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第一部分：部门概况

第二部分：南宁市江南区人民政府发展研究中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市江南区人民政府发展研究中心2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）围绕城区国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题组织开展跟踪和超前研究，为区委、政府提供政策建议和咨询意见，为制定城区中长期发展规划和区域发展政策提出建议。

（二）接受委托参与或组织有关部门或乡镇拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

（三）对城区经济形势进行跟踪研究，收集、分析、整理和报送城区经济和社会发展中的重要综合信息、动态，对城区经济运行状况、发展前景、发展路径等进行定性与定量分析研究、检测预测、预警预报，为区委、政府决策提供咨询意见和建议。

（四）研究城区产业经济发展和产业政策，对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向，对国民经济发展的技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。

（五）研究城区国民经济和社会发展中的人力资源开发、收入分配与社会保障政策和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护政策。

（六）负责编制城区人民政府年度重点研究课题计划。

（七）根据要求，组织或参与城区经济社会方面重大决策的可行性论证，为区委、政府决策提供意见和建议。

（八）根据要求，参与区委、政府重要文件起草。

（九）完成上级部门交办的各项任务。

二、机构设置情况

南宁市江南区人民政府发展研究中心的单位性质为未定级别公益一类事业单位、全额拨款的经费管理方式，无内设机构。

第二部分：南宁市江南区人民政府发展研究中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入12.15万元，总支出12.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加12.15万元，主要原因是2026年新增人员预算收入。总支出较上年增加12.15万元，主要原因是本单位为2025年新成立单位，新增预算支出。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入12.15万元，较上年增加12.15万元，主要原因是本单位为2025年新成立单位，新增预算支出。

2025年收入总预算12.15万元，同比增加12.15万元，其中：

一般公共财政预算收入12.15万元，同比增加12.15万元；

政府性基金拨款收入0万元。

国有资本经营预算收入0万元。

纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元。

专户安排的资金（教育收费）0万元。

其他资金0万元。

上年结余收入0万元。 

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出12.15万元，较上年增加12.15万元，主要原因是本单位为2025年新成立单位，新增预算支出。主要包括：基本支出12.15万元，占支出总预算100％，项目支出0万元，占总支预算0％。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入12.15万元，总支出12.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加12.15万元，主要原因是本单位为2025年新成立单位，新增预算支出。财政拨款总支出较上年增加12.15万元，主要原因是本单位为2025年新成立单位，新增预算支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共12.15万元，较上年增加12.15万元，主要原因是2025年新增人员预算支出。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）

1、事业运行（项）预算数为6.64万元，　主要用于：发展中心的工资福利支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为1.49万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；

3、机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为0.88万元，主要用于：机关事业单位公务员职业年金缴费。

4、事业单位医疗（项）预算数为5.2万元，主要用于：单位医疗保险缴费；

5、其他残疾人事业支出（项）预算数为0.22万元，主要用于：单位残疾人保障金缴费；

6、其他社会保障和就业支出（项）预算数为0.06万元，主要用于：单位工伤保险费、失业保险费。

5、公务员医疗补助（项）预算数为0.79万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为1.34万元，主要用于：住房公积金单位缴费。

（二）政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共12.15万元，上年一般公共预算基本支出为0万元，较上年增加100％，主要原因是江南区人民政府发展研究中心为新成立单位，上年无一般公共预算基本支出。具体情况为：

（一）工资福利支出

1、基本工资预算支出是3.27万元。

2、津贴补贴预算支出是0.19万元。

3、奖金预算支出是0.04万元。

4、绩效工资预算支出是3.15万元。

5、机关事业单位基本养老保险缴费预算支出是1.49万元。

6、职业年金缴费预算支出是0.88万元。

7、职工基本医疗保险缴费预算支出是0.7万元。

8、公务员医疗补助缴费预算支出是0.79万元。

9、其他社会保障缴费预算支出是0.08万元。

10、住房公积金预算支出是0.34万元。

（二）商品和服务支出

1、其他商品和服务支出预算支出是0.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费2025年预算安排0万元。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年本单位相关运行经费预算0.00万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），2024年无预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算0万元，暂时无采购计划安排。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1、我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目0个，预算资金0万元；

2、重点项目预算绩效目标说明。

2025年纳入重点预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。

第三部分：名词解释

1、财政拨款收入：指部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市江南区人民政府发展研究中心2025年部门预算报表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表（无数据）

9、国有资本经营预算支出情况表（无数据）

10、本级项目绩效目标公开表

11、对下转移支付项目绩效目标公开表