目  录

第一部分：部门概况 

第二部分：南宁市江南区政策研究发展中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市江南区政策研究发展中心2025年部门预算报表

第一部分：部门概况 

一、南宁市江南区政策研究发展中心主要职责

1、根据党中央的方针、政策和自治区党委、市委、区委的决策部署，参与对有关经济、政治、文化、社会、生态文明、农业农村、城市建设、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，负责相关信息资料的采集、分析、整理、综合利用等具体工作，供区委决策参考。

2、根据区委要求，参与或协同有关方面研究拟订和起草区委有关发展规划和重要文稿，承担或参与区委部分重要文件、文稿的草拟。

3、了解研究全城区在贯彻执行党中央、自治区党委、市委和区委重大决策部署和政策措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向区委办报告及向有关部门反馈。

4、协助区委办负责区委改革委、区委财经委的日常事务。

5、完成上级部门交办的各项任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

本级单位和内设机构

宁市江南区政策研究发展中心是中共南宁市江南区委员会办公室下属二层事业单位，事业单位类别为公益一类，经费管理方式为财政全额拨款。

（二）部门预算单位构成

101002南宁市江南区政策研究发展中心（二级预算单位）

注：南宁市江南区政策研究发展中心未设独立账户，年度预算列入区委办。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

南宁市江南区政策研究发展中心事业编制数4人，编制内实有人数3人，无外聘人员。

（二）人员构成

专业技术岗位十级1人，专业技术岗位十一级1人，专业技术岗位十二级2人。

第二部分：南宁市江南区政策研究发展中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门收支预算总体情况 

（一）2025年部门收入预算总体情况

南宁市江南区政策研究发展中心2025年收入总预算（不含财政拨款上年未列支结转收支数）41.51万元，同比增加0.36万元，增长0.87％。增长主要原因是工资正常增速。

（二）2025年部门支出预算总体情况

南宁市江南区政策研究发展中心2025年财政拨款总支出41.51万元，财政拨款总支出较上年增加0.36万元，增长0.87％。主要原因是工资正常增速。

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）预算37.58万元，占基本支出预算90.53％，同比增加0.78万元，增长2.12％。

②商品和服务支出（类）预算3.93万元，占基本支出预算9.47％，同比减少0.41万元，下降9.45％。主要原因是节约成本，减少开支。

（2）2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目24.57万元，占支出总预算59.19％，同比增加0.75万元，增长3.15％。

（2）社会保障和就业支出类科目8.24万元，占支出总预算19.85％，同比减少0.56万元，下降1.36％。

（3）卫生健康支出类科目4.59万元，占支出总预算11.06％，同比增加0.04万元，增长0.88％。

（4）住房保障支出类科目4.11万元，占支出总预算9.9％，同比增加0.14万元，增长3.53％。

二、财政拨款收支总体情况说明

南宁市江南区政策研究发展中心2025年财政拨款总收入41.51万元，财政拨款总收入较上年增加0.36万元，增长0.87％。主要原因是工资正常增速。

具体支出预算如下：

1．一般公共服务支出为24.57万元。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和部门专项业务经费支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和专项业务经费支出。

2．社会保障和就业支出预算数为8.24万元，主要用于：部门缴纳的社保费用及残疾人就业保障金支出。

3．卫生健康支出预算数为4.59万元，主要用于：部门缴纳的医保费用支出。

4．住房保障支出预算数为4.11万元，主要用于：部门在编人员住房公积金单位部分缴费支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

南宁市江南区政策研究发展中心一般公共预算基本支出共41.51万元，较上年增加0.36万元，增长0.87％，主要原因是人员工资正常增速。具体情况为：

（一）人员经费支出37.58万元，占基本支出预算90.53％，同比增加0.78万元，增长1.9％。主要原因是人员工资正常增速。

（二）公用经费支出3.93万元，占基本支出预算9.5％，同比减少0.41万元，下降0.99％。主要原因是节约成本，缩减开支。

四、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.64元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.41万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算万0万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.64万元。

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算2.64万元。其中：

1．因公出国（境）经费2025年预算0万元。

2．公务接待费2025年预算2.41万元。主要用于：单位公务接待支出。

3．公务用车购置费2024年预算0万元。

4．公务用车运行维护费2024年预算0万元。

五、政府性基金预算支出情况说明

南宁市江南区政策研究发展中心2025年部门预算无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况说明

南宁市江南区政策研究发展中心2025年部门预算无国有资本经营预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。2025年本部门事业运行经费预算24.57万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0.07万元。其中：货物类采购0.07万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

南宁市江南区政策研究发展中心共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1．南宁市江南区政策研究发展中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2．重点项目预算绩效目标说明。

无重点项目。

第三部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市江南区政策研究发展中心2025年部门预算报表

详见附件。