的会议费0.81万元，较上年减少0.45万元。

2.2025年全口径安排的培训费0.28万元，其中一般公共预算安排的培训费预算0.28万元，较上年减少0.16万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2025年部门机关运行经费预算16.63万元，较上年下降33％，下降的主要原因园区人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算0.397万元，较上年下降68.04％，下降主要原因是园区人员减少。其中，货物项目采购预算0.397万元，占政府采购预算的100％；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0％；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0％。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标情况说明

我部门2025年无项目预算，也无纳入预算绩效目标管理的项目。

本部门为整体绩效目标管理部门，简要说明如下：

1．绩效目标。

目标1：贯彻落实中央、自治区党委和市委关于加强两新组织党建工作的有关精神，提升两新组织覆盖和工作覆盖质量，创建两新组织党建工作示范点，抓党建促改革发展，完成市工信局、城区下达经济指标。

目标2：严守安全、维稳底线，确保园区平安稳定、事业发展。

2．绩效指标

（1）产出指标

1）产出数量。

①培养入党积极分子人数：≥2人

②确定发展入党对象人数：≥6人　

③发展党员人数：≥6人

④加大对园区生产经营单位的安全监督：≥4257家

2）质量指标。

工作任务完成率：＝100％

3）时效指标。按期完成时效：≤12个月

4）产出成本。年度总成本（不含年中调整）：≤2，231，314.43元

（2）效益指标

1）社会效益指标。

充分发挥党建引领作用：保障

2）社会效益指标。

园区平安稳定、持续发展：保障

3）满意度指标。

城区政府、各部门、园区服务企业对园区工作满意度≥90％

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁江南工业园区管理委员会2025年部门预算报表

附件：

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．2025年度部门预算江南区本级项目支出绩效目标申报表

11．对下转移支付项目绩效目标公开表

12．2025年度部门整体绩效申报表